一、部门基本情况

（一）职能职责

  重庆市沙坪坝区妇幼保健院是由政府举办，不以盈利为目的、具有公共卫生性质的公益事业单位。以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能。承担妇女儿童公共卫生服务、计划生育技术指导咨询及避孕药具的供应和管理工作，开展孕产妇、妇女和儿童相关的临床医疗服务。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区妇幼保健院是区卫健委下属全民所有制公益一类全额拨款事业单位。医院现有城区本部和陈家桥保健部两院区，建筑面积9861.31平方米。其中本部4000平方米、陈家桥院区5861.31平方米（实际使用1450平方米）。职工213人，其中高级卫生技术人员18人。开设有儿童保健部（儿童保健科、儿科）、妇女保健部（妇女保健科、妇科、计划生育科、避孕药具管理科）、孕产保健部（孕产保健科、产科）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计8410.21万元，支出总计8410.21万元。收支较上年决算数减少6158.73万元、下降42.3%，主要原因是上年医院改扩建工程购地款使用非财政拨款结余6770.16万元，本年未使用非财政拨款结余。

2.收入情况。2021年度收入合计8231.95万元，较上年决算数增加657.62万元，增长8.7%，主要原因是门诊工作量增长，门诊人次增长3.52%。其中：财政拨款收入3239.58万元，占39.4%；事业收入4889.75万元，占59.4%；其他收入102.62万元，占1.2%。此外，年初结转和结余178.26万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8120.56万元，较上年决算数减少6270.12万元，下降43.6%，主要原因是本年医院改扩建项目工程相关支出1123.8万元，比上年减少6762.25万元，下降89.49%。其中：基本支出 5947.29万元，占73.2%；项目支出2173.26万元，占26.8%。此外，结余分配154.28万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余135.38万元，较上年决算数减少42.88万元，下降24.1%，主要原因是本年支付上年结转和结余机房改造信息专项款共计10.8万元，支付上年结转和结余艾梅乙专项27.54万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3408.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1109.44万元，增长48.2%，主要原因是财政基本支出拨款收、支比上年各减少49.09万元，财政项目支出拨款收、支较上年各增加1158.53万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3239.58万元，较上年决算数增加1150.9万元，增长55.1%。主要原因是财政基本支出拨款比上年减少49.09万元，其中，2021年度人员经费较上年决算数增加72.52万元，增长7.93%；公用经费较上年决算数减少121.62万元，下降22.25%。一般公共预算财政项目拨款较上年决算数增加1199.99万元，增长291.08%，主要原因是财政拨付建设工程一期项目款1123.8万元。 2021年度一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加1898.67万元，增长141.6%。主要原因是财政拨付2021年建设工程一期项目款1123.8万元；离退休人员健康休养费及增人增资165.34万元；基本公共卫生服务经费311.86万元；重大公共卫生服务经费48.8万元；其他公共卫生支出经费增加207.96万元。此外，年初财政拨款结转和结余169.34万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3277.92万元，较上年决算数增加1147.78万元，增长53.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少49.09万元。一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加1196.87万元，其中，建设工程一期项目款1123.8万元、机房改造信息专项款10.8万元。 2021年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加1937.01万元，增长144.5%。主要原因是建设工程一期项目款1123.8万元；离退休人员健康休养费及增人增资165.34万元；基本公共卫生服务经费311.86万元；重大公共卫生服务经费48.8万元；其他公共卫生支出经费增加207.96万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余131万元，较上年决算数减少38.34万元，下降22.6%，主要原因是上年结转和结余支付机房改造信息专项款10.8万元，艾梅乙专项27.54万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出290.48万元，占8.9%，较年初预算数增加165.34万元，增长132.1%，主要原因是2020年离退休人员健康休养费111.71万元，增人增资53.63万元。

（2）卫生健康支出2912.99万元，占88.9%，较年初预算数增加1759.23万 元，增长152.5%，主要原因是财政拨付2021年建设工程一期项目款1123.8万元；基本公共卫生服务经费311.86万元；重大公共卫生服务经费48.8万元；其他公共卫生支出经费增加207.96万元等。

（3）住房保障支出74.45万元，占2.3%，较年初预算数增加12.44万 元，增长20.1%，主要原因是增人增资及住房补贴12.44万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,411.57万元。其中：人员经费986.59万元，较上年决算数增加72.52万元，增长7.9%，主要原因是本年度退休职工健康休养费支出比上年增加15.76万元，增长16.43%，财政供养人数比上年净增加3人。人员经费用途主要包括工资福利支出838.4万元，对个人和家庭的补助支出148.19万元。公用经费424.98万元，较上年决算数减少121.62万元，下降22.3%，主要原因是2021年人员公用经费定额标准按照本单位实有人数编制。公用经费用途主要包括商品和服务支出424.98万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.05万元，较年初预算数减少0.77万元，下降11.3%，主要原因是2021年公务接待费较年初预算数减少0.72万元，公务用车运行维护费较年初预算数较少0.05万元。较上年支出数增加5.23万元，增长637.8%，主要原因是公务用车运行维护费较上年增加5.95万元，公务接待费较上年减少0.72万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费5.95万元，主要用于公务车燃油费2万元，公务车维修费1.63万元，公务车路桥费0.22万元，公务车保险费1.23万元，公务车其他费用0.97万元。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是公务车其他费用减少0.05万元。较上年支出数增加5.95万元，增长100.0%，主要原因是2020年度财政未保障本单位公务车运行维护费，而本年度公务车运行维护费支出5.95万元。

公务接待费0.1万元，主要用于接待市卫健委妇幼处一行10人来院调研指导工作餐费。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降87.8%，较上年支出数减少0.72万元，下降87.8%，主要原因是新冠疫情致公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费98元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021年度会议费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100.0%，主要原因是上年无一般公共预算财政拨款会议费支出，本年会议费支出0.02万元。本年度培训费支出 4.02万元，较上年决算数增加0.79万元，增长24.5%，主要原因是业务科室拓展业务，人员外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额435.56万元，其中：政府采购货物支出387.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.98万元。授予中小企业合同金额413.68万元，占政府采购支出总额的95.0%，其中：授予小微企业合同金额250.19万元，占政府采购支出总额的57.4%，主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对国家免费孕前优生健康检查项目、城乡妇女“两癌”项目和叶酸项目等5个项目开展了绩效自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金300.77万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)城乡妇女两癌检查项目：

我单位2021年城乡妇女“两癌”检查项目，全年预算数73万元，执行数73万元，完成率100%，各项绩效指标任务均完成，详见如下绩效自评表：

2021年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区妇幼保健院

(2)增补叶酸预防神经管缺陷项目：

我单位2021年增补叶酸预防神经管缺项目，全年预算数15万元，执行数15万元，完成率100%，各项绩效指标任务均完成，详见如下绩效自评表：

2021年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区妇幼保健院

(3)国家免费孕前优生健康检查项目：

我单位2021年国家免费孕前优生健康检查项目，全年预算数48万元，执行数48万元，完成率100%，各项绩效指标任务均完成，详见如下绩效自评表：

2021年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区妇幼保健院

2.绩效自评报告或案例

区财政局对本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

国家免费孕前优生健康检查项目：项目全年预算数48万元，执行数48万元，完成率100%。各项绩效指标任务均完成，详见绩效自评表。存在的问题：项目资金到位时间晚，影响项目实施单位的绩效考核；项目宣传发动不够；目标人群的覆盖率有待提高，风险评估有待于进一步准确。改进措施：项目资金应及早足额到位；加强宣传，及早启动项目实施；加强参检目标人群的把控，提高检查质量。

增补叶酸预防神经管缺项目：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成率100%。各项绩效指标任务均完成，详见绩效自评表。存在的问题：一是个别单位报表数据与花名册数据不一致；二是随访不规范，随访登记不完整。改进措施：一是加强报表数据与花名册数据的审核，所有报表数据均应以花名册为基础；二是定期开展业务培训，弄清重点概念及重点数据。及时更新工作流程，弄清报表数据指标及逻辑关系，规范信息上报。

城乡妇女“两癌”检查项目;全年预算数73万元，执行数73万元，完成率100%。各项绩效指标任务均完成，详见绩效自评表。存在的问题：个案登记表有空项、错项情况，信息录入存在逻辑错误；阴道镜业务水平有待提高；乳腺彩超报告描述不准确，转诊流程不规范；随访记录不完整，导致失访结案率增高，业务水平和信息质量有待加强。改进措施：明确职责分工，优化服务流程，提升服务水平，严格质量管理；加强操作人员业务培训，提高工作人员的相关业务水平，强化信息管理，加强随访工作，进一步加强项目质量控制并及时落实各项整改措施。

（三）重点绩效评价结果

区财政局对本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65414856。