一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区中西医结合医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、教学为一体的非营利性全民所有制二级综合性医院。以医疗为中心，加强医学新技术的引进、推广和应用，强化对基层医疗单位的技术指导，承担区域性医疗、科研等的职能。加强重点学科建设，要强化对乡镇卫生院和社区卫生服务组织的技术指导职能。

（二）机构设置。

1.后勤职能科室设置17个:党委办公室、行政办公室、纪检办公室、人力资源部、财务科、信息科、医教科、护理部、质控办、院感科、医保病案科、公卫健教科、基层指导科、总务科、设备科、保卫科、审计科。

2.临床科室设置17个：肾病科（含老年病科）、心病科、脾胃病科、肺病科、外二科、外一科、妇产科、针灸康复科、五官科（含眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）、儿科、重症医学科、医学美容科（含皮肤科）、急诊科、门诊部、老年养护科、治未病科（含全科医疗科、发展服务部、体检部）。

3.医技和辅助科室设置了11个：麻醉科、检验科、放射科、特检科、药剂科、消毒供应中心、病理科、氧气站、碎石科、内镜中心、图书室等。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入我单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9,827.88万元，支出总计9,827.88万元。收支较上年决算数减少228.13万元、下降2.3%，主要原因是：行政事业单位养老项目较上年决算数增加277.78万元，公立医院项目较上年决算数减少631.87万元，公共卫生项目较上年决算数减少191.63万元，中医药专项项目较上年决算数减少18.00万元，其他卫生健康支出项目较上年决算数增加298.51万元，住房保障项目较上年决算数增加32.99万元，卫生健康管理事务项目较上年决算数增加4.10万元。

2.收入情况。2021年度收入合计9,827.88万元，较上年决算数减少228.13万元，下降2.3%，主要原因是：一是公立医院项目较上年决算数减少631.87万元，主要是由于上年收到偿债专项资金500.00万元，导致今年较上年决算数减少；二是公共卫生项目较上年决算数减少191.63万元，主要是由于新冠肺炎疫情防控及感控能力提升专项资金较上年决算数减少130.91万元；三是中医药专项项目较上年决算数减少18.00万元。其中：财政拨款收入1,003.39万元，占10.2%；事业收入8,346.61万元，占84.9%；其他收入477.87万元，占4.9%。

3.支出情况。2021年度支出合计9,709.65万元，较上年决算数减少106.59万元，下降1.1%，主要原因是财政专项资金拨款较上年决算数有所减少，导致专项项目经费也同比减少，主要表现在：公共卫生项目较上年决算数减少191.63万元，中医药专项项目较上年决算数减少18.00万元。其中：基本支出9,283.87万元，占95.6%；项目支出425.79万元，占4.4%。此外，结余分配118.22万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结余分配118.22万元，根据政府会计制度规定，年末提取专用基金47.29万元，转入非财政拨款结余70.93万元，年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,003.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少549.39万元，下降35.4%。主要原因一是收到新冠肺炎疫情防控及感控能力提升等专项项目拨款116.91万元，较上年决算数减少130.91万元；二是收到完善智慧医院信息化建设项目11.00万元，较上年决算数减少89.00万元；三是未收到偿债专项资金，较上年决算数减少500.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,003.39万元，较上年决算数减少549.39万元，下降35.4%。主要原因：一是收到新冠肺炎疫情防控及感控能力提升专项项目拨款116.91万元，较上年决算数减少130.91万元；二是收到完善智慧医院信息化建设项目11.00万元，较上年决算数减少89.00万元；三是未收到偿债专项资金，较上年决算数减少500.00万元。较年初预算数增加507.50万元，增长102.3%，主要原因是财政差额拨款单位，专项资金未纳入年初预算，导致2021年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算数有增减变动，主要包括：新冠肺炎疫情防控及感控能力提升专项、中医药专项、完善智慧医院信息化建设专项、偿债专项等拨款。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,003.39万元，较上年决算数减少549.39万元，下降35.4%。主要原因：一是开展新冠肺炎疫情防控及感控能力提升专项工作支出116.91万元，较上年决算数减少130.91万元；二是未开展偿债专项经费支出，较上年决算数减少500.00万元，三是开展完善智慧医院信息化建设项目经费支出11.00万元，较上年决算数减少89.00万元。较年初预算数增加507.50万元，增长102.3%。主要原因是财政差额拨款单位，专项资金未纳入年初预算，导致2021年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算数有增减变动，主要包括：新冠肺炎疫情防控及感控能力提升专项、中医药专项、完善智慧医院信息化建设专项、偿债专项等项目经费支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出970.40万元，占96.7%，较年初预算数增加474.51万元，增长95.7%，主要原因是行政事业单位养老项目经费增长277.78万元，其他卫生健康支出项目经费增加298.51万元。

（2）住房保障支出32.99万元，占3.3%，较年初预算数增加32.99万元，增长100%，主要原因是住房补贴支出项目经费增加32.99万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出577.60万元。其中：人员经费447.60万元，较上年决算数增加79.64万元，增长21.6%，主要原因是2021年新进在编人员薪级岗位和绩效工资调整，较上年决算数增加5.41万元；公立医院综合改革项目拨款34.00万元；住房补贴项目拨款32.99万元。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、绩效工资、对个人和家庭的补助。公用经费130.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长30.0%，主要原因是收到商品服务支出补助拨款130.00万元。公用经费用途主要包括医院业务运行的商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本单位全年无公务接待经费开支，与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数减少28.80万元，下降100%，主要原因是新冠疫情影响，本单位去年购买一辆特种专用救护车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少28.80万元，下降100%，主要原因是本单位去年购买一辆特种专用救护车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本单位全年无公务接待经费开支。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位2021年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出3.34万元，较上年决算数增加3.34万元，增长100%，主要原因是今年收到财政拨付中医药专项、门诊建设及感控能力提升、医疗质量管理、老年养护科医养结合与老龄健康服务项目拨款，专项拨款主要用于人员专项技能提升培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额357.72万元，其中：政府采购货物支出272.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.05万元。授予中小企业合同金额353.99万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额342.90万元，占政府采购支出总额的95.9%。主要用于采购购买专用设备和办公耗材、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金326.91万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）新冠疫情专项经费：

2021年有效使用新冠疫情专项预算资金116.91万元，组建了两类7支队伍，院内开展新冠肺炎疫情相关培训50余次，安排医护人员外出支援区中医院共7人、支援疾控1人、支援海关2人。规范设置了预检分诊点、发热门诊和留观室。设置有两个预检分诊点并配有体温监测设施，总计预检分诊通道3个，就诊高峰期，来院人群能确保在10分钟内完成预检与分诊，能满足日常就诊需要。全面完成PCR实验室的改造及物资、设备投入，通过市临检中心新冠核酸检测能力审核及PCR实验室二级生物安全备案。现在PCR实验室提取仪2台和扩增仪3台，确保核酸检测正常运转。

（2）美丽医院专项经费

2021年有效使用美丽医院专项预算资金200.00万元，专项资金全部用于医院环境绿化、厕所、食堂、停车、便民设施、工作环境、医疗废水废物及生活垃圾、后勤服务、院内文化、绿色医院建设等领域改善工作。

（3）重点专科专项经费

2021年有效使用重点专科专项预算资金10.00万元，加强重点专科人员中医适宜技术培训及考核；加强与西南医院卒中救治圈的合作，购置设施设备等，促使重点专科的发展。

1.        绩效自评报告或案例。

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

1.        关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61969820。