重庆市沙坪坝区土湾社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中心始建于2010年7月，是一所集基础医疗、预防、保健、健康教育等多功能一体的全额拨款非营利性事业单位、城镇职工、居民医疗保险定点机构。拥有业务用房2367.39平米，下辖新生村、民主村、金沙社区、滨江社区、工人村、模范村等六个社区居委会，服务面积1.28平方公里，服务人口约9万余人。配备DR、彩超、经颅多普勒、全自动生化分析仪、呼吸机、心电图机、心电监护仪等医疗设备。以家庭医生签约服务为模式，为辖区居民提供门诊及住院医疗、居民建档、健康教育、预防接种、儿童保健、慢病防治、计划生育技术指导、妇女保健、康复理疗、双向转诊等服务。

（二）机构设置

单位设有口腔、内、外、妇、儿科、中医、康复理疗、预防保健科、检验、放射、心电B超室等科室，开设康复病床25张。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况：2020年度收入总计2,245.23万元，支出总计2,245.23万元。收支较上年决算数 减少228.35万元、 下降 9.2%，主要原因是事业收入医疗及药品收入增加21.92万元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央补助资金、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金、基本公共卫生服务中央补助资金、商品和服务支出等财政拨款收入增加198.3万元，其他收入增加3.89万；支出主要原因是设备购置增加80.4万元，疫苗成本增加79.67万元，专用材料费增加6.84万元，公共卫生服务项目支出增加99.58万元。

2. 收入情况：2020年度收入合计2,245.23万元，较上年决算数增加224.11万元，增长11.1%，主要原因是事业收入医疗及药品收入增加21.92万元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央补助资金、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金、基本公共卫生服务中央补助资金、商品和服务支出等财政拨款收入增加198.3万元，其他收入增加3.89万，其中：财政拨款收入1,008.89万元，占44.9%；事业收入1,232.45万元，占54.9%；其他收入3.89万元，占0.2%。

3. 支出情况：2020年度支出合计2,164.37万元，较上年决算数增加247.67万元，增长12.9%，主要原因是单位设备购置增加80.4万元，疫苗成本增加79.67万元，专用材料费增加6.84万元，公共卫生服务项目支出增加99.58万元。其中：基本支出 1,951.78万元，占90.2%；项目支出212.59万元，占9.8%。此外，结余分配80.86万元。

4. 结转结余情况：2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,008.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加198.30万 元，增长24.5%。主要原因是2020年因新冠疫情财政加大对基层医疗机构扶持力度，增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央补助资金、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金、基本公共卫生服务中央补助资金等公共卫生服务项目拨款合计157.24万元，商品和服务支出拨款增加49.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况：2020年度一般公共预算财政拨款收入1,008.89万元，较上年决算数增加198.30万元，增长24.5%。主要原因是2020年因新冠疫情财政加大对基层医疗机构扶持力度，增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央补助资金、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金、基本公共卫生服务中央补助资金等公共卫生服务项目拨款合计157.24万元，商品和服务支出拨款增加49.95万元。较年初预算数 增加469.54万元，增长87.1%。主要原因是追加基层医疗卫生机构商品和服务支出补助158.72万元，受新冠疫情影响，增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央补助资金、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金、基本公共卫生服务中央补助资金等公共卫生服务项目拨款合计157.24万元，基本药物补助39.94万元，基层综合改革房屋租赁、中医综合服务及中医药特色补助103.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况：2020年度一般公共预算财政拨款支出1,008.89万元，较上年决算数增加198.30万元，增长24.5%。主要原因是新冠疫情增加了疫情防控费用支出157.24万元，商品和服务支出费用49.95万元。较年初预算数 增加469.54万 元，增长87.1%。主要原因是增加商品和服务支出费用157.72万元，受新冠疫情影响，疫情防控费用增加157.24万元，基本药物相关费用支出39.94万元，基层综合改革项目房屋租赁、中医综合服务及中医药特色支出103.7万元。

3. 结转结余情况：2020年度年末一般公共预算财政拨款已支付完，无结转和结余。

4. 比较情况：本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出15.68万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是与年初预算持平。

（2）卫生健康支出981.99万元，占97.3%，较年初预算数增加469.54万 元，增长91.6%，主要原因是增加了公用经费商品和服务费用157.72万元，受新冠疫情影响，疫情防控支出增加157.24万元，基本药物相关费用支出39.94万元，房屋租赁、中医综合服务及中医药特色支出103.7万元。

（3）住房保障支出11.22万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出796.30万元。其中：人员经费101.07万元，较上年决算数增加7.32万 元，增长7.8%，主要原因是人员职称晋级增加了基本工资和绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资33.31万元、津贴补助4.72万元、绩效工资30.67万元、机关事业单位基本养老保险费10.45万元、职业年金缴费5.23万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金7.84万元、医疗费1.6万元。公用经费695.23万元，较上年决算数增加193.84万元，增长38.7%，主要原因是增加了专用材料费用（药品、疫苗、耗材等）费用42万元，其他商品和服务支出150.2万元，资本性支出3.77万元。公用经费用途主要包括办公费4.94万元、印刷费8.08万元、咨询费2.23万元、水费0.92万元、电费7.17万元、邮电费1.32万元、物业管理费3.34万元、维修（护）费13.36万元、租赁费0.54万元、专用材料费232.85万元、劳务费256万元、委托业务费6.18万元、工会经费0.06万元、其他商品和服务支出154.47万元，资本性支出3.77万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是本年度中心实际无公务接待，所以三公经费无支出。 较上年支出数减少1.99万 元，下降100%，主要原因是未使用财政经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
    未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

本单位2020年度无公务车运行维护费，主要因为未使用财政经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初无公务用车运行维修费用预算。较上年支出数减少1.99万元，下降100%，主要原因是未使用财政经费支出。

本单位2020年度无公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是本年度单位实际无公务接待，所以三公经费无支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本单位未发生会议费和培训费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额178.71万元，其中：政府采购货物支出147.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.13万元。授予中小企业合同金额176.71万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额 169.21万元，占政府采购支出总额的94.7%。主要用于采购医疗设备、办公设备、政府购买服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金540.69万元；从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

（二）绩效自评结果

1.基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.05分，项目全年使用财政资金397.05万元。主要产出和效果：一是充分利用中心阵地，在显著位置长期公示项目内容，张贴统一的宣传海报、展架5处，并在资料架上放置宣传资料，同时对前来接受服务的居民、患者面对面宣传相关政策，建立居民健康档案，接受健康随访、健康体检等服务；二是做好辖区公共资源利用，充分利用街道、社区、广场、小区等宣传阵地，结合健康教育咨询活动、家医健康巡诊等开展“你健康，我服务”国家基本公共卫生项目主题宣传活动及“你健康、我服务，牵手身边的家庭医生”主题宣传活动6期，现场义诊宣传的同时向居民发放项目宣传单、环保袋等5千余份（个），同时按要求在中心门诊播放国家及市级统一制作项目宣传公益广告视频；三是在完成“你健康，我服务”健康梦想课堂进机关、进企业、进学校、进社区、进院坝现场宣传活动5期、服务200余人。

存在的问题：一是部分档案未及时更新录机，非重点人群档案应用率较低。二是由于人口基数上升，高血压管理健康管理、老年人健康管理和中医药服务质量有待进一步提高。三是高血压、糖尿病患者规范管理率有待提高。四是部分医务人员对基本公共卫生服务认识和服务能力不够，服务规范不熟悉，导致服务数量和质量不够。五是家医签约服务宣传力度不够，知晓率不高。

对策与建议：一是充分利用医防融合新模式，全中心积极参与到公共卫生工作来，做好社区居民健康守门人。二是继续提高对人员业务能力，做好业务培训，继续发挥青年文明号先锋模范作用，开展优质服务，优化医患关系。三是结合创文工作加强建档和体检工作，加强多部门联动，开展多形式、多方面宣传工作。四是做好家庭医生签约服务工作，多形式提高签约知晓率，加强健康管理和面对面服务频次。五是继续积极探索适合辖区居民的公共卫生工作方式和形式，开拓创新形式，利用多形式媒介开展好公共卫生服务工作。

2.基层卫生综合改革项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金103.7万元。主要产出和效果：2020年度土湾社区卫生服务中心实施的基层卫生综合改革能力提升项目，以促进中心基本医疗卫生服务及基本公共卫生服务为导向，从加强机制建设、加大资金投入等多方面入手，着力推动单位综合服务能力建设工作，取得明显成效。在项目实施工程中，进一步优化了人才资源配置，通过加强卫生健康人才培养、应急队伍建设、特色科室建设、医师资格考试保障等，努力提升基层医疗服务能力，着力提升社区卫生服务中心应急抢救服务能力。基础设施设备建设和配置水平大幅提高。

存在问题：一是人才缺乏，基层医疗卫生机构大多数医护人员职称较低，在一定程度上影响了基本医疗卫生服务及基本公共卫生服务的工作开展。二是临聘人员流动性大，在工作上交接、熟悉程度上有一定脱节，导致在为群众服务上存在业务不熟悉，影响工作开展，降低满意度。人员服务思想意识不够，个别工作人员工作能力参差不齐。三是单位硬件设施设备总体上趋于落后，中心业务用房均为租赁性质，租赁期满后能否续租结果未知，而且面积达不到标准，因此基本医疗、基本公共卫生服务业务工作开展受到限制。

对策与建议：一是加强专业技术队伍建设，提高基层卫生服务能力提升。二是要进一步加强科室服务能力建设，根据自身业务开展，采取措施通过学习、进修、培养，提高科室服务能力。加强科室文化建设，提供特色服务。三是解决基层医疗卫生机构房屋问题纳入区里面的长期规划，逐步购置医疗业务用房屋。如果短期不能解决，可以考虑放宽租赁房屋期限，为基层医疗卫生机构发展创造相对稳定的环境，让基层医疗卫生机构能更好地为人民群众的健康服务创造条件。

3.国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金39.94万元。主要产出和效果：2020年共召开药事管理会议4次，每月通报基本药物使用情况，对药品实施动态监测、超常预警，对不合理用药及时予以干预及公示并纳入绩效考核。2020年我中心全年采购药品395.54万元，其中基药217.99万元，基药采购金额占比为55.11%，基药覆盖率达到50%以上元；2020年基药品种配备比例为63.11%，达到基药品种不低于60%的比例。

存在问题：一是部分药品短缺，网上有挂牌，但各供应商无货。二是基层医疗机构和上级医疗机构可以采购的药品品种不同，无法满足上级医院确诊后回社区管理患者的用药需求。三是因医师用药习惯和群众用药偏好的不同导致部分患者满意度不高。四是部分基本药物尤其是急救药品价格与医保价格不一致出现价格倒挂现象。

对策与建议：一是定期调整基药目录。二是加强医师培训及患者宣教。三是切实采取措施，进一步提高居民满意度，保障群众基本用药需求。四是加强与医保局协调沟通，争取急救药品采取特事特办措施，形成正常价格机制。

附件：绩效自评表

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邹凤 023-65833461

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表