一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民医院，其前身是建于1939年的重庆市第六诊所，后为沙坪坝区门诊部，1985年正式更名为重庆市沙坪坝区人民医院，迄今已有80余年历史，现为一所集医教研为一体的国家二级甲等综合医院（国家三级甲等教学医院在建中），承担着本地区及周边地区的医疗急救、医疗保障、防病治病等任务。

（二）机构设置

医院现有员工1000余人，其中中高级职称专技人员440余人，博硕研究生120余人，沙磁名医 5名，沙坪坝区级学术技术带头人10名、中青年医学后备人才 8 人，拥有各级各类专家委员会成员  110余人。

医院服务功能完善，科室设置齐全，目前设有28个临床医技科室，涵盖39个专业，其中儿科是重庆市区域医学重点在建学科，急诊科、内分泌科是重庆市临床重点专科，皮肤科、心血管内科是重庆市医疗特色专科，麻醉科、肝胆外科、重症医学科是沙坪坝区医学重点专科，疝与腹壁外科是沙坪坝区医疗特色专科，中医内科是沙坪坝区中医名科；儿科是沙坪坝区危重新生儿救治中心，产科是沙坪坝区危急重症孕产妇救治中心，急诊、检验、外科、口腔、麻醉、药剂、输血、病案、体检、重症医学等10个学科是沙坪坝区医疗质量控制中心。

医院目前业务用房面积2.2万平方米，编制床位500张，年门诊量超过121万人次，收治住院病人超2.2万余人次，开展各类手术5800余台。医院配置有核磁共振、螺旋CT、四维彩超、全自动生化仪、超高清腹腔镜系统、胸腔镜及射频消融系统、Q开关电脑组合式激光治疗仪等先进医疗设备。

医院是重庆医科大学附属一院、陆军军医大学西南医院、重庆市人民医院专科救治中心成员单位，是重庆医科大学附属儿童医院技术指导医院。医院构建区域医联体，积极推进分级诊疗，与辖区12家社区卫生服务中心建立了医联体双向转诊。

医院先后获得“国家爱婴医院” “重庆市文明单位”“重庆市平安医院”“重庆市放心药房”“重庆市物价公开示范单位”“重庆市优质护理服务先进单位”等荣誉称号。儿科、药剂科分别被评为全国巾帼文明岗、全国“职工模范小家”称号。

为提升医院服务水平，满足区域医疗、老百姓就医需求，沙坪坝区人民政府在井双片区新建重庆市沙坪坝区人民医院井双院区，定位为国家三级甲等教学医院。新院区总占地面积101亩，建设面积22.8万，规划床位1200张。该项目已于2019年6月18日开工建设。按照规划，新院将构建心脑血管中心、呼吸疾病中心、微创外科中心、危急重症（创伤）救治中心、康复医学中心、妇女儿童诊治中心、消化中心等七大中心，搭建医学检验平台、医学影像平台、病理诊断平台、远程诊断平台、消毒供应平台等五大平台。新院区计划于2022年9月投入使用，届时沙坪坝区人民医院将以崭新的面貌，更优质的医疗服务为辖区老百姓服务。

重庆市沙坪坝区人民医院始终坚持“以病人为中心”的服务理念，秉承“诚信、协作、感恩、创新”的医院精神，努力建成具有专科品牌的现代化综合性医院。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度总收入65872.04万元，较2020年150006.52万元减少84134.48万元，主要减少原因为2020年医院收到区财政下达用于医院“井双院区”建设项目的“地方政府专项债券”资金108000万元，2021年医院收到区财政下达用于医院“井双院区”建设项目的“地方政府专项债券”资金22000万元。事业收入较2020年度38898.87万元增加1498.39万元，增加的主要原因为2020年度受疫情影响较严重（儿科、产科、呼吸科等科室业务量大幅下滑，全科医学科住院部停诊），本年儿科、呼吸与重症医学科已基本恢复到2019年同期水平，同时通过引进人才、细化专业学科使医院外科住院病人量增长明显。本年总支出97097.04万元，较2020年度84862.07万元增长了12234.97万元，主要增长原因是本年医院“井双院区” 建设项目支付各类进度款项等60744.59万元，较2020年度增加13489.18万元。

2.收入情况。2021年度取得总收入65872.04万元，其中：1.一般公共预算财政拨款收入2660.73万元；2.政府性基金预算财政拨款收入22000万元；3.事业收入40397.26万元；4.其他收入814.05万元，较上年度决算数据减少84134.48万元，减少56.09%。主要减少原因为2020年医院收到区财政下达用于医院“井双院区” 建设项目的“地方政府专项债券”资金108000万元，2021年医院收到区财政下达用于医院“井双院区” 建设项目的“地方政府专项债券”资金22000万元。事业收入较2020年度38898.87万元增加1498.39万元，增加的主要原因为2020年度受疫情影响较严重（儿科、产科、呼吸科等科室业务量大幅下滑，全科医学科住院部停诊），本年儿科、呼吸与重症医学科已基本恢复到2019年同期水平，同时通过引进人才、细化专业学科使医院外科住院病人量增长明显。

3.支出情况。本年总支出97097.04万元，其中：1.社会保障和就业支出536.13万元；2.卫生健康支出35483.72万元；3.住房保障支出332.61万元；4.其他支出60744.59万元，较2020年度84862.07万元增长了12234.97万元，主要增长原因是本年医院“井双院区” 建设项目支付各类进度款项等60744.59万元，较2020年度增加13489.18万元，卫生健康支出较2020年度36947.11万元减少1463.39万元，下降3.96%。

4.结转结余情况。本年结余结转29581.29万元，其中：1.事业收支结余7572.26万元；2.项目支出结转22009.03万元。较2020年65328.92万元减少35747.63万元，减少54.72%，主要原因是2020年医院收到区财政下达用于医院“井双院区” 建设项目的“地方政府专项债券”资金108000万元，结转2021年度60744.59万元。2021年11月底医院收到区财政下达用于医院“井双院区” 建设项目的“地方政府专项债券”资金22000万元，结转2021年度22000万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年共计收到财政拨款收入24660.73万元，其中：1.一般公共预算财政拨款收入2660.73万元；2.政府性基金预算财政拨款收入22000万元。较2020年度财政拨款收支减少了86053.81万元。差异原因：医院为财政差额拨款单位，年初预算未编制“政府性基金预算”，当年医院“井双院区” 建设项目支出各类费用60744.59万元，财政项目支出结转22009.03万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,660.73万元，较上年决算数减少53.81万元，下降2%。主要原因是本年疫情较2020年度大幅度缓解，疫情专项拨款相应减少。较年初预算数增加1,935.48万元，增长266.9%。医院为财政差额拨款单位，年初预算仅编制在编人员基础工资、基础性绩效、奖励性绩效的60%，未编制项目资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余50.96万元。

2.支出情况。本年支出一般公共预算财政拨款合计2711.69万元，较上年度决算数据减少123.98万元，下降4.37%，主要原因是本年疫情较2020年度大幅度缓解，疫情专项拨款相应减少。

3.结转结余情况。2021年度末一般公共预算财政拨款结转0万元，较上年度决算数减少50.96万元，主要原因是本年度按预定计划使用完毕。

4.比较情况。医院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）卫生健康支出2485.62万元，占91.66%，较年初数据减少10.74%，主要原因是医院为财政差额拨款单位，年初预算只编制142名在编人员基本工资、基础性绩效、奖励性绩效合计数的60%及2名离休人员费用基本支出，一般公共预算财政拨款项目支出不在医院层面编制。

（2）社会保障与就业支出39.62万元，占1.46%，较上年度决算数据减少0.16%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出972.46万元。其中，人员经费972.46万元，较上年度决算数据增加235.16万元，增长31.89%。增长主要原因为在编员工工资调整和取得职称、重新认定工资等级、住房补贴。

（五）政府性基金预算收支决情况说明

2021年度政府性基金预算年初结转结余60744.59万元，年末结转结余22000万元。本年收入22000万元，较上年度决算数据减少86000万元，主要原因是本年度根据2022年度医院在建工程“井双院区”建设项目进度需要，申请建设资金22000万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是本年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是本年度未使用财政资金开支公车维护费。较上年支出数增加0.00万元。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

 （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出28.86万元，较上年决算数增加28.28万元，主要原因为医院举办了多起全国性及市级、区级学术会议，且学术会议次数较2020年度增加。本年度培训费支出42.47万元，较上年决算数减少5.68万元，下降11.80 %，医院承办了区级大型学术会议及外出参加学术会议149场次以上，完成培训900人次以上。

（二）机关运行经费情况说明

我单位为公益二类事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备27台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额1391.17万元，其中：政府采购货物支出1027.86万元、政府采购服务支出363.31万元。授予中小企业合同金额1069.19万元，占政府采购支出总额的76.86%，其中：授予小微企业合同金额1021.65万元，占政府采购支出总额的73.44%。   

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金653.26万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表

     (1)部门整体绩效评价：

我单位2021年有效使用预算资金63456.29万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。有效保障了新院区的顺利建设，促进了医院医疗水平进一步的提升，实现区域医疗资源优化、业务协同、信息共享、均质和专业化服务等目标，逐步缓解和解决“看病难、跑断腿”的关键民生问题，促进城乡医疗卫生服务统筹协调发展。如下表：

（2）从业人员体检专项经费：

2021年有效使用从业人员体检专项预算资金256.18万元，全年共计完成从业体检人次43452人，办理健康证人数43087人，圆满完成了从业体检任务，促进了人民群众的健康保障，实现了良好的社会效益。如下表

 （3）基本公共卫生专项经费

2021年有效使用从业人员体检专项预算资金169.08万元，全部用于居民健康档案管理、健康教育服务、老年人管理服务、慢性疾病管理服务、重精管理服务、卫生监督协管服务、传染病管理、预防接种管理服务、家庭医生签约服务、项目宣传、肺结核病管理服务、0-6岁儿童健康管理服务和孕产妇管理服务等项目，包括人员劳务费和交通费、患者早餐费用、健教处方资料印刷费、项目宣传、办公场地租用等。

（4）区域心电中心专项经费

2021年有效使用从业人员体检专项预算资金169.08万元，我院以心电图室为中心建立了区域心电平台，并与我院内部系统整合的同时，还完成对接沙区东部14家社服中心。实现远程传输、远程诊断、质控管理等功能。从上线截止现在，诊断总量达超12万例，上传率约达90%以上。

（5）智慧医院专项经费

2021年有效使用从业人员体检专项预算资金169.08万元，按照智慧医院建设要求，为了更加方便病人就医，我院继续采购了20台银医自助机。实现了自助挂号缴费、自助查询报告并打印、自助建档等功能。从上线截止现在，在急诊、门诊、住院、医技全院覆盖，自助机结算人次超过100万人次，减少了病人排队时长，增加了患者就医体验满意度，更是在体检增加专项功能，更加方面群众体检。

 2.绩效自评报告或案例。

   我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

   我单位已完成2021年度绩效目标。

  （三）重点绩效评价结果。

   2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65303768。