重庆市沙坪坝区联芳社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担着辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务（儿童保健、妇女保健、预防接种、计划生育技术服务、居民健康档案管理、健康教育服务、慢病管理、重性精神病管理、老年人健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管服务等）工作。系重庆市职工医保及城乡居民医保定点机构，为辖区居民的身体健康提供了基础保障。

（二）机构设置

已开设预防保健科、妇女保健科、全科诊疗科、儿童保健科、中医科、康复理疗科、儿科、妇科、医学检验科、医学影像科、综合病房等。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,401.12万元，支出总计1302.98万元。收支较上年决算数增加59.22万元、增长4.4%，主要原因是医疗收入及药品收入增加62.56万元，医疗支出增加79.35万元，财政拨款基本公共卫生服务项目增加164.32万元，财政拨款公用经费及社会保障缴费减少65.36万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,401.12万元，较上年决算数增加157.05万元，增长12.6%，主要原因是医疗收入及药品收入增加62.57万元，财政拨款基本公共卫生服务项目增加164.32万元，财政拨款公用经费及社会保障缴费减少65.36万元，其他收入增加0.07万元。其中：财政拨款收入760.31万元，占54.3%；事业收入640.74万元，占45.7%；其他收入0.07万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,302.98万元，较上年决算数增加79.35万元，增长6.5%，主要原因是房屋租赁费增加25.89万元，突发公共卫生应急处理项目支出增加4.8万元，药品支出增加48万元。其中：基本支出 1,209.02万元，占92.8%；项目支出93.96万元，占7.2%；

4.结转结余情况。根据政府会计制度要求，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计760.31万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加94.41万元，增长14.2%。主要原因是本年基本公共卫生拨款增加164.32万元、财政拨款公用经费及社会保障缴费减少65.36万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入760.31万元，较上年决算数增加94.41万元，增长14.2%。主要原因是本年增加基本公共卫生拨款164.32万元、减少公用经费拨款61.52万元。较年初预算数增加663.03万元，增长681.6%，主要原因是本年增加公共卫生项目405.15万元、基本药物项目22.75万元、基层卫生综合改革项目66.27万元、突发公共卫生事件应急处理项目4.4万元、临聘人员拨款70.50万元、日常公用经费拨款88.44万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出760.31万元，较上年决算数增加94.41万元，增长14.2%。主要原因是本年增加住房补贴4.99万元、房屋租赁3.14万元、劳务费85.89万元。较年初预算数增加663.03万元，增长681.6%，主要原因是我单位各项基本公共卫生服务项目有较大提升，本年增加公共卫生项目支出405.15万元、基本药物项目支出22.75万元、基层卫生综合改革项目支出66.27万元、突发公共卫生事件应急处理项目支出4.4万元、临聘人员支出70.50万元、日常公用经费支出88.44万元。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出755.32万元，占99.3%，较年初预算数增加658.04万元，增长676.4%，主要原因是本年增加公共卫生项目405.15万元、基本药物补助项目22.75万元、基层卫生综合改革补助项目66.27万元、突发公共卫生事件应急处理项目4.4万元、临聘人员支出70.50万元、日常公用经费支出88.44万元。

（2）住房保障支出4.99万元，占0.7%，较年初预算数增加4.99万元，增长100%，主要原因是增加职工住房补贴4.99万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出666.35万元。其中：人员经费107.76万元，较上年决算数减少8.29万元，下降7.1%，主要原因是调走一名在编职工，人员经费有所减少。单位职工绩效人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费558.59万元，较上年决算数增加77.27万元，增长16.1%，主要原因是房屋租赁费增加25.76万元、维修费增加4.12万元、劳务费增加50.1万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，无年初预算数。较上年支出数减少1.14万元，下降100%，主要原因是当年未使用财政拨款经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况   

本单位2020年度无因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
     本单位2020年度无公务车购置费支出，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
    本单位2020年度无公务车运行维护费，较上年支出数减少1.14万元，下降100%，主要原因是当年未使用财政拨款经费支出。
本单位2020年度无公务接待费支出，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行费统计范围之类。本单位未发生会议费和培训费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆，无单价50万元以上设备和单价100万以上的专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额53.95万元，其中：政府采购货物支出24.93万元、政府采购服务支出29.02万元。授予中小企业合同金额51.95万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额 51.95万元，占政府采购支出总额的96.3%。主要用于采购视力筛选仪15.9万元、单位业务用房租赁费24.5万元、生物显微镜1.28万元、电脑2.2万元、经皮黄疸仪0.64万元、低速离心机0.59万元、印刷及软件服务费4.52万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金447.17万元。评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

（二）绩效自评结果

1.国家基本公共卫生服务项目

    我单位2020年完成居民健康档案累计电子建档47363人，建档率95.3%， 65岁以上老年人健康体检5378人，已完成任务指标。高血压患者健康管理3740人，随访服务14026人次，体检3416人，规范管理率为70%，控制率为70%。糖尿病患者健康管理1395人，随访5341人次，体检1237人，规范管理率为70%，控制率为70%，均已达标。65岁以上老年人进行中医体质辨识和中医药保健指导5083人，管理率达68.37%；为0-36月儿童的家长进行中医饮食调养、起居活动指导和现场摩腹、捏脊、按揉穴位等方法宣传中医药健康服务，全年服务1038人，服务率达67%；高血压和糖尿病患者中医药健康管理服务分别是3727人和1391人；为辖区孕产妇提供中医药健康管理481人。登记在册严重精神障碍患者有84人，规范管理76人，其中精神分裂症患者服药率为87%，规范服药率为84%，流转及时率100%。开展健康教育服务各类知识讲座和健康咨询活动22次，发放各类宣传材料51443份，更换宣传栏内容37次。家庭医生签约服务将重点放到了各类重点人群，分别有高血压、糖尿病、65岁以上老年人、孕产妇、儿童、结核病人、严重精神障碍患者、残疾人、低保户及登记在册的计生特扶家庭人员，共计签约13613人。2020年全年接种18823人次，总针次28298次,其中一类疫苗9563针，二类疫苗18735针。

存在的问题：我单位地理位置较偏僻，交通便利性较差，主动建档、参与免费健康体检的居民较少，慢病患者健康管理配合度低。

2.国家基本药物制度补助项目

    我单位认真贯彻执行国家基本药物制度，2020年全年累计门诊人次33368人(其中全科门诊9920人)，开具处方12033张，其中西药7252张，中成药4498张，中药283张。2020全年采购药品85.28万元（含中草药3万元），其中国家基本药物49.37万元，非基药32.91万元，国家基本药物占比60%，非基本药物占比40%。

存在的问题：部分慢性病患者在二级及以上公立医院治疗使用的药物，基层医疗机构无法采购及使用。

3.基层卫生综合改革房屋租赁项目

    我单位位于重庆市沙坪坝区显丰大道70附3号，现有职工48人。辖区现有常住人口50300人。

现有业务用房面积为1478.21㎡。分别于2011年9月1日向重庆市沙坪坝征地办公室承租897.40㎡，用于开展预防保健、公共卫生服务及门诊诊疗等业务，租期为10年，第一年租金为26.92万元，每年递增5%，于2021年8月31日到期；2013年1月1日因业务发展需要再次向重庆市沙坪坝区征地办公室承租580.81㎡，用于设置住院部及行政后勤科室，租期10年，第一年租金为17.42万元，每年递增5%，于2022年12月31日到期。

存在的问题：业务租赁用房系圣泉花园地下车库改建，仅有临街一处通风点，导致病房结构设计不合理，现有病房配套设施不完善（无洗手间），无法满足住院病人及家属需求；整体通风不畅，院感存在较大问题，无法按照上级要求设立体温复测点、门诊就诊患者与预防接种人员共用通道，影响当前新冠疫情常态化防控。

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区联芳社区卫生服务中心

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐晓瑛023-86260352

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表