一、部门基本情况

（一）职能职责

我院为隶属于沙坪坝区卫生健康委非营利性医院,财政差额补助事业单位，位于沙坪坝区小杨公桥167号。中医药优势突出，集医疗、预防保健、临床教学及科研一体的公立二级甲等中医院。主要职能职责：承担区域内中医药医疗、科研等技术指导、人才培养、中医（药）执业医（药）师考核培训工作。以中医药为主，提供中西医治疗、预防、保健、生育指导、康复理疗、健康体检、灾害事件紧急援救及院内急救、社区中医工作指导。

（二）机构设置

主要科室设置及业务范围：

临床科室17个：骨科门诊（中医）、骨伤科、内一科、内二科、外科、中医内科、皮肤科、儿科、肛肠科、针灸推拿科、妇科、五官科、口腔科、治未病科、急诊科、ICU重症监护室、糖尿病专家门诊。

医技医辅部门10个：检验科、超声科、放射科、门诊部、供应室、药剂科、麻醉科、手术室、内镜中心、病理科。

行政职能部门10个：行政办公室、党委办公室、医教科（含病案室）、护理部、院感科、财务科、设备科、后勤服务科、医保科、信息科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计17,796.19万元，支出总计17,796.19万元。收支较上年决算数减少2,538.56万元、下降12.5%，其中：财政拨款减少2028.61，减幅49.94%。主要原因：公立医院综合改革拨款减少1152.96万元；基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理减少965.49万元;中医药传承与发展专项减少108万元;其他卫生健康从业人员体检增加45.42万元;卫生健康管理事务增加16.2万元。人员经费拨款增加36.22万元，疫情防控经费基本支出增加100万元。一是我院为疫情定点医疗机构，上年度疫情任务重，基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理拨款中含疫情防控经费1,002.68万元，而本年度疫情防控趋于常态化，故在公立医院综合改革及基本公卫中突发公共事件应急处理拨款相应调减。二是上年度医保回款率较本年度高回款金额较本年度高509.96万元，故本年度事业收入减少509.96万元。

支出较上年决算数增加18.7万元，增加0.11%。支出相对平稳，主要原因：社保费用增加364.69万元，卫生健康事务管理减少16.2。由于本年度综合租赁费及发热门诊隔离病房改扩建支出增加导致事业支出增加647.1万元。由于本年度疫情防控趋于常态化突发公共卫生事件应急处理支出减少965.49万元。其他卫生健康支出减少11.4万元。

2.收入情况。2021年度收入合计17,796.19万元，较上年决算数减少2,538.56万元，下降12.5%，主要原因是：公立医院综合改革拨款减少1152.96万元；基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理减少965.49万元;中医药传承与发展专项减少108万元;其他卫生健康从业人员体检增加45.42万元;卫生健康管理事务增加16.2万元。人员经费拨款增加36.22万元，疫情防控经费基本支出增加100万元。一是我院为疫情定点医疗机构，上年度疫情任务重，基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理拨款中含疫情防控经费1,002.68万元，而本年度疫情防控趋于常态化，故在公立医院综合改革及基本公卫中突发公共事件应急处理拨款相应调减。二是上年度医保回款率较本年度高回款金额较本年度高509.96万元，故本年度事业收入减少509.96万元。

其中：财政拨款收入2,033.83万元，占11.4%；事业收入15,634.13万元，占87.9%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入128.22万元，占0.7%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计17,624.06万元，较上年决算数增加18.70万元，增长0.1%，主要原因是：一是我院为疫情定点医疗机构，上年度疫情任务重，基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理拨款中含疫情防控经费1,002.68万元，而本年度疫情防控趋于常态化，故在公立医院综合改革及基本公卫中突发公共事件应急处理拨款相应调，减常态化突发公共卫生事件应急处理支出减少965.49万元。用于疫情防控的其他卫生健康支出减62.5万元。

二是本年度加大人才培养力度，引进专业技术人员49人，其中调入副高级职称2人，导致人员经费中社保费用增加364.69万元

其中：基本支出16,245.14万元，占92.2%；项目支出1,378.92万元，占7.8%；此外，结余分配172.13万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结余分配172.13万元，根据政府会计制度规定，年末提取专用基金68.85万元，转入非财政拨款结余103.28万元，年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,033.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,028.61万元，下降49.9%。主要原因是：项目拨款中，公立医院综合改革拨款减少1152.96万元；基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理减少965.49万元;中医药传承与发展专项减少108万元;其他卫生健康从业人员体检增加45.42万元;卫生健康管理事务增加16.2万元。主要原因：一是我院为疫情定点医疗机构，上年度疫情任务重，基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理拨款中含疫情防控经费1,002.68万元，而本年度疫情防控趋于常态化，故在公立医院综合改革及基本公卫中突发公共事件应急处理拨款相应调减，常态化突发公共卫生事件应急处理支出减少965.49万元。用于疫情防控的其他卫生健康支出减62.5万元。公立医院综合改革拨款减少1152.96万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,033.83万元，较上年决算数减少2,028.61万元，下降49.9%。主要原因：一是我院为疫情定点医疗机构，上年度疫情任务重，上年度的基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理拨款中含疫情防控经费1,002.68万元，而本年度疫情防控趋于常态化，故在公立医院综合改革及基本公卫中突发公共事件应急处理拨款相应调减，常态化突发公共卫生事件应急处理支出减少965.49万元。用于疫情防控的其他卫生健康支出减62.5万元。本年度其他公立医院基建偿债资金项目拨款减少1152.96万元。

一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加1,231.09万元，增长153.4%。

主要原因：财政拨款所有增加因为我院为疫情定点医疗机构，财政公共卫生支出拨款中增加疫情防控常态化用于核酸检测、物资储备等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,033.83万元，较上年决算数减少2,028.61万元，下降49.9%。主要原因是项目拨款中，上年度疫情任务重，上年度的基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理拨款中含疫情防控经费1,002.68万元，而本年度疫情防控趋于常态化，故在公立医院综合改革及基本公卫中突发公共事件应急处理拨款相应调减，常态化突发公共卫生事件应急处理支出减少965.49万元。用于疫情防控的其他卫生健康支出减62.5万元。本年度其他公立医院基建偿债资金项目拨款减少1152.96万元。

项目支出较年初预算数增加1,231.09万元，增长153.4%。主要原因是：财政拨款所有增加因为我院为疫情定点医疗机构，财政公共卫生支出拨款中增加疫情防控常态化用于核酸检测、物资储备等经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据政府会计制度要求2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，我院2020年至2021年财政拨款全部使用完毕，年末无结余结转。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障与就业支出4.21万元，占0.2%，较年初预算数增加4.21万元，增长100%，主要原因是本年度财政拨入职业年金缴费补助支出。

（2）卫生健康支出2,029.62万元，占99.8%，较年初预算数增加1,226.88万元，增长152.8%，主要原因一是我院为疫情定点医疗机构因疫情防控需要我院化验、放射及其他防疫物资支出较大。二是财政公共卫生支出拨款中增加疫情防控经费。三是扩展业务等基础设施建设本年度因疫情防控需求增设PCR实验室需要改建业务用房，同时行政后勤办公室总体搬迁的租赁费及改扩建和办公通用设备的批量维修维护费用等导致我院维修维护费增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出654.92万元。其中：人员经费554.92万元，较上年决算数增加36.23万元，增长7%，主要原因是我院调入副高级职称2人及在编职工专业技术岗位晋升变动。人员经费用途主要包括在编职工岗位工资、薪级工资、绩效工资全年总和的60%。公用经费100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100%，主要原因是用于疫情防控常态化核酸检测及物资储备支出100万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少20.00万元，下降100%。主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，我单位“三公”经费未使用财政项目拨款资金，本年度尚未购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是本年工作安排未购置公车。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数减少0.88万元，下降77.2%，主要原因是疫情原因各类聚集性线下会议相对减少。本年度培训费支出14.57万元，较上年决算数增加2.67万元，增长22.4%，主要原因是本年度加大人才培养力度，引进专业技术人员49人，对新进人员业务培训（进修）力度加强。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备10台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额620.79万元，其中：政府采购货物支出620.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额524.14万元，占政府采购支出总额的84.4%，其中：授予小微企业合同金额405.67万元，占政府采购支出总额的65.3%。主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

经现场审核，预算绩效管理工作的完成情况：1、已完成发热门诊、隔离病房、基础设施的改扩建，并经市级、区级专家 现场验收合格后已全部投入使用；2、根据传染病管理“三区两通道”的场地设置要求，迅速完成隔离病房改造；紧急购置移动空气消毒机，增加病床5张，床头柜30个，同时做好药品与防护物资的准备工作。3、由感控科组织全 体职工学习“新冠”疫情防护知识，分层次、分批次组织防控知识培训 30 余场次。患者调查满意度为 88.99%。

（二）绩效自评结果

1.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金预算120万元，该项目资金使用率100%，中医馆健康信息平台及名老中医工作室达标合格率100%。隔离病房改造工程建设周期小于6个月，配备疫苗接种智能化信息设备、核酸试剂采购政府采购率100%，故障率低于1%，核心指标设备采购成本未超过预算采购成本，总体完成率100%。

2.基本公共卫生服务中央和市级补助资金10万元。该项目资金使用率100%，总体完成率100%。采购医疗设备隔离病房用新增病床5张，配备床头柜30个，其核心指标设备购置成本未超过预算采购成本，政府采购率、设备利用率达100%，设备故障率低于1%，一线医护人员隔离点的安置完成率100%，发热门诊改造工程建设周期小于6个月。总体完成率100%。

3.突发公共卫生事件应急处理新冠疫情防控经费27.72万元。

该项目资金使用率100%，总体完成率100%。隔离病房购入空气消毒机等资产，购置渝康码健康检测通道系统，其核心指标设备购置成本未超过预算采购成本，政府采购率、设备利用率达100%，设备故障率低于1%。核酸门诊采样方舱购建工程建设周期小于3个月。

以上项目以目标自评表形式开展自评。

1.绩效目标自评表

（1）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金自评：

2021年有效使用医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金预算120万元，该项目资金使用率100%，中医馆健康信息平台及名老中医工作室达标合格率100%。隔离病房改造工程建设周期小于6个月，配备疫苗接种智能化信息设备、核酸试剂采购政府采购率100%，故障率低于1%，核心指标设备采购成本未超过预算采购成本，总体完成率100%如下表

（2）.基本公共卫生服务中央和市级补助资金

基本公共卫生服务中央和市级补助资金10万元。该项目资金使用率100%，总体完成率100%。采购医疗设备隔离病房用新增病床5张，配备床头柜30个，其核心指标设备购置成本未超过预算采购成本，政府采购率、设备利用率达100%，设备故障率低于1%，一线医护人员隔离点的安置完成率100%，发热门诊改造工程建设周期小于6个月。总体完成率100%。

（3）.突发公共卫生事件应急处理新冠疫情防控经费

该项目资金使用率100%，总体完成率100%。隔离病房购入空气消毒机等资产，购置渝康码健康检测通道系统，其核心指标设备购置成本未超过预算采购成本，政府采购率、设备利用率达100%，设备故障率低于1%。核酸门诊采样方舱购建工程建设周期小于3个月。

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年有效使用预算资金2,033.83 万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。配备疫苗接种智能化信息设备、发热门诊改造工程有效提升了医疗救治能力，更新改造了医疗设施设备，深化中医药特色推广，提升医疗质量，打造了良好的就医环境。  

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并开展了相关培训，目前我区2021年绩效自评工作我院已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度区财政局未委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61733131。