重庆市沙坪坝区童家桥社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为辖区内常住居民、暂住居民及其他相关人员提供以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的全生命周期为过程，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点服务对象，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育及优生优育指导为一体的综合性、连续性的服务。为辖区居民提供常见病多发病的门诊及住院医疗、国家基本公共卫生服务项目、巡诊转诊、康复及健康管理、家庭医生签约等服务。并承担辖区传染病及突发公共卫生事件的报告和处理以及辖区卫生计生监督协管等工作。

（二）机构设置

中心地处著名的红岩魂广场旁，建于2010年，是沙坪坝区政府投资、按国家示范化标准精心打造的社区卫生服务中心，建筑面积4569.15平方米，服务范围覆盖童家桥街道五个社区并辐射到周边磁器口街道，服务常住人口5.6万人。

中心开设有内、外、妇、儿、全科、口腔、中医、康复等临床科室；设有药剂科、检验科、放射科、B超室、心电图室、骨密度及肺功能室、健康信息管理室、操作实训室等医技及其它科室，拥有蕴含中医传统文化的相对独立的中医综合服务区--“中医馆”，面积429平方米，内设中医全科、康复医学科、康复理疗室、小儿推拿室、牵引室、产后康复室、熏蒸室、针刀室、煎药室等；并设有综合办公室（院办、党办）、医务科、护管科、院感科、医保科、后勤科、信息管理科等11个职能科室。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,882.54万元，支出总计1,882.54万元。收支较上年决算数减少419.73万元、下降18.2%，主要原因是重大公共卫生服务项目拨款增加45.00万元，中医药工作经费增加12.00万元，临聘人员工资拨款增加42.10万元，突发公共卫生事件新型冠状病毒防疫防控资金增加5.40万元，事业性工资支出增加7.71万元，财政拨款增人增资减少16.44万元，养老保险拨款减少1.71万元，基本公共卫生服务项目拨款减少47.88万元，购房补贴拨款减少5.80万元，是因为2020年无在编人员住房补贴预算，基层医疗机构标准化建设拨款减少30.00万元，商品和服务支出（定额）减少52.50万元。年初结转结余减少397.08万元，结余分配减少637.98万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,882.54万元，较上年决算数减少22.64万元，下降1.2%，主要原因是重大公共卫生服务项目拨款增加45.00万元，中医药工作经费增加12.00万元，临聘人员工资拨款增加42.10万元，事业收入增加19.77万元，突发公共卫生事件新型冠状病毒防疫防控资金增加5.40万元，事业性工资支出增加7.71万元，财政拨款增人增资减少16.44万元，养老保险拨款减少1.71万元，基本公共卫生服务项目拨款减少47.88万元，购房补贴拨款减少5.80万元，是因为2020年无在编人员住房补贴预算，基层医疗机构标准化建设拨款减少30.00万元，商品和服务支出（定额）减少52.50万元。其中：财政拨款收入745.83万元，占39.6%；事业收入1,136.71万元，占60.4%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,880.84万元，较上年决算数增加218.25万元，增长13.1%，主要原因是重大公共卫生服务项目拨款支出增加45.00万元，中医药工作经费拨款支出增加12.00万元，临聘人员工资拨款支出增加42.10万元，突发公共卫生事件新型冠状病毒防疫防控资金拨款支出增加5.40万元，事业性工资支出增加7.71万元，商品和服务支出增加247.07万元，财政拨款增人增资支出减少16.44万元，养老保险拨款支出减少1.71万元，基本公共卫生服务项目拨款支出减少47.88万元，购房补贴拨款支出减少5.80万元，基层医疗机构标准化建设支出拨款减少30.00万元，商品和服务支出（定额）减少52.50万元。其中：基本支出1,775.50万元，占94.4%；项目支出105.35万元，占5.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配1.70万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计745.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少42.42万元，下降5.4%。主要原因是重大公共卫生服务项目拨款增加45.00万元，中医药工作经费增加12.00万元，临聘人员工资拨款增加42.10万元，突发公共卫生事件新型冠状病毒防疫防控资金增加5.40万元，事业性工资支出增加7.71万元，财政拨款增人增资减少16.44万元，养老保险拨款减少1.71万元，基本公共卫生服务项目拨款减少47.88万元，购房补贴拨款减少5.80万元，是因为2020年无在编人员住房补贴预算，基层医疗机构标准化建设拨款减少30.00万元，商品和服务支出（定额）减少52.50万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入745.83万元，较上年决算数减少42.42万元，下降5.4%。主要原因是重大公共卫生服务项目拨款增加45.00万元，中医药工作经费增加12.00万元，临聘人员工资拨款增加42.10万元，突发公共卫生事件新型冠状病毒防疫防控资金增加5.40万元，事业性工资支出增加7.71万元，财政拨款增人增资减少16.44万元，养老保险拨款减少1.71万元，基本公共卫生服务项目拨款减少47.88万元，购房补贴拨款减少5.80万元，是因为2020年无在编人员住房补贴预算，基层医疗机构标准化建设拨款减少30.00万元，商品和服务支出（定额）减少52.50万元。较年初预算数增加347.78万元，增长87.4%。主要原因是基本公共卫生支出增加289.54万元，重大公共卫生服务项目拨款增加了45.00万元，突发公共卫生事件新型冠状病毒防疫防控资金增加5.40万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出745.83万元，较上年决算数减少42.42万元，下降5.4%。主要原因是重大公共卫生服务项目拨款增加45.00万元，中医药工作经费增加12.00万元，临聘人员工资拨款增加42.1万元，突发公共卫生事件新型冠状病毒防疫防控资金增加5.40万元，事业性工资支出增加7.71万元，财政拨款增人增资减少16.44万元，养老保险拨款减少1.71万元，基本公共卫生服务项目拨款减少47.88万元，购房补贴拨款减少5.80万元，是因为2020年无在编人员住房补贴预算，基层医疗机构标准化建设拨款减少30.00万元，商品和服务支出（定额）减少52.50万元。较年初预算数增347.78万元，增长87.4%。主要原因是基本公共卫生支出增加289.54万元，重大公共卫生服务项目拨款增加了45.00万元，突发公共卫生事件新型冠状病毒防疫防控资金增加5.40万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出19.84万元，占2.7%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出716.08万元，占96%，较年初预算数增加347.79万元，增长94.4%，主要原因是基本公共卫生支出增加289.54万元，重大公共卫生服务项目拨款增加了45.00万元，突发公共卫生事件新型冠状病毒防疫防控资金增加5.40万元。

（3）住房保障支出9.92万元，占1.3%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出640.49万元。其中：人员经费248.26万元，较上年决算数减少39.94万元，下降13.9%，主要原因是基本工资减少，增人增资减少了4.89万，住房补贴减少了5.80万元、绩效工资增加了1.61万元、机关事业单位养老保险费减少了3.94万元、职业年金缴费减少0.25万元、职工基本医疗保险缴费减少0.31万元，其他社会保障缴费减少了19.47万元、住房公积金减少了0.38万元、其他工资福利支出减少了6.51万元。人员经费用途主要包括基本工资40.74万元、津贴补助1.70万元、绩效工资40.22万元、机关事业单位养老保险费13.23万元、职业年金缴费6.61万元、职工基本医疗保险缴费8.27万元、其他社会保障缴费53.05万元、住房公积金9.92万元、其他工资福利支出72.76万元，医疗费补助1.76万元。公用经费392.22万元，较上年决算数减少32.23万元，下降7.6%，主要原因是厉行节约相关工作要求压缩一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.43万元，下降100%；较上年支出数减少2.69万元，下降100%，2020年未使用财政拨款支出三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度2020年无因公出国费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度2020年无无财政拨款经费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度2020年无公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度2020年无无财政拨款经费支出。

本单位2020年度公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.27万元，下降100%，主要原因是2020年度未使用财政拨款支出公务车运行维护费。

本单位2020年度公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降100%，主要原因是2020年无公务接待预算。较上年支出数减少1.43万元，下降100%，主要原因是本单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2020年无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.13万元，主要为护理管理会议费。较上年决算数增加0.00万元，无变化。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额74.18万元，其中：政府采购货物支出62.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.98万元。授予中小企业合同金额72.18万元，占政府采购支出总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额 70.78万元，占政府采购支出总额的95.4%。主要用于采购专用设备57.94万元、通用设备15.88万元。家具、用具、装具及动植物0.36万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金343.46万元；从评价情况看，个项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况良好，资金执行率达到100%。

（二）绩效自评结果

1.2020年中医药医疗服务与保障能力提升中央项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，该项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过购买新设备，增加新项目，为辖区居民提供了更多的诊疗服务。二是加强中医药适宜技术的宣传，充分利用诊室、候诊区、宣传栏、LED等方式，传播针灸理疗知识；三是加强与各临床科室联系，将中医药适宜技术融入其中，扩大中医药技术适应人群；四是将中医药适宜技术方法融入公共卫生服务包；五是全面开展残疾人康复工作。通过建立档案、康复训练、心理疏导、知识讲座、免费体检、发放宣传资料等多种形式开展残疾人康复工作。六是全年中医诊疗人次占中心总诊疗人次数的30.5%，中药饮片处方数占总处方张数的17.6%；居民对中医药知识的知晓率达90%，中医药服务满意度达96%。

2.基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为289.54万元，执行数为289.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是居民健康档案。2020年新建居民健康档案1996份，累计建立电子居民健康档案34798份，建档率为75.64%，抽查的健康档案合格率90%。二是健康教育和健康促进。全年发放宣传资料种类达39种13586份。中心预防保健科及候诊大厅安装数字屏幕，全年音像播放资料种类12种，冬季每天早上8:30到下午5:30、夏季每天早上8:00到下午5:30循环滚动播放健康宣传资料，合计达到播放时间是3294小时；每年开展健康教育咨询活动次数均达12次，发放各种宣传材料5650份，受益群众有2410人；设立健康教育橱窗数均达7个，固定5个橱窗内容每2个月更新一次，其余2个橱窗内容不定期更换，全年共刊出30期健康教育宣传知识；开展健康教育讲座均达12次，受益群众1087人；2020年度辖区居民健康素养水平在26%以上。三是预防接种。儿童建卡建证率98%，适龄儿童八苗接种率98%，麻疹疫苗第二剂次接种率95%，麻疹首针及时接种率95%，幼儿园查验接种记录儿童登记率100%，儿童补种完成率100%，免疫规划疫苗接种针次50517针。四是0-6岁儿童健康管理。辖区0-6岁儿童2508人，健康管理2457人，管理率97.96%，0-3岁儿童数1078人，0-3岁儿童系统管理人994，系统管理率92.20%。五是孕产妇健康管理。辖区内年度孕产妇数342人，早孕建册321人，早孕建册率91.9%，系统管理人数320人，系统管理率91.6%，产后访视337人，产后访视率96.5%。六是老年人健康管理。辖区常住65岁及以上老年人数6882人，全年完成老年人健康管理（内容包含辅助检查）4374人，老年人健康管理率63.55%，健康体检表完整率为90%。七是高血压患者健康管理。高血压健康管理系统登记人数3920人，高血压管理人数3346人，规范管理人数为1556人，规范管理率为46.5%，高血压体检人数2652人，高血压规范管理率70%，最后一次随访血压达标人2768人，高血压控制率82.7%。八是糖尿病患者健康管理。糖尿病健康管理系统登记人数1909人，糖尿病管理人数1622人，规范管理人数为817人，规范管理率为50.4%，糖尿病健康体检人数1311人，糖尿病规范管理率70%，最后一次随访血糖达标人1178人，血糖控制率72.6%。九是重性精神疾病患者管理。辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数138人，辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数127人，严重精神障碍患者规范管理率92.02%。十是传染病及突发公共卫生事件报告和处理。传染病网络直报率100%，传染病报告及时率100%，突发公卫事件报告及时率100%，传染病报告完整率100%，传染病报告准确率100%，传染病报告一致率100%，报告传染病例数：61例，无突发公共卫生事件，突发公共卫生事件制度建设完善，传染病和突发公共卫生事件及时处理率100%。十一是卫生监督协管。协管制度建设完善，信息报告率100%，中心配备了3名专、兼职卫生监督协管员，规范开展卫生巡查，且巡查记录完整准确，工作服务记录真实。十二是中医药服务利用。中心打造了“中医馆”、“中医康复室”等中医特色诊区，配备针灸治疗仪、煎药机等设施设备，开设针灸、推拿6种适宜技术。应用中医药方法开展健康教育，慢性病患者管理，孕产妇、儿童、老年人等重点人群进行个体干预和中医保健指导，65岁以上老年人接受中医体质辨识人数为3713人，老年人中医药健康管理服务率为53.95%；辖区0—36个月儿童接收中医药健康管理人数为851人，接收中医药健康管理率为78.94%。每季度有1次中医药健康教育内容和举办1次中医药健康知识讲座，引导社区居民学习和掌握中医药养生保健知识和中医药养生方法。十三是结核病患者管理服务。全年对肺结核疑似病人追踪52人，确诊病人督导服药管理10人，肺结核患者管理率100%，肺结核患者规范管理率100%。通过全中心员工积极宣传和努力，我中心2020年辖区居民高血压患者血压控制率50%；2型糖尿病患者血糖控制率50%；居民健康素养水平达26%以上；群众主动参与与满意度明显提升。辖区居民特别是高血压、糖尿病患者及老年人享受到每年一次免费健康检查，慢病随访，得到专业的，个性化的指导等，使老百姓真真正正享受到了看得见，摸得着的实惠，主动参与与配合的意识和居民满意都得到很大提升。

3.国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为38.92万元，执行数为38.92万元，完成预算的100%。主要产出及效果：一是实施国家基本药物制度全覆盖、医生服务人口数量覆盖率100%。二是2020年中心基本药物配备使用金额占比54.76%，达到50%以上。三是持续以购买服务的方式支付补助资金，推进基层卫生医疗机构综合改革，补助资金纳入单位综合预算管理。四是所有基本药物均在药品交易所统一线上采购，统一采购目录，按照相关文件精神落实部分药品集中采购，限时回款。五是严格执行“零差率”销售。

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王荣023-65015198

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表