重庆市沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

      中心以全科医师为骨干，秉承以人为本，以健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向的理念，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育服务功能为一体，为妇女、儿童、老年人、慢性病患者及残疾人等重点人群，提供有效、经济、方便、综合、连续的基本医疗和公共卫生服务。

1.全科医疗：开展社区常见病、多发病的诊疗，为高血压病、糖尿病、结核病等慢性非传染性疾病提供规范管理（专人管理、定期监测、用药指导等）。

2.儿童计划免疫全程接种。

3.儿童保健（生长发育监测评估和喂养指导等）。

4.妇女保健（各种妇科常见疾病诊疗、人工流产、计划生育咨询、安取宫内节育器等）。

5.中医中药：康复理疗和各种中医药适宜技术。

6.开展家庭式医生服务（提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务）。

7.开展双向转诊服务：开展社区居民免费健康教育及健康咨询服务。

中心全面执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售。全体医护人员本着“以人为本、精术尽责、敬业诚信、仁医厚德”的宗旨，关爱生命，呵护健康，竭诚为每一位居民和每一个家庭的健康服务。

  （二）机构设置

    中心拥有业务用房面积2832余平方米,开放住院床位20张，开设有全科诊室、内科诊室、妇女保健科、儿童保健、中医诊室、康复理疗室、检验科、放射科、B超心电图室等功能科室。

  （三）单位构成

       本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,432.39万元，支出总计1,432.39万元。收支较上年决算数增加211.04万元、 增长 17.3%。收入增长主要原因是：2020年基本公共卫生财政拨款收入增加79.6万元，一般商品和服务公用经费财政拨款收入增加13万元，医疗收入增加245万元，其他收入增加4.89万元。支出增长主要原因是：2020年基本公共卫生财政拨款支出增加79.6万元，一般商品和服务定额财政拨款支出增加13万元，国家基本药物制度补助项目财政拨款支出增加2万元，公共卫生体系财政拨款增加12万元，新冠疫情防控专项经费拨款增加1万元，医疗支出增加197.5万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,432.39万元，较上年决算数增加342.49万元，增长31.4%，主要原因是我中心2020年基本公共卫生财政拨款收入增加79.6万元，一般商品和服务定额财政拨款收入增加13万元，医疗收入增加245万元，其他收入增加4.89万元。其中：财政拨款收入644.90万元，占45%；事业收入782.66万元，占54.6%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入4.83万元，占0.3%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,394.15万元，较上年决算数增加305.10万元，增长28%，主要原因是我中心2020年基本公共卫生财政拨款支出增加79.6万元，一般商品和服务定额财政拨款支出增加13万元，国家基本药物制度补助项目财政拨款支出增加2万元，公共卫生体系财政拨款增加12万元，新冠疫情防控专项经费拨款增加1万元，医疗支出增加197.5万元。其中：基本支出 1,347.62万元，占96.7%；项目支出46.53万元，占3.3%。此外，结余分配38.25万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计644.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加92.95万元，增长16.8%。主要原因是2020年基本公共卫生财政拨款收入增加79.6万元，一般商品和服务定额财政拨款收入增加13.35万元，2020年基本公共卫生财政拨款支出增加79.6万元，一般商品和服务定额财政拨款支出增加13.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入644.90万元，较上年决算数增加92.95万元，增长16.8%。主要原因是2020年基本公共卫生财政拨款收入增加79.6万元，一般商品和服务定额财政拨款收入增加13.35万元。较年初预算数增加508.51万元，增长372.8%。主要原因是国家基本公共卫生拨款收入增加305.87万元，国家基本药物制度补助项目拨款收入增加21.75万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金增加12万元，一般商品和服务定额拨款收入增加168.89万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出644.90万元，较上年决算数增加92.95万元，增长16.8%。主要原因是国家基本公卫财政拨款支出增加79.6万元，一般商品和服务定额财政拨款支出增加13.35万元。较年初预算数增加508.51万元，增长372.8%。主要原因是国家基本公共卫生拨款支出增加278.37万元，新冠疫情防控拨款支出增加27.5万元，国家基本药物制度补助项目拨款支出增加21.75万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金支出增加12万元，一般商品和服务定额拨款支出增加168.89万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出11.15万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要是缴纳职工的养老保险。

（2）卫生健康支出628.17万元，占97.4%，较年初预算数增加508.51万 元，增长425%，主要原因是国家基本公共卫生拨款支出增加305.87万元，国家基本药物制度补助项目拨款支出增加21.75万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金支出增加12万元，一般商品和服务定额拨款支出增加168.89万元。

（3）住房保障支出5.58万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要是缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共财政拨款基本支出598.37万元。其中：人员经费134.37万元，较上年决算数增加23.70万 元，增长21.4%，主要原因是2020年医疗业务增加，新冠疫情防控工作，人员数量增加8人，人员经费增加。人员经费用途主要包括绩效工资，社会保障费用。公用经费464.00万元，较上年决算数增加55.68万元，增长13.6%，主要原因是2020年试剂、耗材增加23万元，折旧费用增加14万元，药品费增加18.68万元。公用经费用途主要包括药品费、办公费、专用材料费、维修费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

      本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未使用财政拨款经费支出。 较上年支出数减少1.40万 元，下降100%，主要原因是中心厉行节约，严控三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，未使用财政拨款经费支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少1.40万元，下降100%，主要原因是无财政拨款经费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，未使用财政拨款经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出 0.56万元，较上年决算数增加0.56万元，增长%，主要原因是2020年我中心职工参加了麻精药物培训，基本公卫资金管理培训，重精家庭治疗培训，放射人员培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额105.27万元，其中：政府采购货物支出97.58万元、政府采购工程支出7.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额105.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 99.77万元，占政府采购支出总额的94.8%。主要用于采购呼吸机，肺功能仪，儿童视力筛查设备，产后康复设备，打印机，电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金340万元，从评价情况来看，项目经费及任务目标已完成。

（二）绩效自评结果

1、基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分，该项目使用财政资金305.87万元。主要产出和结果：中心全体医务员通过门诊医疗、上门访视为辖区居民建立电子健康档案，我辖区建档人数52294建档率90.7％。（6月辖区人口数调整到57600）在2020年1-12月，工作人员通知辖区已满65岁老年人前来中心或者社区进行体检服务，为此进行健康指导，共完成3294名老年人体检工作。通过健康体检和高危人群筛查监测血压、血糖，建立居民健康档案过程中发现患者，并进行健康管理工作，年内辖区内已管理的高血压患者人数是2855，按照规范要求进行高血压患者健康管理人数为2010；年内辖区内已管理的糖尿病患者人数是1462，按照规范要求进行糖尿病患者健康管理人数为1032人。本年辖区内新登记在册的确诊严重精神障碍患者人数为18人，新进人员在接手此项工作后，通过入户、电话随访立马对其档案进行核实及进行相关服务，共计随访1214人次，100人进行了健康体检。完成老年人体质辨识工作，共2783人。辖区常住人口签约数11885人，新签约和续签约户数为7504，为576户签约家庭提供个性化健康管理，计生家庭签约35户（不含重点人群），残疾人签约158户（不含重点人群）。全年共完成免疫规划类疫苗接种38467针次，开展妈妈课堂健康讲座15场，上报AEFI7人次，上报AEFI7例，其中5例为一般反应，2例异常反应均已治愈出院，八苗接种率均保持在90%以上，麻疹及时接种率保持在95%以上。完成19所幼儿园4所小校新生预防接种证查验，共计2600人，完成产后访视978人，产后访视率95.4%，新生儿访视998人，访视率96.4%，管理0-6岁儿童5488人，儿童健康管理率94.2%，0-3岁儿童中医保健1505人，中医管理率65.2%。

2、国家基本药物制度补助项目：为了推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度是国家一项重大的制度创新，是缓解群众“看病难、看病贵”问题的有效途径。项目对我辖区规划设置的1家社区卫生服务中心全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖，并实行药品零差率销售。社区卫生服务中心实施基本药物制度的经费补偿主要通过购买服务和政府补助等方式加以解决，将实行药品零差率的社区卫生服务中心确定为基本医疗保险定点医疗机构和城乡居民合作医疗保险定点医疗机构，落实基本医疗和城乡居民合作医疗保险报销政策，其使用的基本药物纳入基本医疗和城乡居民合作医疗保险报销范围，并做到即时结报。建立药品零差率改革政府专项补助，对规划设置、核定审批并实施药品零差率销售改革的基层医疗卫生机构。改项目使用财政资金21.75万元，主要产出和效果：中心召开药事委员会，按照《国家基本药物目（2018 年版）》制定出我院基药目录，制定基药相关绩效考核文件；积极组织我院医师、药师参加基本药物临床应用指南和处方集的网络培训，培训率达到100%，合格率达100%。  不断提高合理用药水平，促进医疗服务质量提升。2020年我院基本药物配备占比为67%，已达到基层医疗机构基本药物配备占比60%使用和金额占比50%的要求。基本药物、中成药零差率销售。

3、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金项目：我中心收到中央下达的转移支付项目预算12万元，购买呼吸机一台，肺功能仪一台，完成绩效目标。项目实施及管理情况：根据沙卫财发〔2020〕34号文件，我中心购买肺功能仪器一台5万元、呼吸机一台7万元，无结余。产出分析：设备购置数量2台，无故障，使用年限5年，购置成本12万元。有效性分析：项目带动医生开单，设备使用率提升，节能环保，硬件兼容性良好。服务对象满意度分析：辖区内居民对改项目满意度100%。

5、绩效自评报告或案例

     覃家岗社区卫生服务中心未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

        覃家岗社区卫生服务中心未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄文静 023-86260192