重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位贯彻执行党中央及沙坪坝区委区府、沙坪坝区卫生健康委关于2020年度卫生健康工作方针和决策部署，为人民健康提供基本医疗卫生服务。其主要职责是：

1. 承担公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2. 承担基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3. 承担综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

本单位下设综合办公室、财务科、后勤总务科、医务科、公共卫生科、预防保健科、内科、儿科、外科、妇产科、耳鼻喉科、中医科、全科医学科、皮肤科、精神科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等18个科室。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,825.75万元，支出总计2,825.75万元。收支较上年决算数减少1,352.41万元，下降32.4%，收入减少主要原因是国家基本公共卫生服务项目较上年减少35.21万元，基层卫生医疗机构事业收入转非税收入较上年减少555.79万元，国家基本药物制度改革专项较上年减少13.86万元。支出主要是药品及卫生材料等支出较上年减少98万，设施设备支出较上年减少398万。

2.收入情况。2020年度收入合计2,825.75万元，较上年决算数增加113.48万元，增长4.2%，主要原因是商品和服务支出(定额)较上年增加31万元，2020年增加公共卫生救治体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央财政补助项目资金12万元、新冠病毒疫情防控项目资金58万元。其中:财政拨款收入1,214.20万元，占总收入的43%；事业收入1,608.88万元，占总收入的56.9%；其他收入2.67万元，占0.1%，其他收入主要是单位用于银医结算一般账户利息收入与收基层全科实训基地带教医生带教收入。

3.支出情况。2020年度支出合计2,573.68万元，较上年决算数增加185.39万元，增长7.8%，主要原因是2020年新增院内疫情防控物资耗材支出60万元，设施设备支出16万元，人员支出25万元；其次2020年初，改建并运行五云山寨集中医学观察点，圆满完成多次隔离任务，共涉及14个国家及地区的人员277人，增加人员支出5万元、集中医学观察点设施设备新增10万元等。其中：基本支出 2,392.52万元，占93%；项目支出181.15万元，占7%；此外，结余分配252.08万元。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余，较上年决算无变化，主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,214.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少631.34万元，下降34.2%。主要原因是国家基本公共卫生服务拨款收入较上年减少35.21万元，国家基本药物制度改革专项较上年减少13.86万元， 基层卫生医疗机构事业收入转非税收入较上年减少555.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,214.20万元，较上年决算数减少631.34万元，下降34.2%。主要原因是2020年国家基本公共卫生服务拨款收入减少35.21万元，国家基本药物制度改革专项减少13.86万元，2020年基层卫生医疗机构事业收入转非税收入减少555.79万元。较年初预算数增加280.73万元，增长30.1%。主要原因是追加新冠疫情防控资金70万元、国家基本公共卫生资金199.53万元 。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,214.20万元，较上年决算数减少631.34万元，下降34.2%。主要原因是国家基本公共卫生服务项目较上年减少35.21万元，国家基本药物制度改革专项较上年减少13.86万元， 2020年基层卫生医疗机构事业收入转非税收入减少555.79万元。较年初预算数增加280.73万元，增长30.1%。主要原因是追加新冠疫情防控项目资金70万元、国家基本公共卫生服务资金199.53万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款已支付完，无结转和结余。

4.比较情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出140.4万元，占11.6%，较年初预算数无变化，2020年人员无变化。

（2）卫生健康支出1012.80万元，占83.4%，较年初预算数增加280.72万元，增长38.3%，主要原因是增加新冠疫情防控项目支出70万元、国家基本公共卫生服务支出199.53万元。

（3）住房保障支出61万元，占5%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,033.05万元。其中：人员经费779.59万元，较上年决算数减少119.50万元，下降13.3%，主要原因是外聘人员工资计入劳务费，未计入其他工资福利支出，且新冠疫情防控工作产生的人员经费未用财政拨款开支。人员经费用途主要包括基本工资210.33万元、津贴补贴22.64万元、绩效工资193.83万元、机关事业单位基本养老保险费68.27万元、职业年金34.13万元、职工基本医疗保险缴费42.85万元、其他社会保障缴费4.56万元、住房公积金52.2万元、医疗费12.92万元、其他工资福利支出91.08万元、生活补助38万元。公用经费253.45万元，较上年决算数减少446.12万元，下降63.8%，主要原因是2020年国家基本公共卫生服务拨款收入减少35.21万元，国家基本药物制度改革支出专项减少49万元。公用经费用途主要包括办公费30.2万元、印刷费2.39万元、电费6.4万元、水费2.88万元、邮电费2.16万元、物业管理费13.82万元、维修（护）费5.53万元、专用材料85.59万元、劳务费12.87万元、委托业务费4.5万元、工会经费15.51万元、专用设备购置51.61万元、大型修缮10.6万元、公务用车购置29.39万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明  

2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计29.39万元，较年初预算数减少10.61万元，下降26.5%，主要原因是采购监护型救护车一辆金额29.39万元。较上年支出数增加28.26万元，增长2500.9%，主要原因是新增监护型救护车1辆，价值29.39万元，主要负责辖区120病人接送，运输发热病人、运输疫苗接种物资等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

2020年公务车购置费29.39万元，主要用于购置监护型救护车一辆价值29.39万元，费用支出较年初预算数减少10.61万元，下降26.5%，主要原因是采购监护型救护车一辆金额29.39万元。

未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数保持一致。较上年支出数减少1.13万元，下降100%，主要原因核算方式改变。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算口径，我单位不在机关运行统计金额范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。培训费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车（救护车）2辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位政府采购支出总额192.62万元，其中：政府采购货物支出165.74万元、政府采购无工程支出、政府采购服务支出26.88万元。授予中小企业合同金额190.62万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额 181.06万元，占政府采购支出总额的94%。主要用于采购呼吸机、肺功能仪、超高清腹腔镜、监护型救护车、吸附式点刺激低频治疗仪等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 226.53 万元，从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况较好。

（二）绩效自评结果

国家基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96.22，项目全年使用财政拨款资金199.53万元，主要产出和效果如下：

1.居民健康档案建档工作。已建立居民规范化电子健康档案27228份，规范化电子档案建档率82.50%。

2.健康教育工作。共更新各类健康教育宣传栏6期，发放健康教育宣传资料19类37种26960份，利用卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动9次，举办健康教育知识讲座13次。播放健康教育音像资料3477小时。

3.预防接种工作。0-6岁儿童建卡率达100%，一类疫苗各单苗基础免疫接种率均在95％以上，加强免疫单苗报告接种率均在95％以上，乙肝疫苗第三针接种率达97.95％，8月龄麻疹疫苗接种率97.91%。

4.传染病报告和处理工作。法定传染病报告及时，报告及时率达100%，传染病疫情网络直报率达100%。

5.儿童健康管理工作。新生儿访视率为97.40%，0-6岁儿童健康管理率97.20%。

6.孕产妇健康管理工作。早孕建册率92.2%，产后访视率93.90%。

7.老年人健康管理工作。65岁以上老年人健康管理人数3660人，健康管理率为100%。通过对65岁以上老年人免费体检，基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗。

8.慢性病患者管理工作。按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为2548人，高血压患者规范管理率70.25%，规范管理的糖尿病人数为864人，规范管理率70.30%。

9.严重精神障碍患者健康管理工作。按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数151人，规范管理率为90%。

10.卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，全年协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医等实地巡查410次。

11.中医药健康管理服务。65岁及以上老年人中医药健康管理服务3248人，健康管理率65.79%；0-36个月儿童中医药健康管理服务451人，健康管理服务率97.41%。

12.肺结核患者健康管理工作。管理的肺结核患者7人，管理率100%，规范服药率100%。

13.家庭医生签约服务工作：共组建 11个家医团队，签约服务覆盖率18.20%，重点人群签约服务覆盖率69.80%，居民签约续约率70.50%，医防融合发展向纵深发展。

存在的问题：1.流动人口问题是管理上的一大难题，我院位于重庆国际物流园区，外来务工人数增加，对传染病防控、儿童免疫规划及各类人群的建档、体检和随访工作方面提出了更高的要求，给我们的工作开展带来一定的困难。

2.基本公共卫生任务日益加重，从事基本公共卫生项目人员流动性较大，基本公共卫生队伍服务能力不足，对知识的掌握还有待提高。

3.需进一步加强国家基本公共卫生项目宣传。要将基本公卫服务宣传与日常居民健康管理工作结合起来，主动提供基本公卫项目相关咨询服务，普及国家基本公共卫生知识，提高社会效益及居民政策知晓度和居民满意度。

对策与建议：1.突出重点，完善项目考核管理制度。一是完善基本公共卫生服务第三方考核机制，强化实效，完善以考核促进工作机制；二是发现问题，落实整改措施，加强考核问题的整改追踪；三是积极推行标化工作量绩效分配法，提高资金使用效率。

2.提升项目服务质量，增强居民获得感。一是着力推进居民健康档案更新，建立健康档案定期维护制度，保证健康档案规范性、完整性和时效性，实现查体档案和居民健康档案向居民开放；二是推广基本公共卫生服务项目，全面开展基层人员培训，提升管理水平；三是继续加强《国家基本公共卫生服务项目服务规范（第三版）》培训，充分发挥专业公共卫生机构技术指导作用，全面提高项目实施水平。

3.立足顶层设计，加强服务模式转变。一是加强信息化建设，逐步实现项目服务智慧化；二是以家庭医生签约服务为依托，推动基本公共卫生服务与基本医疗、健康管理的融合，为居民提供全方位全生命周期健康服务。三是以建立项目逐级质量控制机制，利用信息化手段开展项目数据质量评价、考核和效果评估。

4.加大宣传教育力度，提升项目效果，提高居民对项目的知晓率和感受度。

五云山集中医学观察点项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95，项目全年使用财政资金15万元。主要产出和效果：根据主管部门要求，我单位积极组织实施对新冠肺炎疫情防控项目进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出均符合要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、有效。我单位根据区卫健委的指示在24小时内改建并运行五云山寨集中隔离点，圆满完成2次隔离任务，共涉及14个国家及地区人员277人。及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。

存在的问题：对其他医疗卫生人员补助到位不及时、部分资金支出报账不及时，部分应急采购由邮局代开发票。

对策与建议：科学编制资金计划，合理利用、加强对资金支出的监管和公示、做好工作衔接和基层公共卫生应急管理建设。

公共卫生救治体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央财政补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96，项目全年使用财政资金12万元，主要产出和效果：根据主管部门要求，积极组织实施对新冠肺炎疫情防控项目进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出均符合要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、有效。完成医疗设备采购工作，购买肺功能仪1台，呼吸机1台，有效提升医院重大疫情防控救治服务能力，逐步提高我单位医疗服务水平和能力，满足人民群众对医疗服务的需求。

存在的问题：在医疗设备采购前期论证和组织有待进一步加强、经办人员能力培训力度不够，设备的使用效率不高。

对策与建议：加强业务人员能力培训力度，提高设备的使用效率，做好工作衔接和基层公共卫生应急管理建设。

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开信息反馈联系人：胡雪梅023-65650663

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表