一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区精神卫生中心组建于2015年，是一所提供精神卫生、心理健康服务的卫生机构。主要职责和任务是负责沙坪坝区精神疾病及心理障碍的诊疗与预防、精神卫生管理与社区防控指导、心理治疗与咨询、精神及智力残疾鉴定、社会心理服务体检建设等工作，为辖区群众提供精神专科诊疗、心理治疗及咨询、健康教育与防控指导、精神康复等一体化的优质服务。承担精神卫生知识的宣传普及、精神疾病社区康复网络建立及突发事件心理救助任务。

（二）机构设置

我单位年末机构数是1个。内设综合办公室、财务信息科、医保办、医务科教科、护理部、医院感染管理科、精神疾病预防控制科、精神科、药剂科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2021年度部门决算编制仅包含本单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,997.49万元，支出总计1,997.49万元。收支较上年决算数减少103.40万元、 下降 4.9%，收入减少主要原因：一是事业收入和其他收入合计减少202.99万元，主要为医保款未清算146.12万元和工资统发后歌乐山社区卫生服务中心、天星桥社区卫生服务中心未将借用人员工资再拨付我单位55.26万元；二是财政拨款收入增加99.59万元，主要为精神卫生综合管理项目财政拨款增加86.16万元； 社会心理服务体系建设项目财政拨款增加13.11万元；支出减少主要原因：一是2021年支出合计减少16.13万元，其中基本支出减少115.39万元，项目支出增加99.26万元；二是结余分配减少87.27元。

2.收入情况。2021年度收入合计1997.49万元，较上年决算数减少103.40万元，下降4.9%，主要原因：一是事业收入和其他收入合计减少202.99万元，主要为医保款未清算146.12万元和工资统发后歌乐山社区卫生服务中心、天星桥社区卫生服务中心未将借用人员工资再拨付我单位55.26万元；二是一般公共预算财政拨款收入增加99.59万元，主要为精神卫生综合管理项目财政拨款增加86.16万元； 社会心理服务体系建设项目财政拨款增加13.11万元；其中：财政拨款收入281.53万元，占14.1%；事业收入1,555.08万元，占77.8%；其他收入160.88万元，占8.1%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,942.97万元，较上年决算数减少16.13万元，下降0.8%，主要原因是精神卫生综合管理项目财政拨款增加91.15万元； 社会心理服务体系建设项目财政拨款增加13.11万元；公立医院改革项目减少5万元；基本支出减少115.38万元；其中：基本支出1,749.59万元，占90%；项目支出193.38万元，占10%；此外，结余分配54.52万元。

4.结转结余情况。2021年度末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计281.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加99.59万元，增长54.7%。主要原因，一是一般公共预算财政拨款基本支出公用经费增加0.32万元；二是一般公共预算财政拨款项目支出经费增加99.27万元，主要原因为精神卫生综合管理项目财政拨款项目收入增加92.61万元、社会心理服务体系建设项目财政拨款增加13.11万元、公立医院改革项目财政拨款项目收入增加5万元，  基本公共卫生服务项目减少9.71万元，  新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目减少1.74万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入281.53万元，较上年决算数增加99.59万元，增长54.7%。主要原因，一是一般公共预算财政拨款基本支出公用经费增加0.32万元；二是一般公共预算财政拨款项目支出经费增加99.27万元，主要为精神卫生综合管理项目财政拨款项目收入增加102.61万元、社会心理服务体系建设项目财政拨款增加13.11万元、公立医院改革项目财政拨款项目收入减少5万元，  基本公共卫生服务项目减少9.71万元，  新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目减少1.74万元。较年初预算数增加99.23万元，增长54.4%。主要原因是精神卫生综合管理项目财政拨款项目收入增加91.12万元、社会心理服务体系建设项目财政拨款收入增加13.11万元、公立医院综合改革项目收入减少5万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出281.53万元，较上年决算数增加99.59万元，增长54.7%。主要原因，一是一般公共预算财政拨款基本支出公用经费增加0.32万元；二是一般公共预算财政拨款项目支出经费增加99.27万元。精神卫生综合管理项目财政拨款项目收入增加102.61万元、社会心理服务体系建设项目财政拨款收入增加13.11万元、公立医院改革项目财政拨款项目收入减少5万元，  基本公共卫生服务项目减少9.71万元，  新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目减少1.74万元。较年初预算数增加99.23万元，增长54.4%。主要原因是精神卫生综合管理项目财政拨款项目收入增加91.12万元、社会心理服务体系建设项目财政拨款收入增加13.11万元、公立医院综合改革项目收入减少5万元。

3.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出13.85万元，占4.9%，主要是单位职工社会保障支出。

（2）卫生健康支出260.75万元，占92.6%，较年初预算数增加99.23万元，增长61.4%，主要原因是精神卫生综合管理项目财政拨款项目收入增加91.12万元、社会心理服务体系建设项目财政拨款收入增加13.11万元、公立医院综合改革项目收入减少5万元。

（3）住房保障支出6.93万元，占2.5%，主要是单位职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出88.14万元。其中：人员经费86.03万元，较上年决算数减少0.24万元，下降0.3%，主要原因是2020年有补发在编人员基本工资。人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。公用经费2.11万元，较上年决算数增加0.56万元，增长36.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款日常公用经费培训费增加0.45万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少3.50万元，下降100%，主要原因一是受疫情防控影响本年度精神卫生综合管理项目公务接待费减少；二是无使用财政拨款支出公务车运行维护费。较上年支出数减少0.13万元，下降100%，主要原因一是受疫情防控影响本年度无精神卫生综合管理项目公务接待费；二是无使用财政拨款支出公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度无因公出国（境）费用。

本单位2021年度无公务车购置费。

本单位2021年度无财政拨款公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，本年无公务接待。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是受疫情防控影响，本年度无精神卫生综合管理公务接待费。较上年支出数减少0.13万元，下降100%，主要原因是本年无公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.65万元，较上年决算数增加0.65万元，增长100%，主要原因是一般公共预算财政拨款精神卫生综合管理项目支出增加。本年度培训费支出3.36万元，较上年决算数增加3.02万元，增长888.2%，主要原因是根据精神卫生管理工作需要开展了精神卫生防治培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额62.73万元，其中：政府采购货物支出30.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.10万元。授予中小企业合同金额62.49万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额62.49万元，占政府采购支出总额的99.6%。主要用于采购信息化管理及医疗设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金92.38万元；从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评报告

精神卫生综合管理项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金175.28万元。主要产出和效果：一是落实严重精神障碍患者管理。全区在册管理严重精神障碍患者3807人，管理率92.79%；精神分裂症服药人数2757人，精神分裂症服药率85.67%。二是开展2轮严重精神障碍患者筛查评估，共走访核实患者6026人次，诊断复核评估3142人次，寻回失联患者4名，均已纳入管理。三是对全区90名贫困患者提供1400元/年门诊服药救助、季度1次健康体检和半年1次服药效果评估。四是对辖区贫困患者、无监护和弱监护患者实施免费服用第二代抗精神病药项目，提供每人每年1200元的门诊服药补助。五是持续推进同伴支持康复项目，全区共计117名患者参与，其中辅导员25名，同伴92名。六是强化基层人员技术指导，共开展专家下社区276人次，线上数据质控12次，季度督导4次，岗前培训4人次，集中培训2次。七是落实患者信息交换机制，同区公安分局交换患者信息7694例，同区残联、区民政局交换患者信息6676例。全区各精神卫生医疗机构共填报患者报告卡1729例，出院信息单1474例。

社会心理服务体系建设项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金13.11万元。主要产出和效果：一是加强职工和重点人群心理服务，借助“重医心理”软件，分批次对全区106家党政机关、31家基层医疗机构职工、辖区重点人群提供心理健康测评服务，参评人数达9589人。二是依托“和顺茶馆”与“特钢能人坊”，重点打造了5个镇街级心理咨询示范点，推动全区98.74%的村（社区）和100%的镇街设立了心理健康服务点。三是邀请市级知名专家、教授等，采取线上线下结合的方式，对基层1900名司法调解员、社工、心理咨询师等心理相关工作人员，开展心理相关专题培训6次。四是持续开通7天24小时心理援助热线，共接听热线75例，有效缓解来电者焦虑、抑郁等情绪。五是利用心理健康主题宣传日和重大节假日等，通过心理咨询、公益讲座、有奖问答、媒体宣传等方式，广泛普及心理健康知识，提高大众心理健康素养。开展讲座、宣传77余场。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：卓淼023-88530062