一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识、开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

单位科室设置有全科、中医科、康复医疗科、公共卫生科、护理部、综合办公室等。中心配置有B超机、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、骨密度仪、多功能监护仪、DR、彩超、心电图机等多种先进设备。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入2021年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1102.11万元，支出总计1102.11万元。收支较上年决算数增加63.13万元、增长6.1%。2021年收入1102.11万元，收入较上年决算数增加63.13万元，增长率6.1%，主要原因是基本公共卫生服务项目拨款增加21万元，业务收入增加33万元。支出1099.89万元，支出增加70.98万元，增长率6.9%，主要原因是基本支出增加51.48万元、新增公共卫生体系建设项目支出33万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1102.11万元，较上年决算数增加63.13万元，增长6.1%，主要原因一是基本公共卫生服务项目拨款增加21万元；二是门诊医疗收入增加33万元。其中：财政拨款收入606.09万元，占55%；事业收入467.96万元，占42.5%；其他收入28.06万元，占2.5%。

3.支出情况。2021年度支出合计1099.89万元，较上年决算数增加70.98万元，增长6.9%，主要原因一是2021年业务收入所有增长，人员待遇所有提高，增加支出12.22万元；二是2021年新购彩超、骨密度仪器、新冠疫情接种核签系统、确认系统、扫码枪和身份证阅读器、除颤仪稳压器、双开门冰箱、红外线测温门等医疗设备80.36万元。其中：基本支出966.03万元，占87.8%；项目支出133.86万元，占12.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配2.22万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据政府会计制度规定，结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计606.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20.65万元，增长3.5%。主要原因是增加基本公共卫生服务项目拨款21万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入606.09万元，较上年决算数增加20.65万元，增长3.5%。主要原因是基本公共卫生服务项目拨款增加21万元。较年初预算数增加166.14万元，增长37.8%。主要原因是增加公共卫生体系建设项目支出33万元、新冠肺炎疫情防控补助8.99万元、基层医疗卫生机构运转经费21万元、乡村医生补助14.4万元、基层卫生综合改革房屋租赁13.3万元、国家基本药物制度补助36.77万元、基础设施建设和设备购置6万元等项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出606.09万元，较上年决算数增加20.65万元，增长3.5%。主要原因是一是2021年业务收入所有增长，人员待遇所有提高，增加支出12.22万元；二是因疫情原因，获得新冠疫苗接种经费，发放了接种绩效8万元。较年初预算数增加166.14万元，增长37.8%。主要原因是增加公共卫生体系建设项目支出33万元、新冠肺炎疫情防控补助8.99万元、基层医疗卫生机构运转经费21万元、乡村医生补助14.4万元、基层卫生综合改革房屋租赁13.3万元、国家基本药物制度补助36.77万元、基础设施建设和设备购置6万元等项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公共预算财政拨款结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出42.02万元，占6.9%，较年初预算数减少13.77万元，下降24.7%，主要原因是1名在编职工离职。

（2）卫生健康支出540.17万元，占89.1%，较年初预算数增加173.80万元，增长47.4%，主要原因是一是事业收入增加33万元，人员经费有所增长12.22万元；二是新采购彩超、骨密度仪器、新冠疫情接种核签系统、确认系统、扫码枪和身份证阅读器、除颤仪稳压器、双开门冰箱、红外线测温门等医疗设备80.36万元；三是公共卫生体系建设项目支出33万元、新冠肺炎疫情防控补助8.99万元、基层医疗卫生机构运转经费21万元、乡村医生补助14.4万元、基层卫生综合改革房屋租赁13.3万元、国家基本药物制度补助36.77万元、基础设施建设和设备购置6万元。

（3）住房保障支出23.91万元，占3.9%，较年初预算数增加6.12万元，增长34.4%，主要原因是2020年底在职在编人员住房补贴6.1万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出472.23万元。其中：人员经费426.99万元，较上年决算数增加4.59万元，增长1.1%，主要原因是2021年业务收入增长，人员工资待遇增长。人员经费用途主要包括基本工资72.54万元、津贴补贴7.90万元、伙食补助费7.88万元、绩效工资230.13万元、机关事业单位基本养老保险费32.23万元、职业年金缴费17.94万元、职工基本医疗保险缴费20.01万元、住房公积金22.38万元、医疗费3.64万元、其他工资福利支出187.84万元、生活补助4万元等。公用经费45.24万元，较上年决算数减少3.44万元，下降7.1%，主要原因是药品支出减少3.53万元，2021年开展两病办理，检查检验项目增加，药品支出减少。公用经费用途主要包括办公费4.97万元、水费0.84万元、电费8.75万元、邮电费2.25万元、物业管理费9.49万元、差旅费3.29万元、空调、电脑、医疗设施设备等维修费19.11万元、房屋租赁费14.18万元、药品耗材费264.45万元、劳务费7.21万元、委托业务费15.88万元、工会经费8.4万元、公务用车运行维护费1.97万元、广告宣传1.19万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.10万元，下降100%，主要原因是2021年本单位未使用财政拨款经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年本单位未使用财政拨款经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2021年本单位未使用财政拨款经费支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2021年本单位未使用财政拨款经费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.10万元，下降100%，主要原因是2021年本单位未使用财政拨款经费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2021年本单位未使用财政拨款经费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2021年本单位未使用财政拨款经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是用于就诊患者的运送。单价50万元（含）以上通用设备2台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额100.86万元，其中：政府采购货物支出62.12万元、政府采购工程支出16.49万元、政府采购服务支出22.25万元。授予中小企业合同金额94.45万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额72.89万元，占政府采购支出总额的72.3%。主要用于采购彩超、骨密度仪器、新冠疫情接种核签系统、确认系统、扫码枪和身份证阅读器、除颤仪稳压器、双开门冰箱、红外线测温门。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金247.25万元。

（二）绩效自评结果

基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，项目全年使用财政资金201.18万元。主要产出和效果：一是电子居民健康档案：累计中联规范建档25120份，建档率100.48%，动态使用率60%。二是老年人健康管理服务。1-11月体检4294人，体检完成率114.8%。三是慢性病患者健康管理服务。管理高血压2130人，达到上级要求管理人数。管理糖尿病695人，管理率48.8%。四是预防接种服务。预防接种建证率100%，八苗接种率均达95%以上。五是0-6岁儿童健康管理服务。0健康管理1668人，管理率95.8%。1-11月累计活产数114人，新生儿访视112人，新生儿访视率98.25%六是孕产妇健康管理服务。1-11月累计产妇数114人，产后访视110人，访视率96.49%，早孕建册108人，早孕建册率94.74%。七是严重精神障碍患者管理服务。1-11月登记在册的重精患者124人，规范管理112人。规管率90.32%。八是中医药健康管理服务。中医老年人管理2515人，服务率67.25%，儿童中医管理421人，管理率66.51%。九是健康教育服务。发放健康教育印刷资料种类13种，发放数量22802本，健康教育宣传栏8个，内容更新42次，举办健康教育讲座33次，人数1148人。健康咨询活动9次，咨询活动人次1514人。通过“五进”开展“你健康我服务”主题宣传活动，多种方式加强项目宣传。十是传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。传染病发现10例，报告10例，疫情报告率100%，及时准确率100%。

十一是肺结核患者管理服务。1-11月累计管理结核7人，规则服药7例，规则服务率100%。十二是卫生监督协管服务。发现异常的事件或线索77次，报告77次，报告率100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育、职业卫生实地巡查339次。十三是家庭医生签约服务。今年新增妇儿保一个家医团队，共计组建家医团队5个，累计签约总人数7242人，签约率29%，重点人群签约率均达70%以上。

存在的问题：一是人员流动性大，新进人员对基本公共卫生服务标准掌握不全面。二是医疗服务能力有待提高，居民依赖性不强。

对策与建议：一是对所有来院患者提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务意识。二是与街道及村居委会专干加强联系，规范基本公共卫生服务真实性和质量。三是结合各种活动加强基本公共卫生服务的宣传，从而提高居民的知晓率。四是与辖区1所中学、2所小学建立党建联系，固定一个基本公共卫生服务团队进行管理，团队医生牵头、护士协助定期到学校开展基本公共卫生服务项目宣传。

2021年度项目资金自评表

填报单位（盖章）：沙坪坝区青木关社区卫生服务中心

国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99分，项目使用财政资金32.77万元。主要产出和效果：一是基本药物制度覆盖青木关镇辖区的镇卫生和村卫生室，镇卫生院和村卫生室的西药、中成药全部施行“零差率”销售。二是所有基本药物在重庆市药品交易所统一线上采购，提升就诊患者满意度，符合药品采购“两票制”。

存在的问题：一是对政策和制度核心内容的理解和掌握不够全面。二是对基本药物的采购不及时，出现缺货。

对策和建议：一是定期对实施基本药物制度相关知识的培训。二是严格按照要求配备使用国家基本药物，关注药交所平台，发现药品短缺及时与医生协商，更换药品，让老百姓得到实惠。三是引导就诊患者积极的使用基本药物目录中的品规，解决患者看病难，看病贵的问题。

2021年度项目资金自评表

填报单位（盖章）：沙坪坝区青木关社区卫生服务中心

基层卫生综合改革房屋租赁项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目使用财政资金13.3万元。主要产出和效果：租赁医疗业务用房、公共卫生用房等，面积共591平方米，共计13.3万元，确保医疗机构正常运行，为能更好地为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务提供了基本保障。

存在的问题：房屋属于租赁，存在很多不确定因素，增加租金、收回房屋、租期过短等，不利于基层卫生服务机构的规划和发展。

对策与建议：加大对基层卫生建设经费的投入，逐步改变基层医疗卫生机构租房的现状，逐步购置医疗业务用房。

2021年度项目资金自评表

填报单位（盖章）：沙坪坝区青木关社区卫生服务中心

2.绩效自评报告或案例

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2021年度绩效目标。

1. 重点绩效评价结果

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88617702。