一、单位基本情况

（一）职能职责：

    重庆市沙坪坝区社区卫生服务管理中心主要职责是：

1.承担基层医疗卫生机构人员培训、基层医疗卫生机构标准化建设的具体工作；

2.承担卫生健康系统考务工作；承担基层医疗卫生机构信息化建设的具体工作；

3.承担基本药物采购会员联合体具体工作；

4.承担基层医疗卫生机构人事档案管理的具体工作。  

（二）机构设置：

    我单位设4个内设机构，即：综合科、人事考试培训科、信息化建设科、药品监督科。

（三）单位构成。

    本单位为纳入2021年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

         1.总体情况。2021年度收入总计556.65万元，支出总计556.65万元。收支较上年决算数增加72.57万元、增长15%，收入增加主要原因是：财政拨款减少102.07万元，使用非财政拨款结余184.12万元，上年使用非财政拨款结余9.48万元未计入收入，合计净增加72.57万元。支出增加主要原因是：增加基本支出89.63万元，减少项目支出17万元，净增加支出72.57万元。

         2.收入情况。2021年度收入合计372.53万元，较上年决算数减少102.07万元，下降21.5%，主要原因是减少了：信息运行维护项目32.63万元、医考项目5万元、基本公卫信息运行维护7.3万元、基本支出运行经费拨款21万元、其他收入36.14万元。其中：财政拨款收入367.78万元，占98.7%；其他收入4.76万元，占1.3%。此外，使用非财政拨款结余184.12万元。

      3.支出情况。2021年度支出合计556.65万元，较上年决算数增加72.57万元，增长15%，主要原因是：增加基本支出89.63万元(包括上缴存量资金62.24万元），减少项目支出17万元，净增加支出72.57万元。其中：基本支出438.01万元，占78.7%；项目支出118.64万元，占21.3%。

        4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致，无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2021年度财政拨款收、支总计367.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少65.93万元，下降15.2%。主要原因是减少了：项目经费收支各44.93万元、基本支出运行经费收支各21万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

       1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入367.78万元，较上年决算数减少65.93万元，下降15.2%。主要原因是减少了：信息运行维护项目32.63万元、医考项目5万元、基本公卫信息运行维护7.3万元、基本支出运行经费21万元。较年初预算数增加9.81万元，增长2.7%。主要原因是调整预算增加了：信息平台运行项目4万元、居民卫生服务监测项目5.81万元。

        2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出367.78万元，较上年决算数减少65.93万元，下降15.2%。主要原因是减少了：信息运行维护项目32.63万元、医考项目5万元、基本公卫信息运行维护7.3万元、基本支出运行经费21万元。较年初预算数增加9.81万元，增长2.7%。主要原因是增加了：信息平台运行项目4万元、居民卫生服务监测项目5.81万元。

       3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致，无变化。

      4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1） 社会保障与就业支出32.91万元，占8.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

    （2）卫生健康支出319.75万元，占86.9%，较年初预算数增加9.81万元，增长3.2%，主要原因是增加了：信息平台运行项目4万元、居民卫生服务监测项目5.81万元。

（3）住房保障支出15.11万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2021年度一般公共财政拨款基本支出277.69万元。其中：人员经费220.06万元，较上年决算数减少10.96万元，下降4.7%，主要原因是减少了聘用人员工资10.96万元。人员经费用途主要包括在编职工基本工资、津补贴、绩效，聘用职工工资等。公用经费57.63万元，较上年决算数减少9.35万元，下降14%，主要原因是减少了：差旅费7万元、邮电费2.35万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

      2021年度“三公”经费支出共计4.42万元，较年初预算数减少1.08万元，下降19.6%，主要原因是厉行节约，严控三公经费，公务用车运行维护费实际较预算减少，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

    本单位2021年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。

    公务车运行维护费4.42万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降11.6%，主要原因是厉行节约，严控三公经费，与上年支出数基本持平。

    公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是厉行节约，本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

      2021年度本公务车保有量为2辆；车均维护费2.21万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度未发生会议费。培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.21万元，下降84%，主要原因是减少了卫生健康网络安全培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

    2021年度本部门政府采购支出总额34.69万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.68万元。授予中小企业合同金额10.51万元，占政府采购支出总额的30.3%，其中：授予小微企业合同金额10.51万元，占政府采购支出总额的30.3%。主要用于采购：区域信息平台网络专线22.5万元、物业管理服务6.6万元、公务车加油3万元、公务车维修1.58万元。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金120.09万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

(1)          部门整体绩效评价：

基层单位不涉及部门整体绩效评价。

（2）信息平台运行维护专项经费：

    2021年有效使用信息平台运行维护专项预算资金103.63万元，完成中心机房全年365天安全运行、全年专网正常运行， 中心信息安全等级保护（3个信息系统的三级测评，1个信息系统的二级测评）。如下表

（3）居民健康与卫生服务监测

    2021年有效使用居民健康与卫生服务监测专项预算资金8.46万元，完成：2021年居民健康与卫生服务监测工作，包括完成了600户居民入户调查，达到了94.8%追访成功率等指标。如下表

（4）医师资格考试工作经费

  2021年有效使用医师资格考试专项预算资金8万元，完成医师资格考试报名、实践技能考试、医学综合笔试等考务组织工作。如下表

  2.绩效自评报告或案例。

     我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

  3.关于绩效自评结果的说明。

     我单位已完成2021年度绩效目标。

  （三）重点绩效评价结果。

     2021年我单位未开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周雨曦023-65460673。