一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院是沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位。主要职能是：为辖区居民身体健康提供基本医疗与公共卫生健康服务，承担预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等工作，并负责对村卫室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置

内设中医科、中医理疗科、内科、外科、口腔科、妇科、儿科、医技科、公共卫生科、预防保健科、药剂科、综合办公室、后勤科共13个科室。

（三）单位构成

本单位为纳入2021年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1250.97万元，支出总计1250.97万元。收支较上年决算数增加163.12万元、上升14.9914.99%。2021年收入1250.97万元，较上年决算数增加163.12万元，增长率14.99%，主要原因是业务收入增加92.13万元，医院房屋租赁补助增加71.16万元，中医服务能力及特色建设补助增加26万元。本年支出1245.88万元，较上年决算数增加190.23万元，增长率18.02%。主要原因是为提升医疗服务能力，改善就医环境，增加房屋租赁费用71.16万元，中医科环境改造及专用设备购置30万元，口腔科设备购置13.25万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1250.97万元，较上年决算数增加163.12万元，增长14.99%，主要原因是新业务楼搬迁后，业务用房增加，诊疗环境得到改善，增设口腔科、儿科，引进内科专家，医院服务能力整体提升，门诊诊疗人次较上年增加12287人次，住院人次较上年增加267人次，事业收入增加92.13万元。增加医院房屋租赁补助71.16万元，中医服务能力及特色建设补助26万元，设施建设及设备购置补助15万元。其中：财政拨款收入688.44万元，占55.03%；事业收入562.41万元，占44.96%；其他收入0.12万元，占0.01%。

3.支出情况。2021年度支出合计1245.88万元，较上年决算数增加190.23万元，增长18.02%，主要原因是增加医院房屋租赁71.16万元，中医服务能力及特色建设26万元，口腔科设备购置13.25万元，机构运行经费23万元。其中：基本支出1060.59万元，占85.13%；项目支出185.28万元，占14.87%；此外，结余分配5.10万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据政府会计制度规定，结余分配，年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计688.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加71.97万元，上升11.67%。主要原因是增加医院房屋租赁71.16万元，中医服务能力及特色建设26万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入688.44万元，较上年决算数增加71.97万元，上升11.67%。主要增加医院房屋租赁71.16万元，中医服务能力及特色建设26万元。较年初预算数增加258.86万元，增长60.26%。主要原因是追加基本公共卫生服务项目157.19万元，医院房屋租赁项目71.16万元，中医服务能力及特色项目30万元，国家基本药物制度补助项目27.46万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出688.44万元，较上年决算数增加71.97万元，上升11.67%。主要原因是增加医院房屋租赁71.16万元，中医服务能力及特色建设26万元。较年初预算数增加258.86万元，增长60.26%。主要原因是追加基本公共卫生服务项目157.19万元，医院房屋租赁项目71.16万元，中医服务能力及特色项目30万元，国家基本药物制度补助项目27.46万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出63.84万元，占9.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要是用于单位在编在职人员基本养老保险、职业年金缴费。

（2）卫生健康支出602.76万元，占87.55%，较年初预算数增加258.86万元，增长60.26%，主要原因是追加基本公共卫生服务项目157.19万元，医院房屋租赁项目71.16万元，中医服务能力及特色项目30万元，国家基本药物制度补助项目27.46万元。主要用于在职人员工资绩效支出、公共卫生服务支出、房屋租赁、设备购置、人才培养、材料费、办公费等支出。

（3）住房保障支出21.83万元，占3.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要是用于在编在职人员住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出503.16万元。其中：人员经费407.07万元，较上年决算数减少24.48万元，下降5.67%，主要原因是减少新冠肺炎疫情防控工作支出35.23万元。人员经费用途主要包括在职职工工资绩效、社保、住房公积金等相关支出。公用经费96.1万元，较上年决算数减少3.38万元，下降3.4%，主要原因是减少业务用房改造支出。公用经费用途主要包括物业管理费、材料费、维修维护费、办公费、印刷费、水电费等日常支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.94万元，下降100%，主要原因是无财政拨款支出“三公”经费。较上年支出数减少21万元，下降100%，主要原因是减少购置救护车1辆21万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少21.00万元，下降100%，主要原因是减少购置救护车1辆21万元。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.78万元，减少100%，较上年支出数增加0万元，增加0.0%，主要原因是无财政拨款支出公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降100%，较上年支出数减少0.16万元，下降100%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格控制公务接待支出，2021年无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，特种专业技术用车（120救护车）1辆。我单位无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额106.62万元，其中：政府采购货物支出62.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.94万元。授予中小企业合同金额83.76万元，占政府采购支出总额的78.56%，其中：授予小微企业合同金额67.64万元，占政府采购支出总额的63.44%。主要用于采购口腔科设备13.25万元，电解质2.9万元，胰岛素泵2.68万元，高频振动排痰背心2.96万元，中医制膏机2.5万元，保安保洁服务15.6万元，LED显示屏3万元，半导体激光治疗仪3.9万元，宣传印刷服务4.55万元，动态血压监护仪0.95万元、动态心电图1.9万元、心电监护仪1.9万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金214.65万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

（二）绩效自评结果

基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金157.19万元。一是居民健康档案。全年新建电子健康档案1431份，累计完成规范化电子居民健康档案15698份，电子建档率71.3%，达到了年度目标90%，封存死档8226份。二是健康教育服务。院内设置健康教育宣传专栏6块，内容更新六期，更新30次，站点设置宣传栏4块，内容更新六期，更新20次；举办健康知识讲座活动12次，服务519人次，站点完成21场讲座，服务477人次；开展公众健康咨询活动9场，组织并宣传“3.24防治结核日宣传”“4.25全国预防接种日宣传”“5.19世界家庭医生日宣传”“5.31世界无烟日宣传”“中医适宜技术”“9.1全民健康生活方式行动日宣传”“10.8全国高血压日宣传”“11.14世界糖尿病日宣传”“12.1世界艾滋病日宣传”，全年宣传活动受教育人数达1946人次；健康教育音像资料播放17种，每天播放至少8小时，播放健康教育音像资料365次，播放时间共达到3366.5小时，站点根据实际情况播放次数是856次，播放时间共达到7907小时；提供健康教育资料16种30623份，较上年新增口腔类、健康生活方式类2种资料，全年共计发放宣传资料15628份，站点全年共计发放宣传资料10781份；针对门诊就诊患者、住院患者、宣传活动、0-6岁儿童、孕产妇、老年人、结核患者、重精患者、高血压和糖尿病患者等人群，一对一进行健康指导，开展个体化健康教育全年达到51219人，站点全年个性化数量达到608人次。三是预防接种服务。为适龄儿童建立预防接种证85册，建册建档率为100%。免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，八苗接种率全部达95%以上。全年共接种5123针次，一类疫苗1610针次，二类疫苗3513针次，其中狂犬疫苗819针次，二类疫苗款671078余元。上报AEFI一般反应5例，麻疹监测1例，新冠监测4例，在接种过程中，无差错事故发生及疫苗投诉事件的发生。四是0-6岁儿童健康管理服务。0—6岁儿童建档939人，健康管理人数924人，健康管理率98.4%。0-3岁儿童管理共263人，定期清理在册儿童，电话督促来院进行免费儿保体检，系统化管理人数255人，系统管理率96.95%。按计划对辖区幼儿园内3-6岁儿童进行体检，共计体检人数536人。对体弱儿进行定期管理，全年共管理17人，定期做好随访工作及上报工作。五是孕产妇健康管理服务。早孕产妇健康管理54人，早孕建册率96%，对辖区孕妇进行电话访视354人次，随访率100%，产后访视51人，无拒访漏访，产后访视率100%。免费对辖区内产妇发放避孕套。六是老年人健康管理服务。提前谋划体检工作，并按计划将任务划分到各医防融合团队，各团队在计划时间节点完成目标任务，了解辖区居民流动情况，梳理65岁以上老年人个案，予逐个电话通知到院内体检，对无法联系的居民予填写通知单的形式要求村医入户通知，针对离院较远地方的居民，安排体检团队上门集中开展体检，针对不方便出门的老年人安排入户体检。按国家基本公卫政策要求开展体检项目。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理。质控人员定期进行质量检查，确保项目开展质量。七是慢性病患者健康管理服务。管理高血压患者2005人，任务完成率100.2%，规范管理率为61%，血压控制率为70.1%。管理糖尿病患者645人，任务完成率115.2%，规范管理率61.5%，血糖控制率71.3%。八是重性精神疾病管理。主要任务是加强日常摸排，并对辖区内确诊的80例严重精神障碍患者进行随访管理，其中新增2个重性精神病人，规范服药人60人，规范服药率为75%。每年进行一次免费体检，全年体检共计70人,体检率80.25%，随访425人次数。全年对辖区重精贫困家庭开展上门慰问一次，家庭护理培训会2次，关爱小组活动1次。九是传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能培训，采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识宣传教育，提高辖区居民传染病知识知晓率。每月对本院进行传染病自查，定期对辖区托幼园所及学校进行传染病督导。全年上报传染病21例（其中：手足口8例，其它感染性腹泻病7例，慢性乙肝1例，肺结核3例，水痘2例。删除卡4例，订正卡2例），发生5起聚焦性传染病疫情，其中：流感2起，手足口病3起，无其它突发公共卫生事件发生。十是卫生监督协管服务。已建立基本资料，认真按要求开展巡查工作和信息上报工作，对饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医开展巡查505户次，发现涉及饮用水卫生安全、非法行医、职业卫生异常信息线索382个，协管监督覆盖率、信息报告率均达100%。十一是中医药健康管理服务。为65岁及以上老年人和0-3岁儿童提供中医药健康管理服务，老年人中医服务率73.8%，儿童中医服务率67.3%，覆盖率已达国家标准，老年人中医药服务记录表完整率100%。十二是肺结核患者管理服务。结核病患者新增5人（其中：普通结核4人，耐药结核1人），3天内进行入户随访，去年同期完成肺结核治疗人数7人，全年共计随访87人次，肺结核患者管理率100%，规则服药率100%。转诊肺结核患者2人，对上级下发的肺结核追踪8人。十三是家庭医生签约服务。我院家庭医生服务团队3个，持续做好重点人群履约服务，重点人群签约率91%，已签约家庭医生重点居民家庭医生知晓率100%。

存在的问题:一是医务人员服务能力不足,管理对象的依从性有待提高；二是辖区为农村地区，人口分散，交通不便，且服务对象多以中老年为主，对信息化服务手段接受度低，需提供较多的下村入户服务，导致服务的人力物力成本高；三是辖区群众对健康知识的接受度低，健康行为形成率低，健康意识还需不断提高。

对策与建议:一是通过“送出去学、请进来教”等方式不断加强医务人员的培训学习，提高服务能力，增强群众的满意度和获得感，从而提高服务对象的依从性。二是家庭医生服务团队采用定期巡诊的方式下村入户为不方便出门的群众开展服务，合理安排下村的时间和路线，提高服务效率，控制服务成本。三是采用辖区居民易于接受的方式不断开展健康知识的传播，逐步提高健康意识。

国家基本药物制度补助项目:根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目使用财政资金27.46万元。主要产出和效果:一是本院和行政区划一体化村卫生室4个全部实施基本药物制度，已实现100%全覆盖，西药、中成药全部施行“零差率”销售，并定期对配备使用的基本药物价格进行公示，保证药品价格公开透明，提升就诊患者满意度。二是所有基本药物在重庆市药品交易所统一线上采购，药品的采购和配送渠道通畅正规，符合药品采购“两票制”要求。三是行政区划内一体化村卫生室药品及耗材统一由我院采购配备。四是基本药物采购金额108.2万元,占采购总金额比例67.04%，已达到基层医疗机构基本药物采购占比不低于50%的标准。

存在的问题:一是部分药品短缺，由于中标价格低，网上有挂牌，但各供应商无货，厂家不配送或配送不及时造成临床断药，给群众带来不便。二是基层医疗机构和上级医疗机构可以采购的药品品种不同，无法满足上级医院确诊后回社区管理患者的用药需求。三是由于部分基本药物缺货或者种类不全，医生用药习惯和老百姓用药偏好不同，造成药品目录落实困难，群众对基本药物种类不满意，部分患者服务满意度不高。

对策和建议:一是定期调整基药目录。二是加强医师培训及患者宣教。三是切实采取措施，进一步提高居民满意度,保障群众基本用药需求。

中医药服务能力及特色项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目使用财政资金30.00万元。一是国家与各级主管部门扶持中医药政策落实到位。二是增加中医药设备投入23.06万元，提升中医药服务能力。购置中药煎药机、中医药全自动制丸机、中医药膏体包装机、中药粉碎机、烘干机、电脑中频治疗仪、超短波治疗仪、半导体激光治疗机、特定电磁波治疗器等。三是中医药特色氛围及环境打造6.49万元。进行中医特色科室打造、理疗室改装隔帘、中医馆形象墙氛围打造，保护患者隐私，改善就医环境，使群众更加乐于接受中医药服务。四是人才培养0.5万元。轮流派出中医药人员到上级医院进修学习，参加中医整合手法训练培训班培训等，不断提升中医药服务人员的处置操作服务能力，通过中医药低成本服务与各项适宜技术推广使用，促进适宜技术创新能力进一步提升，缓解群众“瞧病难”“瞧病贵”的问题。五是中医药服务量增加。2021年中医门诊人次占总门诊人次的38.6%，门诊中医非药物疗法治疗人次占总诊疗人次的10.5%，门诊中医处方数（包括中药饮片、中成药）占总处方数的36.4%，中药饮片处方数占总处方数16.6%。与2020年相比，中医诊疗人次增长3537人次，增长率29.4%，科室总收入增加34.23万元，增长33.2%。设备投入使用、新项目开展、中医特色氛围打造促进了我院中医药特色优势的发展,中医药服务能力得到进一步提升。

存在的问题：一是基层中医药能力服务技术人才缺乏，技术能力亟待提高。二是中医药适宜技术推广有待加强。

对策和建议：一是加强中医药服务理论学习与实践培养。二是加强中医药防治常见病、多发病的中医药服务能力建设，开展中医适宜技术推广的应用，发挥中医药技术防治常见病、多发病的优势作用，切实提升我院中医药服务能力，提升群众满意度。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65680884。