一、部门基本情况

 （一）职能职责

重庆市沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心始建于1953年，2008年6月整体转型成为社区卫生服务中心，是一所具有公益性和综合性的功能和任务，承担常见病多发病的诊疗诊治、基本公共卫生服务、计划生育技术服务、健康管理、危急重症的初步现场急救和转诊服务的卫生健康工作，是首批“全国示范社区卫生服务中心”、“甲级社区卫生服务中心”、“重庆市现场医疗救援比赛一等奖”、“重庆市生态文明医院”、“重庆市卫生单位”。是重庆市城镇居民医保、职工医保和新农合定点单位。主要职能有：

1.承担社区预防工作：包括社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病，寄生虫病的防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2.承担社区保健工作：包括妇女保健、儿童保健、老年人保健等。

3.承担社区医疗工作：包括一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4.承担社区健康教育工作：包括卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和健康方式等。

5.承担社区计划生育工作：包括计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）机构设置

中心核定床位63张，开放床位96张。医院设置了行政职能科室9个，包含党政办公室、绩效考核办公室、经营管理科（含信息科）、医务科、医保科、护管科（含院感科、病案室、应急办）、总务科、设备科、质管办。临床科室4个，包含门诊（含口腔科、儿科）、中医科（含康复理疗科）、内科（含全科诊室、留观室、慢性病区）、外科（含抢救室、康复病区、麻醉科）。公卫科室2个，包含公卫一科（含健康教育室）、公卫二科（含妇科、预防保健科、预防接种门诊、妇儿保健门诊、计划生育指导室）。医技等其他科室2个，包含医技科（含检验科、放射科、超声心电科）、药剂科（含中药房、西药房、煎药室、药库房）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,034.17万元，支出总计6,034.17万元。收支较上年决算数减少1,006.66万元、下降14.3%，主要原因是本年度商品服务定额、基本公卫拨款减少，相应拨款支出减少；2020年进行的中心门诊综合楼装修改造工程已完成竣工决算，本年度基本建设支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计5,931.77万元，较上年决算数减少950.30万元，下降13.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本单位业务收入减少270.72万元。财政拨款减少68.02万元，主要为商品服务定额拨款、基本公卫拨款减少。其中：财政拨款收入2,113.32万元，占35.6%；事业收入3,817.80万元，占64.4%；其他收入0.65万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余102.40万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,894.59万元，较上年决算数减少821.09万元，下降12.2%，主要原因是人员晋级晋档、社保增长、公积金缴费增加等增加人员支出86.12万元。公用经费减少839.43万元，其中商品服务定额、基本公卫拨款减少，相应拨款减少，其中因新冠肺炎疫情防控需要，基本公卫疫情防控支出45万、隔离点改造23.70万、核酸检测支出23万元等，本年度无此类拨款支出；2020年门诊综合楼装修改造后，新购置设备及办公用品，及各科室改造，本年度则无此类支出；2020年保障性安居工程126万元等，本年度无此类支出。其中：基本支出5,563.06万元，占94.4%；项目支出331.53万元，占5.6%。此外，结余分配39.11万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余100.47万元，较上年决算数减少1.93万元，下降1.9%，主要原因是中央专项精卫中心装修工程支付污水处理工程尾款质保金1.93万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2,215.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少736.58万元，下降24.9%。主要原因是2020年进行的中心门诊综合楼装修改造工程已完成竣工决算，本年度基本建设支出减少；财政拨款较上年减少680.23万元，主要为安居保障工程拨款126万元，基本公卫拨款减少554.23万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,113.32万元，较上年决算数减少680.23万元，下降24.4%。主要原因是减少安居保障工程拨款126万元，基本公卫拨款减少554.23万元。较年初预算数增加806.53万元，增长61.7%。主要原因是增加国家基本药物制度补助项目资金105万元、基本公共卫生服务项目补助资金598.05万元、新冠疫情相关补助86.51万元等。此外，年初财政拨款结转和结余102.40万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,115.25万元，较上年决算数减少734.66万元，下降25.8%。主要原因是减少安居保障工程拨款支出126万元，基本公卫拨款支出减少554.23万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余100.47万元，较上年决算数减少1.93万元，下降1.9%，主要原因是中央专项精卫中心装修工程支付污水处理工程尾款质保金1.93万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出261.53万元，占12.4%，较年初预算数增加149.20万元，增长132.8%，主要原因是职工养老保险缴费、职业年金缴费、公积金缴费基数变化增加支出。

（2）卫生健康支出1,785.96万元，占84.4%，较年初预算数增加647.66万元，增长56.9%，主要原因是增加国家基本药物制度补助项目资金105万元、基本公共卫生服务项目补助资金456.15万元、新冠疫情相关补助86.51万元等。

（3）住房保障支出67.76万元，占3.2%，较年初预算数增加11.60万元，增长20.7%，主要原因是增加住房公积金拨款59.41万元，购房补贴8.35万元。

（ 四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,783.72万元。其中：人员经费1,384.18万元，较上年决算数减少107.80万元，下降7.2%，主要原因是社保缴费、住房公积金增加、人员晋级晋档等工资津贴增加等。人员经费用途主要包括工资403.83万元、津贴11.88万元、绩效工资294.22万元、机关事业单位基本养老保险127.42万元、职业年金43.91万元、职工基本医疗保险82.93万元、其他社会保障缴费9.41万元、住房公积金242.93万元、对个人和家庭补助167.65万元等。公用经费399.54万元，较上年决算数减少559.08万元，下降58.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，其中基本公卫拨款支出减少554.23万元等。公用经费用途主要包括办公费13.34万元、印刷费7.95万元、咨询费2.82万元、手续费1.71万元、水费1.49万元、电费1.06万元、邮电费10.02万元、物业管理费29.65万元、维修维护费5.39万元、租赁费31.94万元、专用材料费5.35万元、委托业务费78.74万元、劳务费180.08万元、其他商品和服务支出20.72万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.74万元，较年初预算数减少0.57万元，下降43.5%，较上年支出数增加0.43万元，增长138.7%，主要原因是本年度我中心担负辖区区新冠病毒疫情防控上门核酸检测工作，增加公务用车使用经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.45万元，主要用于本单位辖区新冠肺炎疫情防控上门核酸检测救护车燃油费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4.3%，主要原因是上年度未开展疫情防控上门核酸检测工作，预算较少。较上年支出数增加0.45万元，主要原因是本年度我中心担负辖区区新冠病毒疫情防控上门核酸检测工作，增加公务用车使用燃油经费。

公务接待费0.29万元，主要用于接待相关医疗单位到我单位交流学习医疗卫生工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降65.5%，较上年支出数减少0.02万元，下降6.5%，主要原因是我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数、餐费标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次69人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费41.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.23万元。

三、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数增加0.48万元，增长%，主要原因是上年度培训费用未使用财政资金。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额350.94万元，其中：政府采购货物支出53.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出297.20万元。授予中小企业合同金额328.95万元，占政府采购支出总额的93.7%，其中：授予小微企业合同金额284.64万元，占政府采购支出总额的81.1%。主要用于采购全自动血液细胞分析工作站11.40万元、预防接种信息系统10.38万元、全自动微量元素分析仪9.60万元、基层医疗机构信息系统6.40万元等。

五、预算绩效管理情况说明

     （1)基本公卫专项经费：  2021年有效使用国家基本公共卫生服务专项预算资金598万元。完成2021年新增居民健康档案12355份，累积建档57668份，建档率为64%；高血压累计健康管理总数5405，任务完成率87.2%，规范管理率60%，控制率70%，随访人次13888人次；糖尿病累计健康管理总数2720，任务完成率100%，规范管理率60%，控制率70%，随访人次9361人次；辖区65岁以上体检人数7997人，任务完成率92.8%；严重精神障碍患者登记在册453人，规范管理417人,严重精神障碍患者规范管理率90%，患者规范服药率80.57%；共完成重点人群家庭医生签约8780份；中心和站点完成健康教育讲座18次，与街道联合开展9次主题宣传活动；多次外出进行基本公卫宣传月宣传活动和家庭医生签约宣传活动；发现事件和线索次数0个，报告率100%，开展辖区医疗机构及其它公共场所巡查次数607次；公卫B超室完成6485人次B超,6669人次心电图；完成 597人次肿瘤随访,定期开展6次慢性病自我管理小组活动。早孕建册共建卡14人，建证14人，建卡建证率100%；产后访视554人，访视率为93.8%；新生儿访视556人，访视率为94%；0-3岁儿童总数1635人，系统管理率93%；0-6岁儿童总数5382人，健康管理率94%；孕妇产前随访人次共510人；发放免费避孕套6420盒，避孕栓197盒，口服紧急避孕药44盒,口服短效避孕药100盒，安免费避孕环1个。接种免疫规划疫苗12526针次，非免疫规划疫苗：17501针次；报告法定传染病9种144例，无甲类传染病；乙类 6种25例，梅毒15例，肺结核15例，细菌性痢疾2例，乙肝1例,丙肝3例,猩红热2例,占17.4%； 丙类 2种97例：手足口25例，感染性腹泻病（包含轮状病毒）72例，占67.4%；其他传染病1种，水痘22例，占15.2%。HIV抗病毒治疗管理总人数1452人，新增65人，随访8951人次，检测2978人次。如下表：

（2）国家基本药物补助经费：2021年有效使用国家基本药物补助专项预算资金105万元。严格按要求统一在网上集中采购药品，中心所有药品都是通过市药交所平台实行采购。采购程序为药库管理人员填写药品采购计划→药剂科科长审核→分管领导（中心书记）审核→中心财务科药品会计备案→药库采购人员网上采购，纪检委员不定期督查网上采购情况。2021年中心采购国家基本药物金额合计970万元。加强国家基本药物制度质量监管，国家基药比例控制在规定范围内，各临床医师和药师对国家基本药物在使用过程中产生的药品不良反应及时报告，加强国家基本药物不良反应监测，保证国家基本药物质量和用药安全。理顺药品购销管理、保障药品质量、降低药品虚高问题、减轻了患者医药费用负担。加强国家基本药物制度在本中心实施步伐，保证国家基本药物的规范合理使用。

（3）其他卫生健康支出医疗机构效验：2021年有效使用其他卫生健康支出医疗机构效验专项预算资金1万元。2021年完成1次55家医疗机构的校验工作（含本中心、中心1个站点、辖区53家医疗机构）。

（4）突发公共卫生疫情防控项目

2021年有效使用突发公共卫生疫情防控专项预算资金85.61万元。2021年参加火车站、汽车站疫情相关医疗保障12次;我中心有4位医生参加隔离点疫情防控工作，有4名护理人员参加隔离点疫情防控工作，中心有2名护理人员参加重庆海关疫情防控工作，中心安排相关人员参加双碑、石井坡大规模采样工作。参加人员37人次。

六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

     （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-86660252。