1.总体情况。2021年度收入总计267,729.83万元，支出总计267,729.83万元。收支较上年决算数减少23,654.38万元、下降8.1%，主要原因是收入减少区人民医院井双院区建设项目发行债券108,000.00万元，当年增加区人民医院井双院区建设项目债券220.000万元，一般公共预算财政拨款收入减少2110.46万元，结余分配及年末结转结余科目余额33946.92万元。

 2.收入情况。2021年度收入合计205,735.13万元，较上年决算数减少76,954.14万元，下降27.2%，主要原因是收入减少区人民医院井双院区建设项目发行债券108,000.00万元，当年增加区人民医院井双院区建设项目债券220.000万元，其中：财政拨款收入65,679.39万元，占31.9%；事业收入138,224.51万元，占67.2%；其他收入1,831.23万元，占0.9%。此外，使用非财政拨款结余709.05万元，年初结转和结余61,285.66万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计233,782.91万元，较上年决算数增加12,986.93万元，增长5.9%，主要原因是社会保障就业支出增加1631.20万元，当年补缴2014年10月至今机关事业单位职业年金；公立医院改革支出增加1560.16万元；基层医疗卫生机构支出增加1750.43万元；计划生育事务支出增加304.55万元。其中：基本支出151,419.03万元，占64.8%；项目支出82,363.88万元，占35.2%。此外，结余分配11,658.36万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余22,288.56万元，较上年决算数减少39,042.67万元，下降63.7%，主要原因是当年区人民医院井双院区建设项目发行债券220.000万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计126,922.00万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少28,243.31万元，下降18.2%。主要原因是收入减少区人民医院井双院区建设项目发行债券108,000.00万元，当年增加区人民医院井双院区建设项目债券220.000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入43,679.39万元，较上年决算数减少2,110.46万元，下降4.6%。主要原因是公立医院综合改革减少2765.21万元，陈家桥医院基本建设偿还债务减少900万元。基层医疗卫生机构减少1477.14万元，突发公共卫生应急处理支出减少1891万元。较年初预算数增加20,119.92万元，增长85.4%。主要原因是增加中央市级转移资金基本公卫项目、奖特扶资金、基本药物、新型冠状病毒肺炎专项经费、社会保障转移支付、以及公立医院综合改革等项目经费、增加高级人才引进人员经费、以及公立医院偿还债务经费。此外，年初财政拨款结转和结余498.02万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出43,925.66万元，较上年决算数减少2,702.24万元，下降5.8%。主要原因是公立医院综合改革减少2765.21万元，陈家桥医院基本建设偿还债务减少900万元。基层医疗卫生机构减少1477.14万元，突发公共卫生应急处理支出减少1891万元。较年初预算数增加20,366.19万元，增长86.4%。主要原因是增加中央市级转移资金基本公卫项目、奖特扶资金、基本药物、新型冠状病毒肺炎专项经费、社会保障转移支付、以及公立医院综合改革等项目经费、增加高级人才引进人员经费、以及公立医院偿还债务经费拨款支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余251.75万元，较上年决算数减少276.82万元，下降52.4%，主要原因是综合医院支出上年结转项目202万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,805.13万元，占6.4%，较年初预算数增加810.30万元，增长40.6%，主要原因是当年补缴2014年10月至今机关事业单位职业年金；机关事业单位基本养老保险缴费支出45万元。

（2）卫生健康支出39,539.21万元，占90%，较年初预算数增加18,730.88万元，增长90%，主要原因增加中央市级转移资金基本公卫项目、奖特扶资金、基本药物、新型冠状病毒肺炎专项经费、社会保障转移支付、以及公立医院综合改革等项目经费、增加高级人才引进人员经费。

（3）住房保障支出1,581.31万元，占3.6%，较年初预算数增加825.00万元，增长109.1%，主要原因是2021年增加购房补贴450万元以及新引进人员增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出23,210.46万元。其中：人员经费15,785.89万元，较上年决算数增加476.85万元，增长3.1%，主要原因是社会保障和就业支出增加120万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加77万元；基本工资、津补贴及绩效工资等增加294万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他个人和家庭的补助支出等。公用经费7,424.57万元，较上年决算数减少1,520.26万元，下降17%，主要原因是各单位严格控制成本，物业管理费下降58万元，差旅费下降50万元，维修（护）费下降155万元，专用材料费下降816万元，其他商品和服务支出下降307万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余60,744.59万元，年末结转结余22,000.00万元。本年收入22,000.00万元，较上年决算数减少86,008.84万元，下降79.6%，主要原因是2021年区人民医院井双院区建设项目发行债券22,000.00万元。本年支出60,744.59万元，较上年决算数增加13,480.35万元，增长28.5%，主要原因是增加了区人民医院井双院区建设项目支出60744.59万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计96.85万元，较年初预算数减少107.59万元，下降52.6%，主要原因是因公出国（境）费减少4万元，公务用车购置费减少43万元，公务用车运行维护费减少50.31万元，公务接待费减少10.29万元。较上年支出数减少53.15万元，下降35.4%，主要原因是厉行节约，公务用车购置费减少57.4万元，公务接待费减少2.34万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是当年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是当年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费60.00万元，主要用于疾病预防控制中心购置2台应急保障车和1台疫苗运输冷链车。费用支出较年初预算数减少43.00万元，下降41.7%，主要原因是区中医院和中梁镇卫生院当年未购置车辆。较上年支出数减少57.40万元，下降48.9%，主要原因是当年区中西医结合医院、土主社区卫生服务中心、凤凰镇卫生院和回龙坝镇卫生院未购置车辆。

公务车运行维护费35.69万元，主要用于公务车燃油费、车辆保险费、过桥过路及维修（维护）费等。费用支出较年初预算数减少50.31万元，下降58.5%，主要原因是加强公务车管理，减少公务车维修及油耗等费用。较上年支出数增加6.60万元，增长22.7%，主要原因是区妇幼保健院增加5.95万元，天星桥社区卫生服务中心增加0.45万元，联芳社区卫生服务中心增加0.54万元。

公务接待费1.16万元，主要用于接待国内其他省市以及周边区县到我系统学习调研医疗卫生工作。费用支出较年初预算数减少10.29万元，下降89.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数、餐费标准。较上年支出数减少2.34万元，下降66.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数、餐费标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待28批次232人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.04元，车均购置费20.00万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出12.36万元，较上年决算数增加1.29万元，增长11.7%，主要原因是区人民医院业务发展需要增加会议费7.62万元，计划生育协会、中医院、红十字会、井口社区卫生服务中心、歌乐山社区卫生服务中心减少6.30万元。本年度培训费支出60.93万元，较上年决算数减少4.16万元，下降6.4%，主要原因是区人民医院减少培训费28.47万元，小龙坎社区卫生服务中心减少培训费2.2万元，疾病预防控制中心增加培训费17.6万元，精神卫生中心增加培训费3万元，中医院、中西医结合医院增加5.9万元。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出436.15万元，机关运行经费主要用于开支行政单位和参照公务员法管理事业单位的办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、其他交通费用以及其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少49.16万元，下降10.1%，主要原因是厉行节俭，严格控制运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中应急保障用车21辆、特种专业技术用车39辆。单价50万元（含）以上通用设备12台（套），单价100万元（含）以上专用设备61台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额13,626.00万元，其中：政府采购货物支出8,588.04万元、政府采购工程支出1,232.11万元、政府采购服务支出3,805.85万元。授予中小企业合同金额9,830.36万元，占政府采购支出总额的72.1%，其中：授予小微企业合同金额8,154.52万元，占政府采购支出总额的59.8%。主要用于采购公立医院、基层医疗卫生机构办公设备及医疗专用设备等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65464406。