一、部门基本情况

（一）职能职责

小龙坎社区卫生服务中心为辖区居民提供基本医疗卫生服务，承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作。

（二）机构设置

根据区委、区政府“一街道一中心”的建设要求，经重庆市沙坪坝区机构编制委员会批复，于2012年6月正式成立，位于沙坪坝区小龙坎正街4号附1-4，隶属于沙坪坝区卫生健康委员会，属于全额拨款事业。机构设置数1个，中心设置全科门诊、康复住院部、医养结合科、中医科、妇儿科、公卫科、预防保健科、医技科、药剂科等科室。中心开放床位27张，医养结合科开放托老床位40张。

（三）单位构成

本单位为纳入2021年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,814.13万元，支出总计1,814.13万元，年末结余分配71.02万元。收支较上年决算数增加212.69万元、增长13.3%，主要原因是事业收入增加248.40万元，突发公共卫生新型冠状病毒防疫应急防控项目拨款增加17.77万元，基层综合卫生改革用房房租项目拨款增加45.72万元，公用经费拨款减少99.2万元。支出增加主要原因是药品疫苗支出增加86.87万元，人员经费支出增加12.16万元，突发公共卫生新型冠状病毒防疫应急防控项目支出增加17.77万元，基层综合卫生改革用房房租项目支出增加45.72万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,814.13万元，较上年决算数增加212.69万元，增长13.3%，其中：财政拨款收入697.92万元，占38.5%；事业收入1,112.01万元，占61.3%；其他收入4.21万元，占0.2%。主要原因是事业收入增加248.40万元，突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目采购新冠疫苗接种应急设施设备拨款增加17.77万元，基层综合卫生改革用房房租项目拨款增加45.72万元，公用经费拨款减少99.2万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,743.12万元，较上年决算数增加162.52万元，增长10.3%，其中：基本支出1,447.47万元，占83%；项目支出295.65万元，占17%；此外，结余分配71.02万元。主要原因是药品支出增加60.4万元，疫苗支出增加26.47万元，疫情防控人员经费支出增加12.16万元，突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目采购新冠疫苗接种应急设施设备支出增加17.77万元，基层综合卫生改革用房房租项目支出增加45.72万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余。根据政府会计制度规定，年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计697.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少35.71万元，下降4.9%。主要原因是突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目采购新冠疫苗接种应急设施设备拨款增加17.77万元，基层综合卫生改革用房房租项目拨款增加45.72万元，公用经费拨款减少99.2万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入697.92万元，较上年决算数减少35.71万元，下降4.9%。主要原因是突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目采购新冠疫苗接种设施设备拨款增加17.77万元，基层综合卫生改革用房房租项目拨款增加45.72万元，公用经费拨款减少99.2万元。较年初预算数增284.04万元，增长68.6%。主要原因是追加临聘人员、全科医生补助经费38.79万元。增加突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目采购新冠疫苗接种应急设施设备拨款30.05万元，增加业务用房租赁项目186.7万元，增加基本药物补助项目25.5万元，增加医养结合与老龄健康服务项目3万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出697.92万元，较上年决算数减少35.71万元，下降4.9%。主要原因是新冠疫情发生，突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目采购新冠疫苗接种应急设施设备支出增加17.77万元，基层综合卫生改革用房房租项目支出增加45.72万元，公用经费拨款减少99.2万元。较年初预算数增加284.04万元，增长68.6%。主要原因是追加临聘人员、全科医生补助经费38.79万元。增加突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目采购新冠疫苗接种应急设施设备支出30.05万元，业务用房租赁项目支出增加186.7万元，增加基本药物补助项目日常运行支出25.5万元，增加医养结合与老龄健康服务项目护工厨师劳务费支出3万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出13.04万元，占1.9%，较年初预算数

增加0.00万元，增长0%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费年初预算财政拨款收入13.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费年末财政拨款支出13.04万元。

（2）卫生健康支出675.67万元，占96.8%，较年初预算数增加274.82万元，增长68.6%，主要原因是追加临聘人员、全科医生补助经费29.57万元。增加突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目采购新冠疫苗接种应急设施设备支出30.05万元，增加业务用房租赁项目支出186.7万元，增加基本药物补助项目日常运行支出25.5万元，增加医养结合与老龄健康服务项目护工厨师劳务费支出3万元。

（3）住房保障支出9.22万元，占1.3%，较年初预算数增加9.22万元，增长%，主要原因是住房公积金支出9.22万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出402.27万元。其中：人员经费96.78万元，较上年决算数减少73.76万元，下降43.3%，主要原因是将临聘人员社保费及公积金73.76万元列支在商品和服务支出的劳务费里。人员经费用途主要包括基本工资27.13万元、津补贴4.13万元、绩效工资23.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.22万元、职业年金缴费4.81万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元、住房公积金6.17万元、医疗费1.12万元、其他社会保障缴费16.72万元。公用经费305.49万元，较上年决算数减少31.80万元，下降9.4%，主要原因是公务车运行维护费较上年减少2万元，劳务费较上年减少18.55万元，其他商品和服务支出较上年减少11.25万元。公用经费用途主要包括办公费4.08万元、印刷费3.9万元、水费2.35万元、电费22.79万元、邮电费1.72万元、物业管理费20.34万元、维修（护）费14.33万元、租赁费0.2万元、专用材料费24.97万元、劳务费181.07万元、委托业务费6.47万元、税金及附加1.22万元、其他商品和服务支出22.05万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少2.00万元，下降100%，主要原因是无财政拨款经费支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减

少2.00万元，下降100%，主要原因是无财政拨款经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是未使用财政资金开支公车维护费。较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少2.24万元，下降100%，主要原因是无财政拨款经费支出，发生的培训费列支在事业支出里。

（二）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额523.58万元，其中：政府采购货物支出19.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出503.78万元。授予中小企业合同金额491.28万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额490.98万元，占政府采购支出总额的93.8%。主要用于业务用房三年租赁费的采购申报计划466.73万元，购置医疗设备和办公设备25.14万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对基本公共卫生服务项目、基层卫生机构房屋租赁项目、国家基本药物制度补助项目3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金451.38万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评报告与自评表

（1）基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，2021年有效使用基本公共卫生服务项目财政资金239.18万元。主要产出和效果：一是居民健康档案管理。现有居民健康档案28897份，电子健康档案建档率达78.1%，新建档案9033份，更新档案22985份，自查居民健康档案规范覆盖率60%。二是健康教育。开展各类健康教育知识讲座12场，共665人参加覆盖了老年人、0-6岁儿童家长、残疾人、青少年等重点人群，在街道广场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动12次，共2571人参加，共发放宣传资料8805份，播放音像资料3467.5小时，更换健康教育专栏6期，开展个性化健康教育38918人次。三是预防接种服务。免疫规划疫苗共接种3840针次，免疫规划疫苗各单苗基础免疫报告接种率应在95％以上，实达到95%。已达到上级的要求。四是0-6岁儿童健康管理。管理0-6岁儿童1759人，健康管理1731人，健康管理率为98.4%，其中三岁以下儿童数552人，健康管理人数544人，系统管理人数511人，系统管理率为92.5%。幼儿园大体检工作：4-6月为辖区8所幼儿园1030名幼儿完成幼儿园大体检工作，按时出具体检报告给家长并及时录入中联系统。五是孕产妇健康管理。开展至少5次孕期保健服务和1次产后访视，2021年孕妇系统管理118人，早孕建册率94.57%，产后访视122人，产后访视率94.57%，新生儿访视129人，新生儿访视率96.9%。已达到上级要求。六是老年人健康管理。免费为3988位老年人进行体检。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的有异常情况转诊到上级医疗单位进行复查、确诊、治疗。七是慢性病患者健康管理。辖区共管理高血压患者2811例、糖尿病患者1201例，开展慢病自我管理小组活动12期，参加人员177人次。全年共随访管理慢性病高危人群1088人次，开展高危人群自我管理小组活动6期，参与人员86人次。八是严重精神障碍患者管理。通过加强日常摸排，成立了小龙坎街道联合服务小组、关爱小组，对辖区内确诊的161例严重精神障碍患者进行随访管理，已达到国家要求，检出率4.6‰，共计随访,629人次，体检86人；全年开展严重精神障碍患者排查2次，家属护理教育培训2场。九是肺结核患者健康管理。全年新治收肺结核患者7人，管理7人，规范率服药率100%，耐药1人，追踪患者38人，转诊5人，到位5人。全程处理71中肺结核疫情1次。十是中医药健康管理。65岁以上老年人中医体质辨识3599人，高血压、糖尿病患者中医健康指导2536人。十一是传染病及突发公共卫生事件报告和处理。上报院内传染病报告11例，无错报、漏报、瞒报。处理4起学校聚集疫情，疫情控制好，无2代病例发生。十二是卫生计生监督协管。卫生计生监督协管巡查250户。其中饮用水卫生49户次、学校卫生53户次、医疗机构71户次、非法行医（采供血）65户次、计划生育4户次、职业卫生8户次（上报异常1次）、食品安全全年零报告，累计发放宣传资料约600份；督促辖区公共场所办理卫生许可证和健康证。十三是医防融合家庭医生团队签约服务。家庭医生团队签约家庭医生7033人，其中重点人群签约4987人，计划生育特殊家庭人员签约率100%。

存在的问题：一是医防融合家庭医生团队工作未按照要求落实各项工作，个性化签约服务包推广不够。二是公共卫生工作融入街道、社区的各项工作中，利用辖区各类资源共同做好公共卫生服务工作还有发展空间。三是科室人员综合能力的提高不突出。
对策与建议：一是按标准要求重新打造4支由临床医生、临床护士、公卫医生、公卫护士、中医医生组成的医防融合家庭医生团队，在团队成员的共同协作下做好2022年各项公共卫生工作，同时参照重庆市精品家庭医生团队建设参考标准，打造中心一个精品家庭医生团队，推出便民的个性化签约服务包，为签约对象有偿的个性化服务。二是积极与街道、各社区、辖区企事业单位、社会团队等做好对接，通过入户体检、下社区体检、院内体检等多种方式结合，争取10个月内完成2022年老年人体检任务。三是科室各项目负责人首先是对科室所涉及项目，在数量指标上分阶段性达标，同时落实责任分工，守好责任田，做好中心各项目特别是涉及多科室协作项目的质量管理，争取公卫工作持续提高。四是人才梯队的培养，分别对每个单项按规范标准培养科室骨干人员。五是科室和中心各科室做好沟通联系，一起推进中心工作发展。做好分管项目质控，积极对接专业机构，关注新要求、新标准，同步做好公卫工作。加大和临床科室紧密联系，把医防融合工作往上推一个高度。

2021年度项目资金绩效自评表

（2）基层卫生机构房屋租赁项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，2021年有效使用基本卫生机构房屋租赁项目财政资金186.7万元。主要产出和效果：一是本单位B1楼、1楼租用面积1565平方米，设为全科门诊、康复住院部、医养结合科、中医科、公卫科、预防保健科、医技科、药剂科等科室，核定住院病床位20张。2楼租用面积918.83平方米，设为医养结合科，开放病床40张，全年达到满床率,新租用临街门市711平方米用于扩充医养结合科床位数.二是宽敞明亮的就医环境得到辖区居民的认可，居民满意度高。

存在的问题：新租用临街门市711平方米年租金达38.4万元，目前处于闲置状态。

对策与建议：正在申请老旧小区改造工程，等财政项目资金拨款到位立即投入装修使用。医养结合科作好社区以及周边上级医院联动工作，进行辖区入住老人需求量调查评估，提高医养专业技能，让扩充后的医养结合科床位数达到满床状态。

2021年度项目资金绩效自评表

（3）国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，2021年有效使用国家基本药物制度补助项目财政资金25.5万元。主要产出和效果：一是严格按照国家基本药物相关制度配备基本药物，医院药品采购目录药品305种，其中基本药物采购品种187种，基本药物品种采购占比61.31%，2021年共采购药品金额251.06万元，其中基本药物采购金额153.96万元，基本药物采购金额占比为61.32%。二是本单位基本药物统一网上集中采购，药品采购和配送渠道逐步趋于统一，药品质量管理更加规范，根据疾病诊治需要“按需配药”，滥用抗生素、激素和大输液现象得到有效遏制，大处方的现象得到控制。三是配备使用国家基本药物及省增补药物情况我院严格按照要求配备使用沙坪坝区国家基本药物采购目录，无私自购药情况。四是我中心基本药物全部实行药品零利润销售，无乱加价现象存在，定期对配备使用的基本药物价格进行公示。五是运行新机制建设情况完善运行新机制建设，人员编制、财政补偿、医保及新农合支付、绩效考核等配套政策落实良好。

存在的问题：一是部分基本药物临时缺货造成临床断药，给患者带来不便。二是部分患者对基本药物的种类不满意由于有部分基本药物缺货或者种类不全，医生用药习惯和老百姓用药偏好，造成目录落实困难，部分患者来就医购药时，对基本药物的种类不满意，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊疗需求。

对策和建议：一是在采购基本药物时，严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，早做计划，加强沟通，防止因厂家配送时缺货或配送不及时而导致基本药物缺货。二是进一步对医生进行宣传沟通，促进广大群众养成正确的用药习惯，改变滥用抗生素，随意大输液，服药不遵医嘱等坏习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。三是加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强员工对政策和制度核心内容的理解和掌握。

2021年度项目资金绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明

我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2021年度年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单

位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提

取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述

人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略

性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本决算公开信息反馈和联系方式：023-65061113。