重庆市沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区居民提供基本医疗卫生服务，承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作。

（二）机构设置

根据区委、区政府“一街道一中心”的建设要求，经重庆市沙坪坝区机构编制委员会批复，于2012年6月正式成立，位于沙坪坝区小龙坎正街4号附1-4，隶属于沙坪坝区卫生健康委员会，属于全额拨款事业。机构设置数1个，中心设置全科门诊、康复住院部、医养结合科、中医科、公卫科、预防保健科、医技科、药剂科等科室。中心开放床位27张，医养结合科开放托老床位40张。

（三）单位构成

     本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2020年度收入总计1,601.44万元，支出总计1,601.44万元，年末结余分配20.84万元。收支较上年决算数增加70.90万元,增长 4.6%，主要原因是医疗收入增加36.8万元，基本公共卫生服务新冠项目、重大公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目、突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目增加34.1万元。支出增加主要原因是药品支出增加36.8万元，基本公共卫生服务新冠项目、重大公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目、突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目增加34.1万元。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计1,601.44万元，较上年决算数增加191.27万元，增长13.6%，其中：财政拨款收入733.63万元，占45.8%；事业收入865.15万元，占54%；其他收入2.65万元，占0.2%。主要原因是医疗及药品收入增加141.4万元,基本公共卫生服务新冠项目、重大公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目、突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目财政拨款增加34.1万元，国家基本药物制度补助项目增加15.77万元。

    3.支出情况。本单位2020年度支出合计1,580.60万元，较上年决算数增加236.25万元，增长17.6%，其中：基本支出 1,354.80万元，占85.7%；项目支出225.80万元，占14.3%；结余分配20.84万元。主要原因是药品支出增加32.35万元，疫苗支出增加72.5万元，卫生材料增加23.46万元，人员经费支出增加34.24万元。新增慢病管理MMC诊疗项目，购置专用医疗设备39.6万元。基本公共卫生服务新冠项目、重大公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目、突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目增加34.1万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余。根据政府会计制度规定，结转分配，年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计733.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支出总计各增加38.39万元，增长5.5%。主要原因是基本公共卫生服务新冠项目、重大公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目、突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目财政拨款增加34.1万元，基层卫生机构单位房屋租赁项目增加4.29万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入733.63

万元，较上年决算数增加38.39万元，增长5.5%。主要原因是基本公共卫生服务新冠项目支出增加23万元、重大公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目支出增加5万元、突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目支出增加6.1万元，基层卫生机构单位房屋租赁项目增加4.29万元。较年初预算数增加270.58万元，增长58.4%。主要原因是追加临聘人员、全科医生补助、

购置专用医疗设备39.6万元。 增加房屋租赁项目140.98万元，增加基本药物补助项目23.76万元，增加医养结合、残疾人护理等小项目3.56万元。基本公共卫生服务新冠项目、重大公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目、突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目增加34.1万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出733.63万元，较上年决算数增加38.39万元，增长5.5%。主要原因是新冠疫情发生，基本公共卫生服务新冠项目支出增加23万元、重大公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目支出增加5万元、突发公共卫生新型冠状病毒防疫防控项目支出增加6.1万元。较年初预算数增加270.58万元，增长58.4%。主要原因是临聘人员、全科医生补助、人员晋级档人员经费增加28.58万元。新增慢病管理MMC诊疗项目，购置专用医疗设备39.6万元，房屋租赁项目支出增加140.98万元，基本药物补助项目支出增加23.76万元，医养结合、残疾人护理等小项目支出增加3.56万元。基本公共卫生服务新冠项目购置医疗设备空气消毒机支出增加1.36万元，重大公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目购置医疗设备肺功能仪支出增加5万元，卫生材料支出增加9.68万元，防控人员经费支出14.5万元，核酸检测2万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7.47万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费年初预算财政拨款收入7.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费年末财政拨款支出7.47万元。

（2）卫生健康支出720.56万元，占98.2%，较年初预算数

增加264.98万元，增长58.2%，主要原因是临聘人员、全科医生补助、人员晋级档人员经费增加28.58万元。新增慢病管理MMC诊疗项目，购置专用医疗设备39.6万元。房屋租赁项目支出增加140.98万元，国家基本药物制度补助项目支出增加23.76万元，医养结合、残疾人护理等小项目支出增加3.56万元。重大公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目增加34.1万元。

（3）住房保障支出5.60万元，占0.8%，较年初预算数增加5.60万元，增长0%，主要原因是住房公积金支出5.60万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出507.83万元。其中：人员经费170.54万元，较上年决算数增加22.70万 元，增长15.4%，主要原因临聘人员、全科医生补助、人员晋级档人员经费增加22.70万元。人员经费用途主要包括基本工资22.68万元、津补贴1.02万元、绩效工资46.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.47万元、职业年金缴费3.73万元、职工基本医疗保险缴费4.67万元、住房公积金5.6万元、医疗费1.16万元、其他社会保障缴费77.58万元、对个人和家庭的补助2.9万元。公用经费337.29万元，较上年决算数减少7.91万元，下降2.3%，主要原因是公务车运行维护费较上年减少2万元，劳务费较上年减少5.91万元。公用经费用途主要包括办公费5.51万元、印刷费7.36万元、手续费0.11万元、水费4.51万元、电费14.98万元、邮电费3.62万元、物业管理费17.40万元、差旅费0.13万元、维修（护）费20.95万元、租赁费145万元、培训费2.24万元、专用材料费62.11万元、劳务费195.44万元、委托业务费13.96万元、其他商品和服务支出47.89万元、办公设备购置3.47万元、专用设备购置6.70万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少2.00万 元，下降100%，主要原因是无财政拨款经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

    本单位2020年度无因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
    本单位2020年度无公务车购置费支出，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
    本单位2020年度无公务车运行维护费，费用支出较年初预算数保持一致。较上年支出数减少2万元，下降100%，主要原因是当年未使用财政拨款经费支出。
本单位2020年度无公务接待费支出，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。本单位未发生会议费，费用支出上年支出数保持一致。本年度培训费支出2.24万，较上年决算数增加2.24万元，主要原因是工作中安排了培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额139.06万元，其中：政府采购货物支出81.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.45万元。授予中小企业合同金额107.06万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额 107.06万元，占政府采购支出总额的77%。主要用于采购医疗设备76.77万元，办公设备4.85万元。医疗设备采购明细：基本公共卫生服务新冠项目采购空气消毒机1.36万元，重大公卫公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目采购肺功能仪5万元。临床新增慢病管理MMC诊疗项目采购动脉硬化检查仪和全自动眼底摄像机39.2万元，新增心血管项目采购心脏电生理刺激仪8.5万元和除颤仪3.5万元，检查科室采购全自动凝仪及纯水机6.8万元、心电图机工作站台2万元，采购中医设备3.3万元，住院部多参数监护仪因年久毁损无法维修，故新购该设备2.5万元。办公设备采购药品阴凉柜及药盘转架、空调、电脑、打印机合计金额4.85万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金358.71万元。3个项目自评结果如下：

（二）绩效自评结果

1.基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97分，项目全年使用财政资金193.97万元。主要产出和效果：一是居民健康档案管理。共建立居民健康档案35261份，电子健康档案建档率达88%，新建档案2064份，更新档案32985份。二是健康教育。开展各类健康教育知识讲座13场，共851人参加覆盖了老年人、0-6岁儿童家长、残疾人、青少年等重点人群，在街道广场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动12次，共2765人参加，共发放宣传资料41013份，播放音像资料3361.5小时，更换健康教育专栏25期，开展个性化健康教育36463人次。三是预防接种服务。0-6岁儿童建证建卡率应达到100%，实达到100%，免疫规划疫苗共接种7259针次，免疫规划疫苗各单苗基础免疫报告接种率应在95％以上，实达到95%。已达到上级的要求。四是0-6岁儿童健康管理。应管理总人数1675人，0-6岁儿童系统健康管理人数1608人，系统管理率应达90%，系统管理率实达96%，新生儿数207人，新生儿访视197人，访视率应达90%，访视率实达95.2%。已达到上级的要求。五是孕产妇健康管理。孕产妇健康管理410人，健康管理率应达50％，健康管理率实达80%，产后访视人数207人，产后访视率应为90%，产后访视率实为100%。已达到上级要求。六是老年人健康管理。免费为4366位老年人进行体检。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的有异常情况转诊到上级医疗单位进行复查、确诊、治疗。七是慢性病患者健康管理。辖区共管理高血压患者2634例、糖尿病患者1043例，高血压体检2246人，随访9914人次、血压控制率60%；糖尿病体检975人，随访4229人次，血糖控制率为60%，开展慢病自我管理小组活动6期，参加人员60人次。全年共随访管理慢性病高危人群 1750人次，开展高危人群自我管理小组活动6期，参与人员60人次。八是严重精神障碍患者管理。通过加强日常摸排，成立了小龙坎街道联合服务小组、关爱小组，对辖区内确诊的185例严重精神障碍患者进行随访管理，已达到国家要求，检出率5‰，共计随访,718人次，体检101人；全年开展严重精神障碍患者排查1次，家属护理教育培训2场。九是肺结核患者健康管理。全年共管理辖区确诊肺结核患者5例，随访68人次；对院内发现的疑似肺结核患者转诊5例，转诊率100%，追踪辖区疑似肺结核患者48人，全年开展百千万志愿者活动1次，结核病防治知识入万家活动20户。十是中医药健康管理。65岁以上老年人中医体质辨识3599人，高血压、糖尿病患者中医健康指导2536人。十一是传染病及突发公共卫生事件报告和处理。上报院内传染病21例，传染病防治知识、技能的培训2次，处置传染病聚集性疫情5起，无突发公共卫生事件出现。十二是卫生计生监督协管。卫生计生监督协管巡查238户。其中学校托幼机构巡查44户次，饮水机构巡查53户次，医疗机构、非法行医与非法采供血巡查134户次，计生机构5户次，职业卫生机构2户次。十三是医防融合家庭医生团队签约服务。家庭医生团队签约家庭医生5274人，其中重点人群签约5274人，签约率61.5%，计划生育特殊家庭人员签约率100%，低保户签约率74.9%，残疾人签约率45.4%。

存在的问题：一是高血压患者管理数未达到区级要求，差距500人。二是医防融合家庭医生团队工作未按照要求落实各项工作，个性化签约服务包推广不够。三是公共卫生工作融入街道、社区的各项工作中，利用辖区各类资源共同做好公共卫生服务工作还有发展空间。

对策与建议：一是按标准要求重新打造4支由临床医生、临床护士、公卫医生、公卫护士、中医医生组成的医防融合家庭医生团队，在团队成员的共同协作下做好2021年各项公共卫生工作，特别是高血压患者的发现与管理。二是积极与街道、各社区、辖区企事业单位、社会团队等做好对接，通过入户体检、下社区体检、院内体检等多种方式结合，争取10个月内完成2021年老年人体检任务。三是科室各项目负责人落实责任分工，守好责任田，做好中心各项目特别是涉及多科室协作项目的质量管理，争取公卫工作持续提高。

2.基层卫生机构房屋租赁项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目使用财政资金140.98万元。主要产出和效果：一是本单位B1楼、1楼设为全科门诊、康复住院部、医养结合科、中医科、公卫科、预防保健科、医技科、药剂科等科室，核定住院病床位20张。2楼设为医养结合科，开放病床40张，全年达到满床率。二是宽敞明亮的就医环境得到辖区居民的认可，居民满意度高。

存在的问题：辖区老龄化且独居老人越来越多，结合目前辖区需求，入住托养床位远远不够，供不应求。

对策与建议：医养结合科科作好前期入住老人需求量调查评估，本单位寻找周边性价比高的房屋作为病房扩张。

3.国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目使用财政资金18.26万元。主要产出和效果：一是严格按照国家基本药物相关制度配备基本药物，医院药品采购目录药品 309种，其中基本药物配置品种165种，占 53.4%，2020年共采购药品金额183万元，其中基本药物采购金额109.6万元，基本药物采购金额占比为 59.9%。 二是本单位基本药物统一网上集中采购，药品采购和配送渠道逐步趋于统一，药品质量管理更加规范，根据疾病诊治需要“按需配药”，滥用抗生素、激素和大输液现象得到有效遏制，大处方的现象得到控制。三是配备使用国家基本药物及省增补药物情况我院严格按照要求配备使用沙坪坝区国家基本药物采购目录，无私自购药情况。四是我中心基本药物全部实行药品零利润销售，无乱加价现象存在，定期对配备使用的基本药物价格进行公示。 五是运行新机制建设情况完善运行新机制建设，人员编制、财政补偿、医保及新农合支付、绩效考核等配套政策落实良好。

存在的问题：一是部分基本药物临时缺货造成临床断药，给患者带来不便。二是部分患者对基本药物的种类不满意由于有部分基本药物缺货或者种类不全，医生用药习惯和老百姓用药偏好，造成目录落实困难，部分患者来就医购药时，对基本药物的种类不满意，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊疗需求。

对策和建议：一是在采购基本药物时，严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，早做计划，加强沟通，防止因厂家配送时缺货或配送不及时而导致基本药物缺货。 二是进一步对医生进行宣传沟通，促进广大群众养成正确的用药习惯，改变滥用抗生素，随意大输液，服药不遵医嘱等坏习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。三是加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强员工对政策和制度核心内容的理解和掌握。

（三）绩效评价表

2020年度项目资金绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各从本级财政部门以外的同级取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）结余分配：指按照国家有关规定，缴纳所得税、提取

专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分

类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥

费的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

（九）商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本决算公开信息反馈和联系方式：冯艺023-65061113

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表