一、部门基本情况

沙坪坝区土主社区卫生服务中心为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，中心为独立编制事业机构，编制人数34人，编制床位35张，实际开放床位35张。截止2021年12月，我院现有在编职工31人，合同聘用职工43人。医院占地3亩，共有业务用房面积3451.5平方米。

（一）职能职责。

沙坪坝区土主社区卫生服务中心承担的职能职责：

1.社区预防:社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2.社区保健:妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3.社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护、慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4.社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5.社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6.社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）机构设置。

1.职能科室：设置党政办公室、医务科、财务科、后勤信息科、护理部、医院感染管理科等职能科室。

2.临床、医技及后勤保障科室：设置内科、外科、妇科、中医科、口腔科、妇儿保科等临床业务科室；设置检验科、放射科、心电超声室、药剂科等医技科室；设置消毒供应室等后勤保障科室。

（三）单位构成。

沙坪坝区土主社区卫生服务中心为2021年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,214.18万元，支出总计2,214.18万元。收支较上年决算数增加453.51万元，增长25.8%，主要原因是因辖区服务人口增多，通过增加购置医疗设施设备，改善就医服务环境，使得医疗服务能力提升。因为医疗业务量增长，医疗事业收入实现增长；同时因为本年公共卫生服务工作完成量增大，因此取得的财政拨款收入也有所增加；本年因为医疗业务及公卫服务开展的需要新招聘8名医疗业务工作人员，人员经费支出有所增长，同时因为业务收入的增长导致业务消耗的材料及水电等公用成本有所增长。

2.收入情况。2021年度收入合计2,214.18万元，较上年决算数增加453.51万元，增长25.8%，主要原因是基本公共卫生服务完成工作量增多，相应的拨款增加；本年新增基础设施建设和设备购置项目，项目拨款增加；因本年地域拓展及服务人口的增加，；本年新购肺功能仪器、无创呼吸机等医疗专用设备，提高医疗服务能力，医疗环境得到改善，因此医疗业务量增大，事业收入增加；在收入结构中财政拨款收入962.85万元，占43.5%；事业收入1,251.11万元，占56.5%；其他收入0.22万元，占0%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,194.58万元，较上年决算数增加472.04万元，增长27.4%，主要原因是因本年辖区人口及地域的拓展，根据业务发展需求，新进外聘人员15人，人员经费增加；因业务量提升，耗材及公用经费增长；项目经费增加，因为本年度增加中医服务能力建设项目和设施建设及设备的购置项目。其中：基本支出2,051.49万元，占93.5%；项目支出143.09万元，占6.5%；此外，结余分配19.60万元。

4.结转结余情况。根据相应的会计制度年末结余做了相应的分配，故2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计962.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加185.63万元，增长23.9%。主要原因是本年基本公共卫生工作量增长，基本公共卫生项目财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入962.85万元，较上年决算数增加185.63万元，增长23.9%。主要原因是本年基本公共卫生工作量增长，基本公共卫生项目财政拨款增加。较年初预算数增加279.63万元，增长40.9%。主要原因是年初项目收入未纳入一般公共预算，本年增加了公共卫生项目、基本药物补助项目、基层卫生综合改革项目收入等。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出962.85万元，较上年决算数增加185.63万元，增长23.9%。主要原因是本年基本公共卫生工作量增长，增加了基本公共卫生项目财政拨款支出。较年初预算数增加279.63万元，增长40.9%。主要原因是主要原因是年初项目支出未纳入一般公共预算，本年增加了公共卫生项目、基本药物补助项目、基层卫生综合改革项目支出等。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出97.49万元，占10.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出837.14万元，占86.9%，较年初预算数增加279.64万元，增长50.2%，主要原因是年初项目支出未纳入一般公共预算，本年增加了公共卫生项目、基本药物补助项目、基层卫生综合改革项目支出等。

（3）住房保障支出28.23万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出819.76万元。其中：人员经费594.55万元，较上年决算数增加20.90万元，增长3.6%，主要原因是在编人员职级发生变化。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障费用等。公用经费225.21万元，较上年决算数增加126.45万元，增长128%，主要原因是随着业务的提升，物资耗材消耗增多；由于人员的增加，各项人员及公用费用都增多。公用经费用途主要包括水电气费、物管费、维修维护费、材料费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.68万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度“三公”经费用事业收入支出。较上年支出数减少20.44万元，下降100%，主要原因是上年购置救护车一辆，本年未购置。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少20.44万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费，上年度购置救护车一辆。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于救护车油费、维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降100%，主要原因是本单位公务用车运行维护费由事业收入支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是公务用车运行维护费由事业收入支出。

公务接待费0.00万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是2021年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位培训费和会议费未纳入年初部门预算，因此，财政未保障我单位会议费和培训费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位培训费和会议费未纳入年初部门预算，因此财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额149.92万元，其中：政府采购货物支出97.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.04万元。授予中小企业合同金额128.56万元，占政府采购支出总额的85.8%，其中：授予小微企业合同金额121.86万元，占政府采购支出总额的81.3%。主要用于采购医疗专用设备，日常办公用品及设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金444.43万元，从评价情况来看，项目经费及任务目标已完成。

（二）绩效自评结果

国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，该项目使用财政资金26.9万元，主要产出和效果：1.根据文件要求，召开药事委员会，按照《国家基本药物目（2018 年版）》制定出我院基药目录，制定基本药物相关绩效考核文件，积极组织我院医师、药师参加基本药物临床应用指南和处方集的网络培训，培训率达到100%，合格率达100%； 2.不断提高合理用药水平，促进医疗服务质量提升，2021年我院基本药物配备占比为68.43%使用金额占比为60.12%，已达到基层医疗机构基本药物配备占比60%使用和金额占比50%的要求；3.基本药物、中成药零差率销售。

基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99分，该项目使用财政资金353.07万元。主要产出和效果：1.居民健康档案：建档总数39678，建档率76.8 %，因征地撤迁、新片区划入，部分原有档案，未及时更新、迁入和迁出，档案真实率需进一步管理。2.健康教育工作：制定健康教育工作计划，全年进行健康讲座13次，更新健康教育宣传栏30次，开展10次公众健康教育咨询活动，365天2920小时影音播放记录，受到广大群众欢迎。3.预防接种：辖区内建卡建证率100%，八苗接种率99.92%；麻疹首诊及时接种率97.9%，多人分疫苗耗损率达标，全年无重大差错事故发生；全年接种一类疫苗7069针，二类疫苗13331针，新冠疫苗103166针。4.0-6岁儿童健康管理：截止12月底辖区 0-6岁儿童数为4071人，管理4001人，健康管理率98.2 %，新生儿出生786人，新生儿访视770人，访视率 97.9 %。5.孕产妇保健：辖区内活产数786人，辖区内13周前建册并进行第一次产前检查的产妇人数为769 人，早孕建册率97.8% ，28天内接受过产后访视的产妇人数为757人，产后访视率96.3 %。6.老年人管理：辖区常住居民数7719人，接受管理服务4431人，健康管理率57.4%，管理指标达标。7.高血压管理：辖区内应管理高血压人数3350 人；已管理  2728人，按规范管理人数1636人，规范管理率60%，血压达标人数1909人，血压控制率70 %，高血压管理率未达标。8.糖尿病管理：辖区内应管理糖尿病人数1313人；已管理  1093人，规范管理人数 655人，规范管理率60 %，血糖达标人数727人，血糖控制率70%，糖尿病管理率未达标。9.中医药管理： 65岁以上老年人中医体质辨识 4121人，老年人中医健康管理率53.3%，儿童中医体质辨识893人，儿童中医健康管理率62.1%。孕产妇中医757，管理率95.7%，儿童和老年人中医健康管理率均未达标。10.严重精神障碍管理：成立严重精神障碍管理小组，全年协同各部门开展排查2次，开展家庭护理教育2次，登记在册112人，登记在管患者101人，规范管理率90 %。11.结核病管理：管理结核病患者6人，完成治疗4人，按照规则服药4人，规则服药率100 %。12.传染病管理：全年报告传染病113人次，网络报告率100%，传染病报告率100%，传染病报告及时率100%，学校聚集疫情39 次，全年无传染病漏报，错报，迟报情况。13.卫生计生监督协管：全年发现时间次数5次，报告事件5次，卫生计生监督协管信息报告率100%，开展食源性疾病，饮用水安全，学校卫生，非法行医和非法采供血，计划生育巡查次数，沙坪坝区346次，代管高新区249次。14.家庭医生签约管理：重新以地域划分片区，搭配组内人员，实行团队长负责制，加大下社区力度，与新开社区物管进行联动，在小区设置工作点，定点进行建档，家医签约宣传，老年人体检，慢病随访等服务；针对慢性病患者、孕产妇、儿童等重点人群制定家医个性化有偿服务包，推进家医个性化服务，通过电话.微信服务10000余人次，重点人群面对面服务50563余人次，获得较多好评。

存在问题：1.因社区拆迁，流失了部分固定居民，外来人口流动性大；2.宣传力度不够，部分村社人员未知；3.医疗服务能力有待提高；4.信息化平台建设滞后。

对策和建议：1.提高医疗服务能力和医生自身业务能力的培训，使老百姓对医院更加信任；2.加强公共卫生宣传力度；3.完善医疗机构信息化平台建设，信息互通。

基层卫生综合改革（基础设施和设备购置）项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，该项目使用财政资金64.46万元。主要产出和效果：采购医疗设备无创呼吸机、动态血压记录仪、便携式彩超、肺功能仪、微波治疗仪、心电监护仪等医疗设备，所有医疗设备都正常使用，达到预期使用效果。通过医疗设备的购置，增强与提高了单位的综合医疗服务能力，改善医疗人民群众的就医感受。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张懿   023-65681151