重庆市沙坪坝区中医院

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我院为隶属于沙坪坝区卫健委非营利性医院,财政差额补助事业单位，位于沙坪坝区小杨公桥167号。中医药优势突出，集医疗、预防保健、临床教学及科研一体的公立二级甲等中医院。主要职能职责：承担区域内中医药医疗、科研等技术指导、人才培养、中医（药）执业医（药）师考核培训工作。以中医药为主，提供中西医治疗、预防、保健、生育指导、康复理疗、健康体检、灾害事件紧急援救及院内急救、社区中医工作指导。

   （二）单位构成。    

    我单位纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

    主要科室设置及业务范围：

    临床科室16个：骨科门诊（中医）、骨伤科、内一科、内二科、外科、中医内科、皮肤科、儿科、肛肠科、针灸推拿科、妇科、五官科、口腔科、治未病科、急诊科、ICU重症监护室。

    医技医辅部门10个：检验科、超声科、放射科、门诊部、供应室、药剂科、麻醉科、手术室、内镜中心、病理科。

    行政职能部门10个：行政办公室、党委办公室、医教科（含病案室）、护理部、院感科、财务科、设备科、后勤服务科、医保科、信息科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数17561.67万元，其中：一般公共预算拨款576.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入16696.33万元，事业单位经营收入0万元，其他收入289.21万元。收入较去年增4855.85万元，主要是事业收入增长4798.41万元，经费拨款增加57.44万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数17561.67万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业222.12万元，卫生健康支出17097.21万元，住房保障242.34万元。支出较去年增加4855.85万元，主要是基本支出增加4855.85万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入576.13万元，一般公共预算财政拨款支出576.13万元，比2021年增加57.44万元。其中：基本支出576.13万元，比2021年增加57.44万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入为人员经费拨款，主要用于保障在职人员工资福利，其构成为在职在编人员基本工资的60% ，我院在编人数为116人较上年增长10人。

事业收入增长4798.41万元 一是医院正处于高速发展阶段，本年度加大人才培养力度引进专业技术人员49人，其中调入副高级职称2人，业务用房设施设备改造，改善就医环境，我院医疗水平逐步提高。二是开设了眼科、妇科住院病区，本年度启用了血透中心、慧智药房 、糖尿病专家门诊等临床及医辅科室，门诊人次较上年增长91208人次，其中核酸检测人次61088人，核酸检测收入增长105.97万元，出院人次增长2140人次。

支出增长4855.85万元一是医院正处于高速发展阶段，总体费用增长约50%，其中医疗业务支出增长33%，管理费用增长17%，本年度加大人才培养力度，引进专业技术人员49人，其中调入副高级职称2人，导致人员经费增长。三是业务用房设施设备改造增设血透室改建业务用房，购置透析设备、智慧药房建设等基础设施设备的支出增加导致我院维修维护费增长。同时行政后勤办公室总体搬迁的租赁费及改扩建和办公通用设备的批量维修维护费用等导致我院维修维护费增长。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加无增减，主要原因是我院为差额拨款事业单位，财政无政府性基金预算安排，故沙坪坝区中医院2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

四、“三公”经费情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较上年预算数无变化，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位 ，我单位“三公”经费未使用财政项目拨款资金。

我单位属于差额拨款事业单位 ，“三公”经费中无因公出国（境）费；使用财政经费拨款公务用车购置及运行维护费为0元；使用财政经费拨款公务接待费为0元。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年度本部门政府采购支出总额2998.75万元，其中：政府采购货物支出2061.02万元、政府采购工程支出545万元、政府采购服务支出392.73万元。授予中小企业合同金额2202.88万元，占政府采购支出总额的73.46%，其中：授予小微企业合同金额582.06万元，占政府采购支出总额的19.41%。主要用于采购医疗设备。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

2022年无一般公共预算安排购置车辆辆 。

部门预算公开联系人：吴秀宇

联系方式：吴秀宇，电话：023-61733131

2022年部门整体绩效目标表-沙区中医院.xlsx

2022年部门专项绩效目标申报表-沙区中医院.xlsx

预算公开套表-沙区中医院.xlsx