重庆市沙坪坝区新桥社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府举办的财政全额拨款事业单位，隶属沙坪坝区卫健委，是重庆市示范社区卫生服务中心。本单位主要承担职能职责为三部分：一是为新桥辖区居民提供公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种服务、新生儿及孕产妇管理、慢病管理；二是为新桥辖区居民提供基本医疗服务，包含常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；三是其他职能职责：作为重庆市首家军民共建示范基地，本单位致力于打造和平时期的军民共建社区卫生服务示范基地，打造战时住院病员（地方住院病人）疏散基地和伤员（战伤人员）康复基地，同时本单位履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责、卫生行政部门交付的其他事宜等。

（二）机构设置

本单位下设机构总体分为两部分，第一部分由业务科室：全科医学科、康复医学科、预防保健科、社区卫生服务部构成；第二部分是行政后勤机构设置，包含综合办、医护管理科、医保办、财务资产科、后勤服务科。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,305.99万元，支出总计2,305.99万元。收支较上年数减少131.35万元、下降5.4%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响事业收入医疗及药品收入减少46.23万元，新冠疫情防控补助资金、基本公共卫生服务中央补助资金和基层医疗机构标准化建设补助资金等财政拨款收入增加211.07万元，其他收入增加14.06万元；支出主要原因是疫情防控医疗设备购置增加52.91万元，疫苗成本费增加78.24万元，基层医疗机构标准化建设项目支出增加350.12万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,305.99万元，较上年决算数增加178.90万元，增长8.4%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控，财政加大对基层医疗机构扶持力度。公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金34万元，新型冠状病毒防疫防控中央补助资金49万元，基本公共卫生服务项目资金311.03万元，基层卫生综合改革基本药物补助34.39万元，基层医疗机构标准化建设业务用房租赁费143.7万元、标准化建设房屋装修改建工程164.97万元。其中：财政拨款收入1,194.16万元，占51.8%；事业收入1,097.76万元，占47.6%；其他收入14.06万元，占0.6%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,301.45万元，较上年决算数增加214.02万元，增长10.3%，主要原因是新冠肺炎疫情防控购数字化摄影X射线机（DR）设备1套52.8万元，购彩色多普勒超声系统设备1套77.88万元，疫情防控应急物资采购17.88万元，疫情防控人员工作经费19.33万元，基层医疗机构标准化建设业务用房租赁费215.58万元，标准化建设房屋装修改建工程164.97万元。其中：基本支出1,866.03万元，占81.1%；项目支出435.42万元，占18.9%。此外，结余分配4.54万元。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余，较上年决算无变化，主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,194.16万元与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加211.07万元，增长21.5%。主要原因是新冠肺炎疫情防控，财政加大对基层医疗机构扶持力度。本年度公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金34万元，新型冠状病毒防疫防控中央补助资金49万元，基本公共卫生服务项目资金311.03万元，基层卫生综合改革基本药物补助34.39万元，基层医疗机构标准化建设业务用房租赁费143.7万元、标准化建设房屋装修改建工程164.97万元。本年度单位购数字化摄影X射线机（DR）设备1套52.8万元，购彩色多普勒超声系统设备1套77.88万元，新冠肺炎疫情防控购应急物资17.88万元，新冠肺炎疫情防控人员工作经费支出19.33万元，基层医疗机构标准化建设业务用房租赁费215.58万元，标准化建设房屋装修改建工程164.97万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,194.16万元，较上年决算数增加211.07万元，增长21.5%。主要原因是新冠肺炎疫情防控，财政加大对基层医疗机构扶持力度，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金34万元，新型冠状病毒防疫防控中央补助资金49万元，基本公共卫生服务项目资金311.03万元，基层卫生综合改革基本药物补助34.39万元，基层医疗机构标准化建设业务用房租赁费143.7万元、标准化建设房屋装修改建工程164.97万元。较年初预算数增加483.88万元，增长68.1%。此外，本年度无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,194.16万元，较上年决算数增加211.07万元，增长21.5%，主要原因是新冠肺炎疫情防控购数字化摄影X射线机（DR）设备1套52.8万元，购彩色多普勒超声系统设备1套77.88万元，疫情防控采购应急物资17.88万元，疫情防控人员工作经费19.33万元，基层医疗机构标准化建设业务用房租赁费215.58万元，标准化建设房屋装修改建工程164.97万元。较年初预算数增加483.88万元，增长68.1%。主要原因是2020年新冠肺炎病毒爆发本单位承担辖区疫情防控任务，购数字化摄影X射线机（DR）设备1套52.8万元，购彩色多普勒超声系统设备1套77.88万元，购疫情防控应急物资17.88万元，疫情防控人员工作经费19.33万元，基层医疗机构标准化建设业务用房租赁费215.58万元，标准化建设房屋装修改建工程164.97万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款已支付完，无结转和结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.49万元，占1.5%，年初预算与决算数据相等。

（2）卫生健康支出1,160.02万元，占97.1%，较年初预算数增加483.88万元，增长71.6%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控，购数字化摄影X射线机（DR）设备1套52.8万元，彩色多普勒超声系统设备1套77.88万元，疫情防控采购应急物资17.88万元，基层医疗机构标准化建设业务用房租赁费215.58万元，标准化建设房屋装修改建工程164.97万元。

（3）住房保障支出16.65万元，占1.4%，年初预算与决算数据相等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出758.74万元。其中：人员经费137.93万元，较上年决算数减少269.15万元，下降66.1%，主要原因是临聘人员工资、绩效未计入人员经费。人员经费用途主要包括在编员工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金。公用经费620.81万元，较上年决算数增加245.63万元，增长65.5%，主要原因是购数字化摄影X射线机（DR）等医疗设备241.57万元，新冠肺炎疫情防控购应急物资17.88万元，基层医疗机构标准化建设业务用房租赁费215.58万元，标准化建设房屋装修改建工程164.97万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其它商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未使用财政资金支付“三公”经费。较上年支出数减少2.49万元，下降100%，主要原因是厉行节约，“三公”经费无财政拨款经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2020年度无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

2.本单位2020年度无公务车购置费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

3.本单位2020年度公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未使用财政资金支付公务车运行维护费。较上年支出数减少2.49万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，日常公务车运行费用无财政拨款经费支出。

4.本单位2020年度无公务接待费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位2020年度无机关运行经费，按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本单位2020年度无会议费，较上年决算数保持一致。

本单位2020年度无培训费，较上年决算数保持一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额906.95万元，其中：政府采购货物支出244.55万元、政府采购工程支出444.83万元、政府采购服务支出217.58万元。授予中小企业合同金额660.30万元，占政府采购支出总额的72.8%，其中：授予小微企业合同金额 284.51万元，占政府采购支出总额的31.4%。政府采购主要用于业务科室发展专用设备：X线成像系统DR、多普勒彩色超声诊断仪、视力筛查仪、以及新院区建设所需集采目录设备物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金619.7万元。从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况良好。

（二）绩效自评结果

1.基层卫生综合改革房屋租赁项目：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。租赁业务用房合同通过沙坪坝区单一来源采购方式，相关手续完整合规，并已在重庆市政府采购网进行单一来源公示。租赁面积3,742平方米，租赁单价为月16元/平方米，项目资金全部用于本单位上桥院区业务用房租赁费用。该业务用房已于2021年6月投入使用，为新桥辖区居民提供更加优质医疗服务。

2.基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。2020年按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》和区卫健委的要求，本单位进一步提高辖区居民基本公卫的知晓率和满意度，提高重点人群的规范化管理率和签约服务率。项目全年预算数为311.03万元，执行数为311.03万元，预算完成率100%。主要产出和效果：新建及更新居民健康档案9,369份；全年孕产妇早孕建册275人，产后访视198人，收集信息及转2,578人次；全年一类疫苗接种11,034针次，二类疫苗接种13,501针次；0—6岁儿童健康管理4,433人次，其中新生儿家庭访视（出院后一周）219人次；慢病高血压规范管理3,281人，随访和分类干预29,291人次，免费健康体检1,084人次；糖尿病规范管理1,501人，随访和分类干预12,750人次，免费健康体检406人次；老年人健康管理5,304人，免费健康体检5,304人次；严重精神病障碍管理196人，随访和分类干预560人次，健康体检59人次；结核病患者管理8人，可疑患者推介转诊到位17例，随访和分类干预85人次；全年健康讲座12次，公众咨询活动10场；传染病和突发公共卫生事件报告38例，卫生监督协管巡查234家；年末中医药健康管理10,129人次，其中0-3岁儿童中医健康管理892人，65岁以上老年人体质辨识5,235人，孕产妇中医药健康管理46人，全年家庭医生签约2,479人，其中个性化健康管理服务11户。

3.基层卫生综合改革标准化建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。2020年本单位现有业务用房已经不能满足居民就医需求，报区委、区财政及卫健委同意，租用业务用房（原煤科院招待所），总建筑面积3,742.88平方米，租金月16元/平方米。该房屋建于1993年，属于老旧小区改造，房屋无电梯、现有消防设施和污水处理设施不符合医院建设要求，需要按照标准进行改造。本单位2020年10月通过重庆市公共交易中心采购新桥社区卫生服务中心上桥院区装修改建工程项目，通过公开竞标方式重庆新越建设集团有限公司中标。单位上桥院区业务用房改建工程工期4个月，预算装修改建工程总价353.59万元。本单位11月1日装修工程正式开工，2020年12月31日完成装修工程30%，支付装修改建工程款164.97万元。

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

2020年部门决算公开信息反馈联系人：张庆023-65225662

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表