一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区陈家桥医院暨重庆医药高等专科学校附属医院，位于重庆市大学城，始建于1957年，是一所集医疗、急救、预防与康复、教学科研、健康体检为一体的国家二级甲等综合性医院。以保障人民群众的身体健康为服务宗旨，主要承担基本医疗服务；承担疾病预防、保健和康复医疗服务；承担卫生应急管理的具体工作；承担临床医学教育、科研及培训；建立与完善农村三级医疗卫生服务网络等工作。承担辖区及周边地区的医疗急救、应急保障、防病治病任务。

 （二）机构设置

医院现有业务用房4万平方米，开设有骨科、普外科、泌尿外科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、心血管内科、肾内科、消化内科、神经科、妇产科、儿科、中医科、康复医学科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊重症医学科等23个临床科室，17个专科住院病区，挂牌区域急诊急救中心3个，在建急诊急救中心2个，内镜、介入等中心诊疗平台正在筹备建设中。超声科、放射科、检验科、药剂科等7个医药技科室，党委办公室、医务科、护理部、质量管理办公室、科教科、总务科、设备科、财务科等16个职能部门。

医院编制床位420张，年门诊量60余万人次，年住院量2万余人次。是新桥医院、大坪医院、重医儿童医院、市急救中心等三甲医院技术（网络）指导医院，也是重庆医科大学、重庆医药高等专科学校、重庆市护士学校教学实习医院。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制仅包含本单位，无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计30,025.18万元，支出总计30,025.18万元。收支较上年决算数增加4,849.35万元、增长19.3%，主要原因是内分泌科和泌尿外科单独开科，事业收入较上年增加6304.83万元；一般公共预算财政拨款收入较上年减少1038.49万元；其他收入较上年减少12.97万元；使用非财政拨款结余277.28万元；年初结转结余301.72万元。卫生健康支出较上年增加2748.87万元；社会保障和就业支出较上年增加339.80万元；住房保障支出较上年增加38.12万元；年末结余分配较上年增加1897.56万元；年末结转和结余较上年减少174.99万元。

 2.收入情况。2021年度收入合计29,850.20万元，较上年决算数增加5,253.38万元，增长21.4%，主要原因是内分泌科和泌尿外科单独开科，事业收入较上年增加6304.83万元；“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”、“基建偿还债务专项”、“从业人员健康证办理服务”、“公立医院综合改革”等项目财政拨款收入较上年减少1038.48万元；其他收入较上年减少12.96万元。其中：财政拨款收入1,049.04万元，占3.5%；事业收入28,780.97万元，占96.4%；其他收入20.19万元，占0.1%。此外，年初结转和结余174.99万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计28,127.62万元，较上年决算数增加3,126.78万元，增长12.5%，主要原因是内分泌科和泌尿外科单独开科，大力引进高层次卫生人才，使基本支出较上年增加4143.85万元；项目支出较上年减少1017.07万元。其中：基本支出27,373.70万元，占97.3%；项目支出753.92万元，占2.7%。此外，结余分配1,897.56万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少174.99万元，下降100.0%，主要原因是2020年“影像远程会议诊断”、“公立医院综合改革智慧医院创建”、“卫生应急队伍建设”等项目年末结转174.99万元本年已全部使用完毕，当年无新增结转结余。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,224.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,165.23万元，下降48.8%。主要原因是“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”项目财政拨款收入较上年减少112.72万元、“基建偿还债务专项”项目财政拨款收入较上年减少907.14万元、“从业人员健康证办理服务”项目财政拨款收入较上年减少66.37万元、“公立医院综合改革”项目财政拨款收入较上年减少79万元。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,049.04万元，较上年决算数减少1,038.49万元，下降49.7%。主要原因是“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”、“基建偿还债务专项”、“从业人员健康证办理服务”、“公立医院综合改革”等项目财政拨款收入较上年减少1165.23万元；“医疗卫生机构工作经费”项目财政拨款收入较上年增加120万元。较年初预算数增加351.12万元，增长50.3%。主要原因是项目支出财政拨款收入较年初预算数增加351.12万元。此外，年初财政拨款结转和结余174.99万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,224.02万元，较上年决算数减少990.24万元，下降44.7%。主要原因是“基建偿还债务专项”项目支出较上年减少907.14万元、“从业人员健康证办理服务”项目支出较上年减少66.37万元。较年初预算数增加526.10万元，增长75.4%。主要原因是主要原因是上年结转174.99万元未纳入年初预算，本年全部使用完毕；2021年在编职工人员经费较上年增加7.55万元；“医疗卫生机构工作经费”项目支出120.00万元、“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”项目支出58.93万元、“公立医院综合改革”项目支出123.35万元、“健康中国行动推进”项目支出15.00万元、“中医药事业传承与发展”项目支出8.00万元无年初预算。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少174.99万元，下降100.0%，主要原因是上年结转结余174.99万元财政拨款本年全部使用完毕，当年无新增结转结余。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）卫生健康支出1,206.07万元，占98.5%，较年初预算数增加526.10万元，增长77.4%，主要原因是上年结转174.99万元未纳入年初预算，本年全部使用完毕；2021年在编职工人员经费较上年增加7.55万元；“医疗卫生机构工作经费”项目支出120.00万元、“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控”项目支出58.93万、“公立医院综合改革”项目支出123.35万、“健康中国行动推进”项目支出15.00万元、“中医药事业传承与发展”项目支出8.00万元无年初预算。

 （2）住房保障支出17.96万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数基本持平。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出470.10万元。其中：人员经费470.10万元，较上年决算数增加26.83万元，增长6.1%，主要原因是2021年在编职工人员经费较上年增加7.55万元，2021年在编职工住房补贴较上年增加17.96万元。人员经费用途主要用于在编人员基本工资、基础绩效、奖励绩效、住房补贴的发放。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是当年无财政拨款“三公”经费。较上年支出数基本持平。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年无预算，无支出。较上年支出数基本持平。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年无预算，无支出。较上年支出数基本持平。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是当年无公务接待支出。较上年支出数基本持平。

 （三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 因我单位为差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

 （二）机关运行经费情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （三）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50.00万元（含）以上通用设备1台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备15台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

 2021年度本部门政府采购支出总额4,458.68万元，其中：政府采购货物支出4,029.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出428.80万元。授予中小企业合同金额2,162.93万元，占政府采购支出总额的48.5%，其中：授予小微企业合同金额2,094.63万元，占政府采购支出总额的47.0%。主要用于采购核磁共振系统、医用血管造影X射线机（DSA）、腹腔镜、手术显微镜、彩色多普勒超声系统、电子肠镜、定量脑电测量系统、数字化乳腺钼靶机等医疗设备。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金293.48万元；从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

（二）绩效自评结果

1.医疗卫生机构工作项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年使用财政资金120万元，全部资金用于保障医院日常运行。主要产出和效果：一是采购新冠核酸检测耗材款38.18万元，补充了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目资金短缺，提升了新冠核酸检测能力。二是支付保安人员服务费27.36万元，本年因疫情防控需要，医院入口、车库入口、病区入口、核酸采集区域秩序维护等各点位增派保安人员十余名。三是发放疫情防控人员补助、区大规模核酸检测演练劳务费等16.21万元，提升了大规模核酸检测统筹协调水平，提高了疫情防控人员认同感、获得感，增强了团队凝聚力。四是支付临时停车场改造、发热门诊改造等工程款29.72万元，解决了患者来院就医停车难的问题，优化了发热门诊就医环境，提升了患者就医感受。五是其他支出8.53万元，主要为新冠肺炎疫情防控宣传费、疫情防控用后勤物资等费用。该项目经费基本用于疫情防控工作相关支出，降低了医院日常运行成本。该项目绩效自评表详见附表一：

附表一：

2.2020年从业人员办理健康证专项：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年已使用财政资金92.04万元，全部资金用于2020从业人员办理健康证专项的试剂成本、卫生材料成本、设备折旧、办公用品、水电费等相关支出。主要产出和效果：一是根据相关文件要求，按照“属地管理、单位预约、有序体检、集中办证”原则，对辖区相关行业用人单位从业人员进行免费预防性健康检查。2020年我院共计完成健康从业人员体检14,711人次，其中体检合格人数为14,578人次，不合格为133人次。二是切实减轻用人单位和从业人员的经济负担，促进实体经济发展。三是开展职业卫生技术服务，进一步提高用人单位从业人员职业健康监护，强化从业人员卫生管理监督。该项目绩效自评表详见附表二：

附表二：

3.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年使用财政资金81.44万元，全部资金已用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。主要产出和效果：一是使用财政资金10万元建设新冠疫苗接种门诊，贯彻落实对辖区群众的健康守护，建立新冠肺炎免疫屏障。二是使用财政资金20万元，采购20套核酸采集电脑、扫码器、身份证阅读器、生物安全转运箱等，提升了我院大规模核酸采集服务能力，满足了沙区西部居民及高校的核酸采集需求。三是使用财政资金采购核酸试剂15万元，满足了周边群众核酸检测的需求。四是发热门诊房屋改造15万元，基本满足发热病人就诊需求，全年共收治发热病人27777人次。五是其他支出21.44万元，用于医务人员疫情期间的个人防护，核酸采集秩序维护，疫情防控政策宣传等后勤保障支出。该项目绩效自评表详见附表三：

附表三：

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余丽军023-81151808