一、部门基本情况

  （一）职能职责

      中心以全科医师为骨干，秉承以人为本，以健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向的理念，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育服务功能为一体，为妇女、儿童、老年人、慢性病患者及残疾人等重点人群，提供有效、经济、方便、综合、连续的基本医疗和公共卫生服务。

1.全科医疗：开展社区常见病、多发病的诊疗，为高血压病、糖尿病、结核病等慢性非传染性疾病提供规范管理（专人管理、定期监测、用药指导等）。

2.儿童计划免疫全程接种。

3.儿童保健（生长发育监测评估和喂养指导等）。

4.妇女保健（各种妇科常见疾病诊疗、人工流产、计划生育咨询、安取宫内节育器等）。

5.中医中药：康复理疗和各种中医药适宜技术。

6.开展家庭式医生服务（提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务）。

7.开展双向转诊服务：开展社区居民免费健康教育及健康咨询服务。

中心全面执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售。全体医护人员本着“以人为本、精术尽责、敬业诚信、仁医厚德”的宗旨，关爱生命，呵护健康，竭诚为每一位居民和每一个家庭的健康服务。

  （二）机构设置

    中心拥有业务用房面积2832余平方米,开放住院床位20张，开设有全科诊室、内科诊室、妇女保健科、儿童保健、中医诊室、康复理疗室、检验科、放射科、B超心电图室等功能科室。

  （三）单位构成

       本单位为纳入2021年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1623.87万元，支出总计1394.62万元。收支较上年决算数增加191.48万元、 增长 13.37%。收入增长主要原因是：2021年医疗收入增加193.77万元，拨款减少2.3万元，其中中心开展新冠疫苗接种项目，治疗费增加88万。支出增长主要原因是：2021年中心接种新冠疫苗，开展艾灸项目，新增工作人员3名，人员经费增加0.48万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1623.87万元，较上年决算数增加191.48万元，增长13.37%，主要原因是2021年医疗收入增加193.77万元，拨款减少2.3万元，其中中心开展新冠疫苗接种项目，治疗费增加88万。其中：财政拨款收入642.6万元，占40%；事业收入981.27万元，占60%；经营收入0.00万元，占0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,394.62万元，较上年决算数增加0.48万元，增长0.03%，主要原因是我中心2021年中心接种新冠疫苗，开展艾灸项目，新增工作人员3名，人员经费增加0.48万元。其中：基本支出1284.31万元，占92%；项目支出110.3万元，占8%。此外，结余分配229.25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2021年度财政拨款收、支总计642.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.3万元，减少0.36%。主要原因是2021年基本公共卫生拨款增加142.97万元，基本药物拨款减少0.5万元，在编人员经费增加7.8万元，一般商品和服务定额财政拨款支出减少94.35万元，疫情防控经费减少43.7万元，医疗机构运转经费减少26.2万元，医疗机构许可证效验增加1万元，美丽医院建设减少9万元，残疾人专职委员保险减少2.1万元，基础设施和设备购置增加22万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入642.6万元，较上年决算数减少2.3万元，减少0.36%。主要原因是2021年基本公共卫生拨款增加142.97万元，基本药物拨款减少0.5万元，在编人员经费增加7.8万元，一般商品和服务定额财政拨款支出减少94.35万元，疫情防控经费减少43.7万元，医疗机构运转经费减少26.2万元，医疗机构许可证效验增加1万元，美丽医院建设减少9万元，残疾人专职委员保险减少2.1万元，基础设施和设备购置增加22万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出642.6万元，较上年决算数减少2.3万元，减少0.36%。主要原因是2021年基本公共卫生拨款增加142.97万元，基本药物拨款减少0.5万元，在编人员经费增加7.8万元，一般商品和服务定额财政拨款支出减少94.35万元，疫情防控经费减少43.7万元，医疗机构运转经费减少26.2万元，医疗机构许可证效验增加1万元，美丽医院建设减少9万元，残疾人专职委员保险减少2.1万元，基础设施和设备购置增加22万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出13.1万元，占2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要是缴纳职工的养老保险和职业年金。

（2）卫生健康支出623.27万元，占97%，较年初预算数增加536.4万 元，增长505.1%，主要原因是基本公共卫生拨款增加142.97万元，基本药物拨款减少0.5万元，在编人员经费增加7.8万元，一般商品和服务定额财政拨款支出减少94.35万元，疫情防控经费减少43.7万元，临聘人员运转经费减少26.2万元，医疗机构许可证效验增加1万元，美丽医院建设减少9万元，残疾人专职委员保险减少2.1万元，基础设施和设备购置增加22万元。

（3）住房保障支出6.25万元，占1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要是缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2021年度一般公共财政拨款基本支出532.29万元。其中：人员经费79.83万元，较上年决算数减少54.54万 元，减少40%，主要原因是2021年人员定额经费减少。人员经费用途主要包括绩效工资，社会保障费用。公用经费452.46万元，较上年决算数减少11.54万元，减少2.5%，主要原因是2021年药品费减少11.54万元。公用经费用途主要包括药品费、办公费、专用材料费、维修费、印刷费等。项目支出110.3万元，医疗服务能力保障建设支出0.5万元，基层医疗机构运转经费支出31.5万元，国家公卫老年人体检支出50万元，新冠疫情防控经费支出1.81万元，医疗机构许可证效验支出1.0万元，基层卫生综合改革基本药物制度支出3.5万元，基层卫生综合改革设施和设备购置支出22万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

      本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.5万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 较上年支出数增加1.5万 元，增长100%，主要原因是中心2020年未预算三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，未使用财政拨款经费支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，未购置公务车。

公务车运行维护费1.5万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加1.5万元，增长100%，主要原因是中心2020年未预算三公经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，未使用财政拨款经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少0.8万元，减少14.29%，主要原因是2021年我中心职工参加了麻精药物培训，基本公卫资金管理培训，重精家庭治疗培训，放射人员培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额33.35万元，其中：政府采购货物支出33.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.31万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额 31.31万元，占政府采购支出总额的94%。主要用于采购条码打印机、电脑、心电图机、接种冰箱等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金435.08万元，从评价情况来看，项目经费及任务目标已完成。

（二）绩效自评结果

1、基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分，该项目使用财政资金391.84万元。主要产出和结果：2021年覃家岗社区卫生服务中心服务覃家岗街道辖区内11个社区（村），覆盖人口达57800人。中心2021年完成各项工作，健康档案建档率99.6%；健康教育工作稳步推进；定期催种，使麻疹首针及时接种率保证在85%以上，“八苗”接种率保持在95%以上；0-6岁儿童、孕产妇管理已达到国家指标；老年人、高血压、糖尿病工作进一步夯实；严重精神障碍患者规范管理率为87.46％，结合呈常态化管理模式；传染病及突发公共卫生事件报告和处理及时；积极落实卫生计生监督协管工作，其他各项工作也顺利完成。2021年，中心全体职工均参与基本公共卫生服务工作，并且有对应的科室及人员专门负责，实现公共卫生任务指标的责任落实。计划免疫工作严格按《预防接种工作规范》开展，建卡建证539人，建卡建证率100%，计划免疫内疫苗注射8161针次，计划免疫外疫苗注射16667针次，共接种新冠疫苗105920剂次，第一针接种47889人，麻疹首针及时接种率保持在85%以上，“八苗”接种率保持在95%以上。

每月定时上报AFP报表及各项常规报表，无迟报、漏报，预防接种个案信息及时上传下载更新。年共上报13例AEFI，其中一般反应9例，过敏反应4例，都已全愈，无死亡病例、群体性疑似预防接种异常反应、疫苗质量事故。因受新冠肺炎疫情影响，全年共开展线下妈妈课堂4场。

疫苗采购及领取符合《疫苗流通管理条例规定》，冷链运输及储存符合《疫苗储存和运输管理规范》，出入库填写规范、真实，安全、规范开展预防接种工作。

2、国家基本药物制度补助项目：为了推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度是国家一项重大的制度创新，是缓解群众“看病难、看病贵”问题的有效途径。项目对我辖区规划设置的1家社区卫生服务中心全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖，并实行药品零差率销售。社区卫生服务中心实施基本药物制度的经费补偿主要通过购买服务和政府补助等方式加以解决，将实行药品零差率的社区卫生服务中心确定为基本医疗保险定点医疗机构和城乡居民合作医疗保险定点医疗机构，落实基本医疗和城乡居民合作医疗保险报销政策，其使用的基本药物纳入基本医疗和城乡居民合作医疗保险报销范围，并做到即时结报。建立药品零差率改革政府专项补助，对规划设置、核定审批并实施药品零差率销售改革的基层医疗卫生机构。改项目使用财政资金21.24万元，主要产出和效果：中心召开药事委员会，按照《国家基本药物目（2018 年版）》制定出我院基药目录，制定基药相关绩效考核文件；积极组织我院医师、药师参加基本药物临床应用指南和处方集的网络培训，培训率达到100%，合格率达100%。  不断提高合理用药水平，促进医疗服务质量提升。2021年我院基本药物配备占比为67%，已达到基层医疗机构基本药物配备占比60%使用和金额占比50%的要求。基本药物、中成药零差率销售。

3、基层卫生综合改革基础设施和设备购置资金项目：我中心收到项目资金22万元，购买新冠疫情大规模采样所需转运箱、扫码墩、身份证读卡器等22万元。服务对象满意度分析：辖区内居民对改项目满意度100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄文静 023-86260192