重庆市沙坪坝区青木关社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识、开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫健委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

单位科室设置有内科、外科、中医科、康复医疗科、公共卫生科、护理部、综合办公室等。中心配置有B超机、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、骨密度仪、多功能监护仪、DR、彩超、心电图机等多种先进设备。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1038.98万元，支出总计1038.98万元。收支较上年决算数减少451.09万元、 下降 30.3%。2020年收入1038.98万元，收入较上年决算数增加92.31万元，增长率9.8%；主要原因是新冠疫情防控补助增加12.61万元、业务收入增加95.03万元。支出1028.91万元，支出增加253.59万元，增长率32.70%，主要原因是基本支出增加255.48万元、基本药物制度项目增加10.98万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1038.98万元，较上年决算数增加92.31万元，增长9.8%，主要原因一是在编职工人员重新确认工资增加2.48万元；二是规培的2名医生、进修儿科1名医生回院工作，门诊医疗收入增加53.32万元和住院医疗收入增加7.68万元。其中：财政拨款收入585.44万元，占56.3%；事业收入435.50万元，占41.9%；其他收入18.03万元，占1.7%。

3.支出情况。2020年度支出合计1028.91万元，较上年决算数增加253.59万元，增长32.7%，主要原因一是医疗业务增长，采购药品较多，药品支出增长51.03万元；二是2020年新采购DR、排痰仪、动态血压仪、智能体检仪、蜡疗仪、医用冷藏箱、视力筛查仪、电解质仪、电脑打印机等设备100万元；因疫情原因采购疫情物资20万元。其中：基本支出 914.55万元，占88.9%；项目支出114.36万元，占11.1%；此外，结余分配10.06万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据政府会计制度规定，结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计585.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.32万元，增长1.3%。主要原因一是在编职工人员重新确认工资增加2.48万元；二是增加新冠疫情防控补助12.61万元等项目拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入585.44万元，较上年决算数增加7.32万元，增长1.3%。主要原因一是在编职工人员重新确认工资增加2.48万元；二是增加新冠疫情防控补助12.61万元等项目拨款。较年初预算数增加232.60万元，增长65.9%。主要原因是增加基本公共卫生补助178.21万元、国家基本药物制度补助41.38万元、医疗卫生服务提升28万元、乡村医生补助13.25万元、基层卫生综合改革房屋租赁13.32万元、新冠疫情防控补助12.61万元等项目拨款。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出585.44万元，较上年决算数增加7.32万元，增长1.3%。主要原因一是增加外聘职工1名；二是因疫情原因，获得疫情专项补助，发放了疫情补助12.33万元；三是业务收入所有增长，人员待遇所有提高。较年初预算数增加232.60万元，增长65.9%。主要原因是增加基本公共卫生补助178.21万元、国家基本药物制度补助41.38万元、医疗卫生服务提升28万元、乡村医生补助13.25万元、基层卫生综合改革房屋租赁13.32万元、新冠疫情防控补助12.61万元等项目拨款。

3. 结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，增长0%，主要原因是无公共预算财政拨款结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出40.29万元，占6.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出527.00万元，占90%，较年初预算数增加249.30万元，增长89.8%，主要原因一是事业收入增加95万元，人员经费有所增长；二是新采购DR、排痰仪、动态血压仪、智能体检仪、蜡疗仪、医用冷藏箱、视力筛查仪、电解质仪、电脑打印机等设备；三是基本公共卫生补助178.21万元、国家基本药物制度补助41.38万元、医疗卫生服务提升28万元、乡村医生补助13.25万元、基层卫生综合改革房屋租赁13.32万元、新冠疫情防控补助12.61万元。

（3）住房保障支出18.15万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出471.08万元。其中：人员经费422.40万元，较上年决算数增加9.01万元，增长2.2%，主要原因是2020年增加外聘职工1名和业务收入增长，人员工资待遇增长。人员经费用途主要包括基本工资33.60万元、津贴补贴17.84万元、伙食补助费14.96万元、绩效工资273.33万元、机关事业单位基本养老保险费24.20万元、职业年金缴费12.10万元、职工基本医疗保险缴费573.9万元、其他社会保障缴费15.12万元、住房公积金43.53万元、医疗费3.91万元、其他工资福利支出106.70万元、生活补助11.61万元等。公用经费48.68万元，较上年决算数增加0.19万元，增长0.4%，主要原因是2020年新采购DR、排痰仪、动态血压仪、智能体检仪、蜡疗仪、医用冷藏箱、视力筛查仪、电解质仪、电脑打印机等设备。公用经费用途主要包括办公费5.5万元、印刷费2.26万元、手水费3.46万元、电费7.9万元、邮电费6.02万元、物业管理费9.04万元、差旅费3.37万元、空调、电脑、医疗设施设备等维修费6.42万元、房屋租赁费14.20万元、药品耗材费260.92万元、劳务费15.46万元、委托业务费9.87万元、工会经费8.85万元、公务用车运行维护费1.11万元、税金及附加费用1.88万元、软件系统服务费10万元、DR设备购置52.37万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少2.10万元，下降100%，主要原因是2020年本单位未使用财政拨款经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年本单位未使用财政拨款经费支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年本单位未使用财政拨款经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少2.10万元，下降100%，主要原因是2020年本单位未使用财政拨款经费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年本单位未使用财政拨款经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本单位未发生会议费，费用支出较上年决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是工作未安排。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，，特种专业技术用车主要是用于就诊患者的运送。单价50万元（含）以上通用设备2台，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额77.46万元，其中：政府采购货物支出65.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.51万元。授予中小企业合同金额75.46万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额 73.44万元，占政府采购支出总额的94.8%。主要用于采购DR、排痰仪、动态血压仪、智能体检仪、蜡疗仪、医用冷藏箱、视力筛查仪、电解质仪、电脑打印机等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金247.59万元，从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

（二）绩效自评结果

基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，项目全年使用财政资金178.21万元。主要产出和效果：一是电子居民健康档案：居民健康档案累计中联录入健康档案23800人，建档率95.2%，动态使用率66.7%。二是健康教育服务。发放健康教育印刷资料种类49种，发放数量26397本 ，健康教育专栏7个，内容更新54次，举办健康教育讲座39次，人数1298人。健康咨询活动9次，咨询活动人次1890人。通过“五进”开展“你健康我服务”主题宣传活动，多种方式加强项目宣传。三是预防接种服务。预防接种建证率100%，八苗接种率达95%以上。四是0-6岁儿童健康管理服务。0-6岁儿童健康管理1929人，管理率96.35%。五是孕产妇健康管理服务。活产数222人，新生儿访视210人，新生儿访视率94.59%。累计活产数222人，早孕建册207人，早孕建册率93.24%，产后访视204人，访视率91.89%。六是老年人健康管理服务。老年人健康管理体检3027人，数量管理80.93%。七是慢性病患者健康管理服务。管理高血压2127人，规范管理1509，高血压规范管理率71%，血压控制率71%。管理糖尿病692人，规范管理493人，规管率71%，血糖控制率72%。八是严重精神障碍患者管理服务。登记在册的重精患者124人，管理114人。规管率90%。九是传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。传染病发现10例，报告10例，疫情报告率100%，及时准确率100%。十是卫生监督协管服务。累计巡访生活饮用水14家，学校及幼儿园13家，医疗机构18家，母婴单位1家，发现线索3起，报告率100%，巡查次数400次。十一是中医药健康管理服务。中医老年人管理2525人，服务率67.51%，儿童中医管理495人，管理率65.73%。十二是肺结核患者管理服务。管理结核16人，规则服药16例，规则服务率100%。十三是家庭医生签约服务。新签约和续签约4893户，7340人，为签约家庭提供个性化健康管理服务3474户，计生家庭签约后服务13户，建卡贫困户签约后服务24户，残疾人签约后服务110户。签约率28.4%，重点人群签约率都达70%以上。

存在的问题：一是人员流动性大，人员队伍不稳定。二是医疗服务能力有待提高，居民依赖性不强。

对策与建议：一是分工协作，齐抓共管的原则，明确分工，落实职责，每个项目设置专兼职项目管理人员，确保基本公共卫生服务工作取得实效。二是严把质量关，每季度开展一次内部质量、数量、满意度考核，针对考核中存在问题进行及时整改。推动基本公共卫生服务任务的完成。三是培训学习全覆盖，各项目管理人员认真参加上级培训学习，回院后多次反复培训全院干部职工及村医，并且每月开展一次业务学习。

国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99分，项目使用财政资金41.38万元。主要产出和效果：一是基本药物制度覆盖青木关镇辖区的镇卫生和村卫生室，镇卫生院和村卫生室的西药、中成药全部施行“零差率”销售。二是所有基本药物在重庆市药品交易所统一线上采购，提升就诊患者满意度，符合药品采购“两票制”。三是基层医疗机构基本药物采购金额90.61万元，占采购总金额的比例73.02%，达到基层医疗机构基本药物采购占比不低于50%的标准。

存在的问题：一是部分药品短缺，供应商无货。二是部分基本药物尤其是急救药品价格与医保价格不一致出现价格倒挂现象。

对策和建议：一是定期关注药交所平台，发现药品短缺及时与医生协商，更换药品。二是进一步提高居民满意度，保障群众基本用药需求。

基层卫生综合改革房屋租赁项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目使用财政资金13.32万元。主要产出和效果：租赁医疗业务用房、公共卫生用房等，面积共591平方米，共计13.32万元，确保医疗机构正常运行，为能更好地为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务提供了基本保障。

存在的问题：房屋属于租赁，存在很多不确定因素，增加租金、收回房屋、租期过短等，不利于基层卫生服务机构的规划和发展。

对策与建议：加大对基层卫生建设经费的投入，逐步改变基层医疗卫生机构租房的现状，逐步购置医疗业务用房。

2020年度项目资金自评表

填报单位（盖章）：沙坪坝区青木关社区卫生服务中心

2020年度项目资金自评表

填报单位（盖章）：沙坪坝区青木关社区卫生服务中心

2020年度项目资金自评表

填报单位（盖章）：沙坪坝区青木关社区卫生服务中心

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王丹  023-88617702

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表