重庆市沙坪坝区丰文社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责:丰文社区卫生服务中心根据国家和本市规定收集、报送辖区内卫生健康信息，建立和管理居民健康档案，提出改进辖区公共卫生状况的建议；开展健康教育，普及健康知识；协助开展传染病以及地方病、寄生虫病的预防控制，配合开展爱国卫生工作；做好高危人群、重点慢性病患者的筛选和病例管理；提供心理健康指导服务，实施精神病社区管理；为妇女、儿童、老年人、残疾人等重点人群提供保健和健康服务；提供计划生育技术服务，协助处置辖区内突发公共卫生事件等；按照要求提供其他公共卫生服务。丰文社区卫生服务中心以医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源，以人的健康为中心，以妇幼、儿童、老年人、慢性病人等为重点，满足公共卫生服务需求为目的，是一个以预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体的基层医疗卫生服务单位。

（二）机构设置:丰文社区卫生服务中心位于沙坪坝区丰文街道，2018年由沙区政府投资440余万元建成，于2019年11月成立运行，中心现有租用业务用房2500㎡,编制床位27张。服务辖区居民5万余人,中心开设有全科诊室（内科、外科）、康复病区（住院部）、妇科、中医科（中医、针灸、理疗、推拿）、口腔科、公共卫生科、预防接种门诊、妇女儿童保健、检验科、放射科、B超室、心电图室、中西药房等科室，目前拥有迈瑞彩超机、日本柯尼卡DR数字化放射成像系统、迈瑞全自动生化分析仪及全自动血细胞分析仪、骨密度仪、产后康复仪、视力筛查仪、动态血压心电图、电子阴道镜等196件医疗设施设备，能为辖区居民提供基本医疗以及公共卫生服务。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1144.56万元，年初结转结余194.2万元，支出总计1078.16万元，结余分配206.6万元。收支较上年决算数增加719.28万元、 增长 116.1%，主要原因是医疗及药品收入增加482.48万元；财政拨款收入增加42.42万元，其中人员经费增加1.88万、商品和服务支出（定额）增加108.82万、基本公共卫生服务补助增加320.8万、新冠疫情防控资金增加53.5万，基层卫生综改革资金减少442.58万元；年初结转结余转入194.2万元。支出主要是财政拨款支出增加236.62万元，其中工资福利支出增加158.51万元、商品和服务支出（专用材料、劳务费等）增加78.11万元；年初结转结余194.2万元，用于基层卫生综合改革医疗设备购置如牙片机、凝血分析仪等；事业支出增加81.86万元，主要用于商品和服务支出；结余分配206.6万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,144.56万元，较上年决算数增加525.08万元，增长84.8%，主要原因是财政拨款收入增加42.42万元，增长6.9%；事业收入增加482.66万元 ，增长77.9%。其中：财政拨款收入656.56万元（人员经费34.84万元、基本公共卫生服务补助320.8万元、新冠防控资金53.5万元、基本药物补资金18.71万元、基层卫生综合改革等补助228.71万元），占57.4%；事业收入488.00万元，占42.6%，较上年决算数5.35万元，增加482.65万元，主要是医疗收入增加93.72万元，药品收入增加388.93万元。本中心于2019年11月成立运营，2020年1月起基础设施建设、设备购置、岗位设置、人员配备已到位，各项工作已正常进行，事业收入已见成效。

3.总支出情况：本年度总支出1078.16万元，较上年决算425.28万元增加652.88万元，增长153.5%，主要原因是工资福利支出增加158.51万元，增长37.3%；办公费增加4.7万元，增长68.8%；水电费增加8.87万元，增长3548%；电话通信费增加7.29万元，增长509.8%；维修（护）费增加29.35万元，增长32%；专用材料增加67.73万元，增长28.5%；劳务费增加194.15万元，增长2032.9%。其中：基本支出 696.55万元，占64.6%；项目支出381.62万元，占35.4%；此外，结余分配260.60万元。                                                         

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万。主要原因是根据政府会计制度规定，结余分配，年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计850.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加236.62万 元，增长38.5%。主要原因是财政拨款收入增加42.42万元，增长6.9%（其中人员经费增加1.88万、商品和服务支出（定额）资金增加108.82万、基本公共卫生服务补助资金增加284.3万、公共卫生服务补助资金增加82万元，新冠疫情防控资金增加8万，基层卫生机构综合改革补助资金减少442.58万元）；年初财政拨款结转结余转入194.2万元，增长31.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入656.56万元，较上年决算数增加42.42万元，增长6.9%。主要原因是人员经费增加2.15万元，增长6.6%，基本公共卫生服务、其他公共卫生服务及项目补助收入增加40.27万元，增长6.9%。较年初预算数增加465.05万元，增长242.8%。主要原因是增加基本公共卫生服务补助资金320.8新冠疫情防控资金53.5万元万元、基本药物制度中央和市级补助资金14.21万元、美丽医院建设60万元等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出850.76万元，较上年决算数增加430.82万元，增长102.6%。主要原因是人员支出增加158.51万元，基本公共卫生服务支出增加320.8万元、新冠疫情防控支出增加53.5万元，基层卫生综合改革资金减少101.99万元。较年初预算数增加659.25万 元，增长344.2%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少194.20万元，下降100%，主要原因是年初财政拨款结转结余194.2万元，用于基层卫生综合改革医疗设备购置，如牙片机、凝血分析仪等。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下3个方面：

(1).社会保障与就业支出5.58万元，占0.7%，较年初预算数增加0.03万 元，增长0.5%，主要原因是新增加人员1人，社会保障与就业支出增加0.03万元，增长0.5%

(2).卫生健康支出842.38万元，占99%，较年初预算数增加658.88万 元，增长359.1%。主要原因是新增人员1人增加人员经费4.2万元，增长2.3%；基本公共卫生服务支出增加320.8万元，增长178.8%；新冠疫情防控支出增加53.5万元，增长29.2%；基本药物补助增加18.71万元，增长10.2%；基层卫生综合改革卫生服务机构医疗设备购置增加261.67万元，增长142.6%。

(3).住房保障支出2.79万元，占0.3%，较年初预算数增加0.33万 元，增长13.4%，主要原因是新增人员1人，增加住房保障支出0.33万元，增长13.4%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出469.14万元。其中：人员经费205.80万元，较上年决算数增加156.91万 元，增320.9%，主要原因是增加基本工资32.65万元、津补贴0.35万元、绩效工资104.86万元、社会保障与就业支出0.21万元、其他工资福利支出增加21.51万元。公用经费263.34万元，较上年决算数增加238.10万元，增长943.3%，主要原因2020年1月起基础设施建设、设备购置、岗位设置、人员配备已到位，各项业务正常开展，各项费用增加，其中增加办公费8.39万元、印刷费4.57万元、水电费4.85万元、邮电费4.42万元、物业管理费4.46万元、维修费120.56万元、专用材料费19.12万元、劳务费65.77万元、其他商品和服务支出31.2万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.77万元，较年初预算数增加0.47万元，增长2.7%，主要原因是公务用车购置费增加0.77万元,减少公务接待费0.3万元。 较上年支出数增加17.77万 元，增长0%，主要原因是2020年购置救护车一辆，增加17.77万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生“因公出国（境）支出”。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年数持平。

公务车购置费17.77万元，主要用于购置车辆17.77万元。费用支出较年初预算数增加0.77万元，增长4.5%，主要原因是车辆购置附加费增加0.77万元。较上年支出数增加17.77万元，增长0%，2020年4月增加公务用车17.77万元。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2020年未发生“公务车运行维护费支出”，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年数持平。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生“公务接待费支出”。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因当年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费17.77万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额105.93万元，其中：政府采购货物支出102.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额104.53万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额 102.90万元，占政府采购支出总额的97.1%。主要用于采购专用设备20台金额99.83万元、通用设备2件0.18万元、家具用具27件2.89万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金110.71万元；从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

（二）绩效自评结果

1.基层卫生综合改革项目卫生服务机构设备购置：根据绩效自评结果为100分，使用财政项目资金60万元。主要产出和效果：单位于2019年11月正式运营,为服务于辖区5万，提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育等六位一体服务，完善基层医疗卫生服务体系,确保广大居民得到均等化的基本医疗和公共卫生服务，提升群众对基层医疗卫生机构的利用率和获得感，为建设分级诊疗制度进一步打好了基础，确保基层医疗机构正常运行。共投入资金80.96万元，其中使用财政拨款资金60万元，单位自筹经费20.96万元。购置医疗设备骨密度仪、骨质疏松治疗仪、阴道镜、肌肉刺激仪、治疗仪、多普勒仪、便携式B超、视力筛查仪等，解决居民就近“看病难”的问题，让周边居民愿意到就近基层医疗机构就诊。

存在的问题：人员编制有限,在编在职人员很少,外聘人员大大多于在编人员,人员发展空间有限，造成人员流动大，留不住人才。

对策与建议：加大基层卫生建设经费的投入，加快基层医疗卫生机构服务设施的建设，优化和改善就医环境，切实提升服务能力。加大医疗设备经费投入，促进基层医疗卫生机构提档升级。制定适合基层医疗卫生机构的人事人才政策和绩效政策，优化人才成长空间，打造一支稳定的基层医疗卫生机构人才队伍。

2.国家基本药物制度补助项目：根据绩效自评结果为100分，使用财政拨款项目资金14.21万元。主要产出和效果：我中心2020年的西药、中成药全部施行“零差率”销售;所有基本药物均在采购平台上采购。2020年药品收入26.38万元（不含疫苗收入），实行国家基本药物制度减轻了居民的负担，提升就诊患者满意度，符合药品采购“两票制”。基本药物采购金额17.69万元，占采购总金额的比例59.5%，达到基层医疗机构基本药物采购占比不低于50%的标准。

存在的问题：基本药物目录品种少，满足不了临床用药需求，一些治疗常见病、慢性病、多发病价格适宜的药品未列入目录内，急救药品价格与医保不一致出现价格倒挂现象；因是新成立单位，对基药制度理解不够深入。

对策和建议：定期调整基药目录，切实采取措施，进一步提高居民满意度，保障群众基本用药需求，急救药品采取特事特办措施，充分发挥基本药物制度补助资金使用效益，政府应加大基层医疗机构的投入。完善绩效分配制度，提高职工的待遇,增强职工的归属感。完善全区公共卫生系统，促进各基层医疗机构之间、基层与区内二级医院的信息互联互通。加强家庭医生宣传力度，推动基层医疗机构针对居民提供更多的个性化服务，让老百姓愿意就近看病。

3.基本公共卫生服务项目：根据绩效自评结果为90.87分，使用财政拨款项目资金36.5万元。主要产出和效果：一是居中健康档案管理,建立电子居民健康档案29486份，健康档案使用率为65%；二是健康教育,健康讲座12场次，公众咨询活动场次9次，门诊个体化健康教育工作者人次9926人次；三是预防接种,一类疫苗接种针次10749次，学校和幼儿园查验后补种针次334次，疑似预防接种异常反应报告例数8例；四是0-6岁儿童健康管理,新生儿家庭访视人数480人，新生儿满月健康管理人数493人，28天、3月龄儿童管理人次549人,8、18、30月龄儿童管理人次1074人，6、12、24月龄儿童管理人次1367人,3、4、5、6岁儿童管理人次2045人，催访转录人次385次；五是孕产妇健康管理,孕12周管理人数426人，产后42天健康检查人数397人，催访转录人次2900人，产后访视457人；六是老年人健康管理,全项目体检人数2190人；七是高血压病、糖尿病患者健康管理,自我管理小组活动次数3次,高血压患者随访次数5427人,高血压患者全项目体检人数534人,高血压患者必检项目体检人数68人，2型糖尿病患者健康管理及全项目体检人数196人、必检项目体检人数17人,自我管理小组活动次数3次；八是严重精神障碍患者健康管理,随访人次数434次,全项目体检人数49人,必检项目体检人数41人,专家下社区指导次数13次；九是结核病患者管理,可疑患者推介转诊次数1次,随访次数135次；十是传染病报告和处置,辖区学校和托儿所机构数8个,甲乙丙及未分类传染病报告例数9例；十一是中医药健康管理,65岁以上老人体质辩识人数2122人,0-3岁儿童中医健康全程调养人数818人,孕产妇中医药健康管理人数362人。

绩效自评表1

绩效自评表2

绩效自评表3

存在的问题：单位新成立不久，服务能力不足，群众信任度有待提高，家庭医生签约服务工作待加强，老百姓接受度不高。

对策与建议：政府应加大基层医疗机构的投入。完善绩效分配制度，提高职工的待遇,增强职工的归属感。加强家庭医生宣传力度，推动基层医疗机构针对居民提供更多的个性化服务，让老百姓愿意就近看病。 

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。无

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。无

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。无

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。无

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。无

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。无

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘子溢，023-65015993