一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区内常住居民、暂住居民及其他相关人员提供以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的全生命周期为过程，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点服务对象，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育及优生优育指导为一体的综合性、连续性的服务。为辖区居民提供常见病多发病的门诊及住院医疗、国家基本公共卫生服务项目、巡诊转诊、康复及健康管理、家庭医生签约等服务。并承担辖区传染病及突发公共卫生事件的报告和处理以及辖区卫生计生监督协管等工作。

（二）机构设置

中心地处著名的红岩魂广场旁，建于2010年，是沙坪坝区政府投资、按国家示范化标准精心打造的社区卫生服务中心，建筑面积4569.15平方米，服务范围覆盖童家桥街道五个社区并辐射到周边磁器口街道，服务常住人口5.6万人。

中心开设有内、外、妇、儿、全科、口腔、中医、康复等临床科室；设有药剂科、检验科、放射科、B超室、心电图室、骨密度及肺功能室、健康信息管理室、操作实训室等医技及其它科室，拥有蕴含中医传统文化的相对独立的中医综合服务区--“中医馆”，面积429平方米，内设中医全科、康复医学科、康复理疗室、小儿推拿室、牵引室、产后康复室、熏蒸室、针刀室、煎药室等；并设有综合办公室（院办、党办）、医务科、护管科、院感科、医保科、后勤科、信息管理科等11个职能科室。

（三）单位构成

本单位为纳入2021年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,894.43万元，支出总计1,894.43万元。收支较上年决算数增加11.89万元、增加0.63%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.24万元，其他卫生健康管理事务支出增加0.4万元，城市社区卫生机构增加2.27万元，其他基层医疗卫生机构支出减少15.13万元，基本公共卫生服务增加66.75万元，重大公共卫生服务减少45万元，突发公共卫生事件应急处理增加6.39万元，其他公共卫生支出减少0.4万元，中医药专项工作经费减少15万元，事业单位医疗增加0.29万元，其他卫生健康支出增加5.37万元，住房公积金增加0.35万元，购房补贴增加4.89万元，是因为2020年无在编人员住房补贴预算。年初结转结余0万元，结余分配0万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,894.43万元，较上年决算数增加11.89万元，增加0.63%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.24万元，其他卫生健康管理事务支出增加0.4万元，城市社区卫生机构增加2.27万元，其他基层医疗卫生机构支出减少15.13万元，基本公共卫生服务增加66.75万元，重大公共卫生服务减少45万元，突发公共卫生事件应急处理增加6.39万元，其他公共卫生支出减少0.4万元，中医药专项工作经费减少15万元，事业单位医疗增加0.29万元，其他卫生健康支出增加5.37万元，住房公积金增加0.35万元，购房补贴增加4.89万元，是因为2020年无在编人员住房补贴预算。其中：财政拨款收入713.34万元，占37.65%；事业收入1,181.09万元，占62.35%。

3.支出情况。2021年度支出合计1828.14万元，较上年决算数减少52.7万元，减少2.80%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.24万元，其他卫生健康管理事务支出增加0.4万元，城市社区卫生机构减少62.32万元，其他基层医疗卫生机构支出减少15.13万元，基本公共卫生服务增加66.75万元，重大公共卫生服务减少45万元，突发公共卫生事件应急处理增加6.39万元，其他公共卫生支出减少0.4万元，中医药专项工作经费减少15万元，事业单位医疗增加0.29万元，其他卫生健康支出增加5.37万元，住房公积金增加0.35万元，购房补贴增加4.89万元，是因为2020年无在编人员住房补贴预算。其中：基本支出1,727.17万元，占94.48%；项目支出100.97万元，占5.52%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配66.29万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计713.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少32.49万元，下降4.35%。主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.24万元，其他卫生健康管理事务支出增加0.4万元，城市社区卫生机构减少42.11万元，其他基层医疗卫生机构支出减少15.13万元，基本公共卫生服务增加66.75万元，重大公共卫生服务减少45万元，突发公共卫生事件应急处理增加6.39万元，其他公共卫生支出减少0.4万元，中医药专项工作经费减少15万元，事业单位医疗增加0.29万元，其他卫生健康支出增加5.37万元，住房公积金增加0.35万元，购房补贴增加4.89万元，是因为2020年无在编人员住房补贴预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入713.34万元，较上年决算数减少32.49万元，下降4.35%。主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.24万元，其他卫生健康管理事务支出增加0.4万元，城市社区卫生机构减少42.11万元，其他基层医疗卫生机构支出减少15.13万元，基本公共卫生服务增加66.75万元，重大公共卫生服务减少45万元，突发公共卫生事件应急处理增加6.39万元，其他公共卫生支出减少0.4万元，中医药专项工作经费减少15万元，事业单位医疗增加0.29万元，其他卫生健康支出增加5.37万元，住房公积金增加0.35万元，购房补贴增加4.89万元，是因为2020年无在编人员住房补贴预算。年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出713.34万元，较上年决算数减少32.49万元，下降4.35%。主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.24万元，其他卫生健康管理事务支出增加0.4万元，城市社区卫生机构减少42.11万元，其他基层医疗卫生机构支出减少15.13万元，基本公共卫生服务增加66.75万元，重大公共卫生服务减少45万元，突发公共卫生事件应急处理增加6.39万元，其他公共卫生支出减少0.4万元，中医药专项工作经费减少15万元，事业单位医疗增加0.29万元，其他卫生健康支出增加5.37万元，住房公积金增加0.35万元，购房补贴增加4.89万元，是因为2020年无在编人员住房补贴预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.55万元，占2.88%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出677.64万元，占94.99%，较年初预算数增加457.26万元，增加了207.49%，主要原因是基本公共卫生支出增加356.29万元，突发公共卫生事件新型冠状病毒防疫防控资金增加11.79万元，其他卫生健康支出增加了15.5万元，基层医疗机构运转经费增加了64万。

（3）住房保障支出15.16万元，占2.13%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出612.37万元。其中：人员经费218.72万元，较上年决算数减少29.54万元，下降11.89%，主要原因是基本工资增加了2.81万元，津贴补贴增加了4.89万元,绩效工资增加了0.16万元、机关事业单位养老保险费增加了0.48万元、职业年金缴费增加了0.24万元、职工基本医疗保险缴费增加0.29万元，其他社会保障缴费减少了21.28万元、住房公积金增加了0.35万元、其他工资福利支出减少了17.48万元。人员经费用途主要包括基本工资43.55万元、津贴补助6.59万元、绩效工资40.38万元、机关事业单位养老保险费13.7万元、职业年金缴费6.85万元、职工基本医疗保险缴费8.56万元、其他社会保障缴费31.78万元、住房公积金10.27万元、其他工资福利支出55.28万元，医疗费补助1.76万元。公用经费393.65万元，较上年决算数增加1.43万元，增加0.36%，与2020年基本持平，主要原因是厉行节约相关工作要求压缩一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无该项收支，故无此项数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无该项收支，故无此项数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少2.69万元，下降100%；较上年支出数减少0万元，无增减，2021年未使用财政拨款支出三公经费，与上年持平。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元。较上年决算数无变化。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额82.09万元，其中：政府采购货物支出45.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.87万元。授予中小企业合同金额59万元，占政府采购支出总额的71.87%，其中：授予小微企业合同金额 59万元，占政府采购支出总额的71.87%。主要用于采购商品和服务支出30.47万元、通用设备26.18万元、专用设备19.03万元、无形资产6.41万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金370.88万元；从评价情况看，各个项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况良好，资金执行率达到100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效评价自评表

（1）2021年医疗服务能力及保障建设、分级诊疗实施经费及医师资格考试医疗保障项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，该项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是中心设立专项资金提供三基三严技能培训、技能练习等保障，组织开展院内继续教育培训10次，安排医务人员到上级医疗机构参加急诊规范化管理及急诊急救新技术能力提升培训等外出培训18人次，医务人员医疗服务水平得到明显提升。二是中心建立双向转诊绿色通道，成立分级诊疗责任科室，指定专人具体负责，明确转诊服务流程，并设立专线电话及时提供咨询服务，确保转诊服务的人性化和连贯性、有效性。全年上转病人26人次，下转病人2人次。三是中心对照《重庆市卫生健康领域财政资金项目绩效评价指标评分表》开展自评，自评得分100分，2021年中心绩效目标已完成。

（2）基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为356.20万元，执行数为356.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是居民健康档案。2021年建立居民电子档案34072份（不包含委托单位），建档率为62.52%。二是健康教育和健康促进。全年提供印刷资料不少于15大类55种，新增3种，音像资料28种，均含至少1种中医药内容：中心健康教育宣传栏至少5块，每2个月更换一次；中心健康知识讲座每月至少1次，全年13次；公众健康咨询9次；门诊、住院病人和接受基本公卫服务的重点人群均需开展个性化健康教育。三是预防接种。1.八苗全程接种率达98%，麻疹首针及时接种率达91.6%，儿童补种完成率达90%。预防接种信息和知情告知书信息一致性为100%，疫苗告知书规范使用率、填写完整率、填写准确率为100%。疫苗管理、冷链管理、接种行为管理、接种操作规范，疫苗无浪费，报告预防接种针次真实可靠。2.科室一类疫苗接种针次：8296针次，二类疫苗接种1381917.2元。3.主动监测AEFI，发现不良反应14例，AEFI报告14例，AEFI报告率100%，无重大异常反应。4.新冠疫苗共接种54365人，98091针次，其中，接种第一剂次36349，第二剂型34861次，第三剂14964次，加强针11917次。四是0-6岁儿童健康管理。1.新生儿访视298人，访视率达96.4%。2.辖区内0-3岁儿童1066人，规范管理1016人，系统管理率达95.30%。0-3岁儿童中医健康管理846人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达79.36%。3.辖区内0-6岁儿童2701人，健康管理2594人，健康管理率达96.03%。0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到91.3%。五是孕产妇健康管理。1.辖区产妇303人，活产309人，系统管理279人，系统管理率90.2%；2.产前检查320人，产前检查率93.5%；产后访视293人，产后访视率96.6%。六是肺结核健康管理。2021年管理肺结核普通患者8例，耐药患者1例，肺结核患者管理率100%，上年度同期累计管理普通患者9例，耐药患者1例，肺结核患者规则服药率100%，规范管理率100%。七是老年人健康管理。65岁及以上老年人规范管理4908人（童家桥4429、康明斯263、川外216），任务完成率121.1%（任务目标4053），体检表完整规范。八是高血压患者健康管理。高血压任务数3800人，目前管理3687人，规范管理2213人，规范管理率60%，年检2981人，年检率80.1%。九是糖尿病患者健康管理。糖尿病任务数1388人，目前管理1650人，规范管理990人，规范管理率60%，年检1409人，年检率85.4%。十是重性精神疾病患者管理。在册138人，在管128人，规范管理率89.85%，服药率73.91%，精分服药率84.54%。新建患者档案数5，患者随访501人，患者随访590人次，参与体检78人，拒绝体检20人，住院22人，重精家医总签约103户。开展筛查评估114人次。专科医生到社服中心指导次数10，对所管患者病情指导181人次。十一是传染病及突发公共卫生事件报告和处理。全年传染病发现41例、报告41例，传染病报告率、传染病报告及时率、报告卡填写完整率、报告卡填写准确率、网络报告信息一致率均为100%，突发公共卫生事件报告率100%。十二是卫生监督协管。每季度对辖区饮用水单位、学校、非法行医和非法采供血单位（包括医疗机构和采供血单位）、计划生育机构开展100%全覆盖巡查。每半年对辖区职业卫生单位开展100%全覆盖巡查。对发现的涉及食源性疾病、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育、职业卫生等的异常线索及时上报，信息报告率100%，工作服务记录真实性100%，异常信息报告记录完整、准确，监督机构回执、非法行医回访及时。十三是中医药服务利用。中心打造了“中医馆”、“中医康复室”等中医特色诊区，配备针灸治疗仪、煎药机等设施设备，开设针灸、推拿6种适宜技术。应用中医药方法开展健康教育，慢性病患者管理，孕产妇、儿童、老年人等重点人群进行个体干预和中医保健指导，辖区内65岁及以上常住居民数8153人，其中接受中医药健康管理服务4518人，老年人中医药健康管理率55.42%。十四是家庭医生式服务管理。完成家医签约11983人，签约率21.99%；续签9518人；重点人群签约11997人，签约率69.38%。十五是体检中心体检服务。体检中心完成各种体检7841人，其中童家桥免费体检6934人，商业体检83人，磁器口免费体检824人。

（3）2021年国家基本药物制度补助资金中央项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为14.28万元，执行数为14.28万元，完成预算的100%。主要产出及效果：一是实施国家基本药物制度全覆盖、医生服务人口数量覆盖率100%。二是2021年中心基本药物配备使用金额占比58.78%，达到50%以上。三是持续以购买服务的方式支付补助资金，推进基层卫生医疗机构综合改革，补助资金纳入单位综合预算管理。四是所有基本药物均在药品交易所统一线上采购，统一采购目录，按照相关文件精神落实部分药品集中采购，限时回款。五是严格执行“零差率”销售。

1.       绩效自评报告或案例。我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

2.       关于绩效自评结果的说明。我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王荣

联系电话：65015190