一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识、开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

1.设置职能科室：医保科、党政办公室、财务科、后勤信息科、护理部、医政科。

2.设置临床医技等科室：内科、外科、妇科、计划生育科、口腔科、中医骨伤科、检验科、放射科、心电超声室、药剂科、公共卫生科、妇儿保科。

（三）单位构成

本单位为纳入2021年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,497.98万元，支出总计1,493.66万元。收支较上年决算数增加9.80万元、增长0.7%，主要原因是2021年新增排痰仪等医疗设备，医疗服务环境及服务能力提升，业务量增长；另合理开设辅检，如24小时心电监护、肺功能检查、动态心电、凝血功能等，使事业收入增长。根据业务收入增长耗材及药品成本增长。

2.收入情况。2021年度收入合计1,497.98万元，较上年决算数增加215.78万元，增长16.8%，主要原因是借助办理两病政策，开展了动态血压、动态心电图、心脏彩超、颈部血管彩超等，积极开展金域外检项目。其中：财政拨款收入655.38万元，占43.8%；事业收入842.45万元，占56.2%；其他收入0.15万元，占0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,493.66万元，较上年决算数增加192.22万元，增长14.8%，主要原因是业务量提升，耗材药品及公用经费增长；为优化办公条件，更好地为辖区居民服务，本年新购柴油发电机、煎药机、盆底康复治疗仪、排痰仪、空气消毒机等医疗专用设备。其中：基本支出1,355.53万元，占90.8%；项目支出138.13万元，占9.2%。此外，结余分配4.32万元。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计655.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少77.90万元，下降10.6%。主要原因是公用经费拨款减少40万元，基本公卫拨款减少30万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入655.38万元，较上年决算数减少77.90万元，下降10.6%。主要原因是公用经费拨款减少40万元，基本公卫拨款减少30万元。较年初预算数增加90.29万元，增长16%。主要原因是增加医疗机构运转项目25万元、医疗机构基础设施建设和设备购置项目22万元、基本公共卫生服务项目40万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出655.38万元，较上年决算数减少77.90万元，下降10.6%。主要原因是公用经费拨款减少40万元，基本公卫拨款减少30万元。较年初预算数增加90.29万元，增长16%。主要原因是年初项目支出未纳入一般公共预算，本年增加了公共卫生项目、基本药物补助项目、基层卫生综合改革项目支出等。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出70.41万元，占10.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要用于单位在编职工基本养老保险、职业年金缴费。

（2）卫生健康支出561.39万元，占85.7%，较年初预算数增加90.29万元，增长19.2%，主要原因是年初项目支出未纳入一般公共预算，本年增加了公共卫生项目、基本药物补助项目、基层卫生综合改革项目支出等。

（3）住房保障支出23.59万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是用于在编职工住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出517.25万元。其中：人员经费365.79万元，较上年决算数减少35.86万元，下降8.9%。人员经费用途主要包括基本工资40.56万元、津贴补贴10.2万元、绩效工196.07万元、机关事业单位基本养老保险费31.45万元、职业年金缴费21.07万元、职工基本医疗保险缴费19.65万元、住房公积金23.58万元。公用经费151.45万元，较上年决算数减少53.02万元，下降25.9%。公用经费用途主要包括办公费12.06万元、印刷费2.11万元、电费2.21万元、邮电费0.6万元、物业管理费4.7万元、专用材料费130.75万元、其他商品和服务支出8.3万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少24.58万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度无三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年无财政预算经费也无财政拨款经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。主要原因是本单位2021年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少1.58万元，下降100%，主要原因是2021年无财政预算经费也无财政拨款经费支出。

公务接待费0.00万元。主要原因是本单位2021年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位培训费和会议费未纳入年初部门预算，因此，财政未保障我单位会议费和培训费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位培训费和会议费未纳入年初部门预算，因此，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额52.85万元，其中：政府采购货物支出41.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.36万元。授予中小企业合同金额51.75万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额51.75万元，占政府采购支出总额的97.9%。主要用于采购医疗专用设备及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金214.48万元；从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

（二）绩效自评结果

基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96分，项目全年使用财政资金152.08万元。主要产出和效果：一是居民健康档案。2021年共新建档835人份，共建立电子档案18550建档率84.31﹪电子档案合格率达95﹪，电子档案使用率达60.02%。二是预防接种。2021年辖区内0-6岁儿童1027人，建证1027人，建证率100﹪，为适龄儿童按规定全程接种免疫规划疫苗2078针次，非免疫规划疫苗3564针次。共计5642针次，接种率达95﹪以上。定期开展查漏补种工作，新生入学、入托查验接种证316人，补种针次57针次，补种率达100%。三是儿童管理。对辖区内945名中931名0-6岁儿童进行管理率98.51﹪，并对辖区内586名3-6岁儿童结合预防接种，今年对辖区3-6岁586名幼儿园入托儿童进行一次健康体检。四是孕产妇管理。辖区内78名孕妇在13周之前建册并进行第一次产前检查，早孕建册率达95﹪，对辖区77名产妇出院后7天内接受过产后访视，产后访视率达97%。五是健康教育。年共计发放健康教育印刷更换宣传栏48次，发放宣传资料15945份，开展健康知识讲座次17次，参加人数701人，健康教育咨询活动9次，咨询活动人数1980人，发放健康教育资料种类16种。六是慢性病患者健康管理服务。高血压建档数1880人，规范管理1128人，规范管理率60﹪，规范随访率75﹪，血压达标1410人控制率75﹪。糖尿病接受管理596人，糖尿病管理596人，规范管理率60﹪血糖达标447人控制率75﹪。七是严重精神障碍患者管理 。为辖区内118名严重精神障碍患者建立居民健康档案，签订家庭医生协议，进行整理登记，免费为精神疾病患者体检一次，体检完成98人，规范管理率90.67﹪ ，并录入国家系统。八是中医药健康管理。对辖区内2140位65岁以上老年人及名0-6岁181名儿童进行中医体质辨识及中医药健康指导工作，覆盖率老年人已达61.88﹪，儿童达65%。九传染病突发公共卫生事件报告及处理。建立突发公共卫生事件报告制度，对辖区发现的突发公共卫生事件进行登记并及时报告，完整填写符合要求的各项登记记录，及时发现登记并报告辖区发现的传染病病例和疑似病例38例，无漏报，漏报。做好突发公共卫生事件处理工作，报告率及时率达100﹪。十是健康教育 。发放健康教育印制资料种类16种，发放健康教育印刷资料数量14520人，播放健康教育音像资料7种，播放健康教育音像资料665次，播放健康教育音像资料的时间5340小时，健康教育宣传栏设置7个，内容更新35次，举办健康教育讲座13次，举办健康教育讲座参加人数894人，举办健康教育咨询活动9次，举办健康教育咨询活动人数2062人。十一卫生计生监督协管。2021年对辖区内协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查225次，全年发现的事件或线索82次数，报告的事件或线索82次数，信息报告率100%。十二是结核患者健康管理 。 2021年辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数6人，已管理的肺结核患者6人。管理率100%，肺结核患者规则服药率达100%。十三是家庭医生签约服务管理。2021年组建家庭医生团队7个，辖区常住居民22000人，常住人口签约5130人，辖区0-6岁儿童945人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童945人，0-6岁儿童签约615人，65岁以上老年人签约2671人，孕产妇签约78人。辖区内高血压签约1780人，糖尿病签约556人，重点人群家庭医生签约率均达到60%以上。结核病患者签约率达100%，辖区内严重精神障碍患者签约107人，残疾人签约404人签约率均达到80%。计生贫困家庭和建卡贫困户签约率达100%。如下表：

医疗机构业务办公用房屋租赁项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目使用财政资金12.4万元。主要产出和效果：租房用于办公室、预防接种及基本公共卫生450.28㎡，用于门诊254.87㎡，用于中医骨伤科门诊及中药房234.16㎡。合同时长5年，到期时间2022年5月26日，每年支付一次租金，出租方为个人，租金11元/㎡，年租金为12.4万元。资金使用合理合规项目预期目标如期完成。如下表：

国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分，项目使用财政资金50万元。主要产出和效果：一是实施国家基本药物制度。根据上级文件要求，按照《国家基本药物目录（2018年版）》制定出我院基药目录，此制度的实行主要降低患者人均药品费，提高患者满意度。辖区共有6个行政村、1个社区、2个村卫生室，服务人口数2.2万余人。2021年我院基本药物配备使用金额占比为64.49%，已达到基层医疗机构基本药物配备使用金额不低于50%的要求。二是严格按照有关规定，对到账资金均经过完整的审批程序及审核。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。积极组织我单位医师、药师参加基本药物临床应用指南和处方集的网络培训，培训率达100%，合格率达100%。不断提高合理用药水平，促进医疗服务质量提升。如下表：

附件2：

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘佳 023-65542179。