重庆市沙坪坝区中西医结合医院

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区中西医结合医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、教研为一体的现代化国家公立非营利性二级甲等中西医结合医院   

（二）单位构成。

医院始建于1951年，位于沙坪坝区青木关镇青凤路1号，占地约23.5亩，业务用房面积2.7万平方米。现有职工289人，其中卫生技术人员282人，中高级职称人员91人。

医院开设有内科、外科、妇产科、儿科、五官科、急诊科、疼痛康复科、治未病科、放射科、检验科、特检科、内镜中心、碎石科与病检室等临床医技科室20余个，编制床位299张，开放病床306张。拥有16排螺旋CT机、GE彩色多普勒超声诊断仪、E6四维超声诊断仪、DR影像系统、全自动生化分析仪、化学发光仪、PCR仪、体外震波碎石机、重症呼吸机、多功能麻醉机、病理检查系统等大型医疗设备。拥有高清电视腹腔镜、电子胃肠镜、电子气管镜、鼻咽喉镜、关节镜、椎间孔镜、宫腔镜、膀胱镜、输尿管镜、钬激光、氩气刀、利普刀等先进诊疗设备。争创市级中医重点专科3个（儿科、心病科和肾病科），拥有区级重点专科3个（呼吸内科、创伤外科和脾胃科），区级质控中心2个（院感质控中心、耳鼻咽喉科质控中心）。打造有国医堂、中医名医工作室、疼痛康复科、中医儿科、心脑病科、骨伤科等中西医结合特色科室。医院是重医附二院、重庆市急救中心、西南医院、大坪医院、重庆市北碚区中医院、重庆市中医院等三甲医院技术指导医院，系多个市级专科联盟成员单位，聘请专家常年坐诊、查房、会诊和指导手术。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数9501.03万元，其中：一般公共预算拨款381.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 8869.97万元，事业单位经营收入0万元，其他收入249.87万元。收入较去年实际增加 9128.74万元，主要是本年编制事业收入9119.84万元，其次在职在编人员职称晋升以及薪级调整经费拨款增加 8.9万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数9501.03万元，其中：一般公共服务0万元，教育0 万元，社会保障和就业443.13 万元，卫生健康支出8914.82万元，住房保障143.08万元。支出较去年增加9128.74万元，主要是本年编制事业支出9119.84万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入381.19万元，一般公共预算财政拨款支出381.19万元，比2021年增加8.9万元。其中：基本支出381.19万元，比2021年增加8.9万元，主要原因是在职在编人员职称晋升以及薪级调整等，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0.5万元，因我单位为差额拨款单位，单位“三公”经费支出来源为单位自有资金。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  475.79万元：政府采购货物预算332.36万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算143.43万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：罗莎  联系方式：023-61969820）

沙坪坝区中西医结合医院2022年部门整体绩效目标表.xlsx

沙坪坝区中西医结合医院2022年部门专项绩效目标申报表.xlsx

沙坪坝区中西医结合医院2022年预算公开套表.xlsx