沙坪坝疾病预防控制中心2022年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。沙坪坝区疾病预防控制中心成立于2001年，承担全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。2000年首次通过重庆市质量技术监督局计量认证，是重庆市检验检测机构、职业卫生技术服务乙级资质机构、重庆市艾滋病确证实验室、国家致病菌识别网络实验室。

中心秉承“以民为本、创先争优、服务发展”的理念，结合“两学一做”学习教育要求，牵头承担国家项基本公共卫生服务项目的8项、近年来出色完成了结核病、艾滋病、食品安全风险监测、城市和农村生活饮用水监测、职业危害因素监测、免疫规划信息化建设等重点工作，确保了沙坪坝区数年来无重大食品安全事故、无重大生活饮用水事故发生。

（二）单位构成。中心现下属12个科室，含传染病防制管理科、免疫规划管理科、健康教育及慢性病防制管理科、微生物检验科、理化检验科、公共卫生一科、公共卫生二科、技术质量管理科等9个业务科室和行政办公室、党务人事科、财务科3个职能管理科室。

（三）本轮机构改革相关情况

      沙区疾控中心不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数10760.28万元，其中：一般公共预算拨款1138.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入9621.40万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 9564.8万元，主要是2022年编制了事业收入预算；经费拨款减少56.6万元，原因是根据文件要求，商品和服务公用经费（定额）人均减少20100元/人。

（二）支出预算：2022年年初预算数10760.28万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业194.65万元，卫生健康支出10501.20万元，住房保障64.43万元。支出较去年增加9564.80万元，主要是2022年编制了事业收入，基本支出中的事业支出增加9621.40万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1138.88万元，一般公共预算财政拨款支出1138.88万元，比2021年增加减少56.59万元。其中：基本支出1138.88万元，比2021年减少56.59万元，主要原因是根据2022年预算文件要求公用经费定额按照12月在编实有人数（44300元/人）编制，比2021年减少20100元/人，主要用于保障中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

沙坪坝区疾病预防控制中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.83万元，比2021年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元；公务接待费1.83万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少6万元，主要原因是根据文件口径，沙区疾控中心不属于公务用车运行维护费编制单位。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额117.7万元：政府采购货物预算65.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购49.90万元：政府采购货物预算10.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.70 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车（应急保障车辆）3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车（应急保障车辆）3辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：周舒君  联系方式：65460900  

2022年部门整体绩效目标表-沙疾控.xlsx

2022年部门专项绩效目标申报表-沙疾控.xlsx

预算公开套表-沙疾控.xlsx