| 索引号： | 11500106009290438E/2021-01378 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-08-25 | 发布日期： | 2021-08-25 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区计划生育协会 2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区计划生育协会
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性群众性，汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务，把计划生育群众最紧密地团结在党的周围，引导弘扬中华民族传统美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。
3.按照区委和市计生协的要求，指导镇（街道）计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和代表大会的决议，组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。
4.协助政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作；开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动，制定发展规划，向党委政府提出政策建议，当好参谋助手。
5.开展群众性计划生育的宣传活动，弘扬社会主义核心价值观，引导育龄群众负责任、有计划地生育；广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念和健康生活方式，提升群众生殖健康意识和水平。
6.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务，增强计划生育家庭发展能力。
7.做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。
8.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，提供维权帮助。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
9.加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设，拓展组织覆盖和工作覆盖，创新活动开展和工作评价机制，为计生协事业发展提供保障。
10.在党委、政府领导下开展计划生育的国际交流、合作和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域积极发挥作用。
（二）机构设置
沙坪坝区计划生育协会机关全额拨款事业单位。
（三）单位构成
本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计133.59万元，支出总计133.59万元。收支较上年决算数增加2.51万元、 增长1.9%，主要原因是人员经费增加，公用经费支出增加。
2.收入情况。2020年度收入合计94.20万元，较上年决算数增加8.22万元，增长9.6%，主要原因人员经费、公用经费增加。其中：财政拨款收入94.20万元，占100%；年初结转和结余39.39万元。
3.支出情况。2020年度支出合计95.18万元，较上年决算数增加3.49万元，增长3.8%，主要原因是基本支出增加9.67万元，项目支出减少6.18万元。其中：基本支出 60.65万元，占63.7%；项目支出34.52万元，占36.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余38.41万元，较上年决算数减少0.98万元，下降2.5%，主要原因是结余用开展街道杂志征订工作和星缘联谊会党建工作。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计94.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.51万元，增长2.7%。主要原因是协会人员经费增加，基本支出增加，项目支出有所减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入94.20万元，较上年决算数增加8.22万元，增长9.6%。主要原因是行政运行拨款增加。较年初预算数 增加20.00万元，增长27%。主要原因是追加2020年增人增支经费、2019目标考核奖、住房补贴。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出94.20万元，较上年决算数增加2.51万元，增长2.7%。主要原因是基本支出增加9.67万元，项目支出减少6.18万元。较年初预算数增加20.00万元，增长27%。主要原因要原因是协会新增人员1名，基本支出增加；项目经费指标划转街镇13.21万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出4.59万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是用于在职在编人员的养老保险和职业年金支出。
（2）卫生健康支出84.14万元，占89.3%，较年初预算数增加20.00万元，增长31.2%，主要原因是追加2020年增人增支经费、2019目标考核奖。
（3）住房保障支出5.47万元，占5.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是用于在职在编人员的住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出60.65万元。其中：人员经费41.12万元，较上年决算数增加0.99万元，增长2.5%，主要原因是增加人员费用。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费19.53万元，较上年决算数增加8.68万元，增长80%，主要原因是开展计划生育特设资金档案整理工作。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、委托业务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
（二）“三公”经费支出分项情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
未发生公务接待费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出19.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费。 机关运行经费较上年决算数增加8.68万元，增长80%，主要原因是委托第三方开展了计划生育特设资金档案整理工作，支出4.5万元。
本年度会议费支出3.28万元，较上年决算数增加2.38万元，增长264.4%，主要原因是召开人口家庭及计生协干部业务培训会议。
本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要由于疫情未安排培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金46.75万元；从评价情况来看，较好的完成了当年绩效管理工作。
（二）绩效自评结果
计生特殊家庭扶助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。2020年计生特殊家庭购买商业保险工作圆满完成，计生特殊家庭投保率百分之百，保障了计生特殊家庭权益；用于支持计生特殊家庭星缘联谊会组织会员开展有益身心活动，提升身心素质，提振精神面貌。
计生协会工作项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目用于支持星缘联谊会组织会员完成全年活动计划，开展有益身心活动，提振精神面貌；用于中国计生协成立40周年宣传倡导等工作，进一步增强计生协会影响力。
|
项目名称 |
计生特殊家庭扶助项目 |
自评总分（分) |
100 | ||||||||
|
主管部门 |
沙坪坝区卫生健康委 |
联系人及电话 |
邓琼华65464225 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分（分) | ||||||
|
年度总金额 |
14.58 |
14.58 |
14.58 |
100 |
10 | ||||||
|
其中：①部门预算 |
14.58 |
14.58 |
其中：①本单位实际支出 |
14.58 |
100 |
/ | |||||
|
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
/ | |||||||
|
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为计生特殊家庭购买保险、保护其合法权益。支持星缘联谊会开展活动。 |
无 |
100% | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
核心指标 （是/否） |
权重（分） |
指标得分 （分） | |
|
计生特殊家庭购买保险及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 |
40 |
40 | ||
|
计生特殊家庭满意率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 |
10 |
10 | ||
|
计生特殊家庭开展活动完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 |
40 |
40 | ||
|
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
|||||||||||
|
项目名称 |
计生协会工作项目 |
自评总分（分) |
100 | |||||||
|
主管部门 |
沙坪坝区卫生健康委 |
联系人及电话 |
邓琼华65464225 | |||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分（分) | |||||
|
年度总金额 |
35 |
32.17 |
32.17 |
100 |
10 | |||||
|
其中：①部门预算 |
35 |
32.17 |
其中：①本单位实际支出 |
18.96 |
100 |
/ | ||||
|
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
13.21 |
100 |
/ | ||||
|
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
支持星缘联谊会开展活动，提振其精神面貌。开展计生宣传倡导活动，进一步增强计生协影响力。 |
无 |
100% | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
核心指标 （是/否） |
权重（分） |
指标得分 （分） |
|
计生特殊家庭满意率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 |
10 |
10 | |
|
计生特殊家庭开展活动完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 |
40 |
40 | |
|
计生协成立40周年宣传倡导工作及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
10 |
是 |
40 |
40 | |
|
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
||||||||||
2、绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
我单位未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：游雅曦023-65317601
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区计划生育协会 | 2020年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 94.20 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 4.59 |
| 九、卫生健康支出 | 85.12 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 5.47 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 94.20 | 本年支出合计 | 95.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 39.39 | 年末结转和结余 | 38.41 |
| 总计 | 133.59 | 总计 | 133.59 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2:GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区计划生育协会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 94.20 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 84.14 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3:GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区计划生育协会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 95.18 | 60.65 | 34.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 85.12 | 50.59 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 15.56 | 0.00 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 18.97 | 0.00 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 18.97 | 0.00 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区计划生育协会 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 94.20 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 84.14 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 94.20 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 94.20 | 94.20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 总计 | 94.20 | 总计 | 94.20 | 94.20 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区计划生育协会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 94.20 | 94.20 | 60.65 | 33.55 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 84.14 | 84.14 | 50.59 | 33.55 | 0.00 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 0.00 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 18.97 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 18.97 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区计划生育协会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 38.12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.93 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
| 30101 | 基本工资 | 7.23 | 30201 | 办公费 | 3.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
| 30103 | 奖金 | 3.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.27 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 3.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.64 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 2.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.09 | 30214 | 租赁费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.00 | 30215 | 会议费 | 2.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.03 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.20 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 41.12 | 公用经费合计 | 19.53 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区计划生育协会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 8:GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区计划生育协会 | 2020年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 19.53 |
| （一）支出合计 | 0.00 | 0.00 | （一）行政单位 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 19.53 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 0 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 2.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 2.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2.00 |
| 二、会议费 | — | 3.28 | 其中：授予小微企业合同金额 | 2.00 |
| 三、培训费 | — | 0.00 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区计划生育协会 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||
