重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院是沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位。主要职能是：为辖区居民身体健康提供基本医疗与公共卫生健康服务，承担预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等工作，并负责对村卫室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置

内设中医科、中医理疗科、内科、外科、口腔科、妇科 、儿科、医技科、公共卫生科、预防保健科、药剂科、综合办公室、后勤科共13个科室。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

       二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,087.85万元，支出总计1,087.85万元。收支较上年决算数减少392.50万元、 下降 26.5%。2020年收入1087.85万元，较上年决算数增加112.87万元，增长率11.58%，主要原因是业务收入增加159.19万元，新冠疫情防控补助增加43.9万元。本年支出1055.65万元，较上年决算数增加17.47万元，增长率1.68%。主要原因是基本支出增加预防接种门诊改造19.59万元，救护车购置21万元。项目支出增加新冠疫情防控工作补助43.9万元，中医药服务能力及特色支出4万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,087.85万元，较上年决算数增加112.88万元，增长11.6%，主要原因是新业务楼搬迁后，业务用房增加，诊疗环境得到改善，医院服务能力整体提升，门诊诊疗人次较上年增加4460人次，门诊收入增加71.04万元；住院人次较上年增加162人次，住院收入增加42.83万元。增加新冠疫情防控补助项目43.9万元，中医药服务能力及特色项目4万元。其中：财政拨款收入616.47万元，占 56.7%；事业收入470.28万元，占43.2%；其他收入1.10万元，占0.1%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,055.65万元，较上年决算数增加17.47万元，增长1.7%，主要原因是增加新冠疫情防控工作补助支出17.13万元，购置救护车21万元，预防接种门诊改造支出19.59万元。其中：基本支出 970.21万元，占91.9%；项目支出85.44万元，占8.1%；此外，结余分配32.20万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据政府会计制度规定，结余分配，年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计616.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少47.41万 元，下降7.1%。主要原因是在编职工退休减少1人，人员经费拨款减少24.41万元，增加新冠疫情防控补助支出43.9万元，中医药服务能力及特色项目支出4万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入616.47万元，较上年决算数减少47.41万元，下降7.1%。主要原因是人员经费较上年减少24.41万元，增加新冠疫情防控补助支出43.9万元，中医药服务能力及特色项目支出4万元。较年初预算数增加239.46万元，增长63.5%。主要原因是追加基本公共卫生服务项目195.15万元，新冠疫情防控项目43.9万元，国家基本药物制度补助项目26.89万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出616.47万元，较上年决算数减少47.41万元，下降7.1%。主要原因是在编职工退休减少1人，人员经费支出减少24.41万元，医疗设备购置支出减少24.74万元。较年初预算数增加239.46万元，增长63.5%。主要原因是追加基本公共卫生服务项目195.15万元，新冠疫情防控项目43.9万元，国家基本药物制度补助项目26.89万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出54.87万元，占8.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要是用于单位在编在职人员基本养老保险、职业年金缴费。

（2）卫生健康支出540.16万元，占87.6%，较年初预算数增加239.46万 元，增长79.6%，主要原因是追加基本公共卫生服务项目195.15万元，新冠疫情防控项目43.9万元，国家基本药物制度补助项目26.89万元。主要用于在职人员工资绩效支出、公共卫生服务支出、设备购置、人才培养、材料费、办公费等支出。

（3）住房保障支出21.44万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要是用于在编在职人员住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出531.03万元。其中：人员经费431.55万元，较上年决算数增加2.87万元，增长0.7%，主要原因是增加新冠疫情防控工作支出17.13万元。人员经费用途主要包括在职职工工资绩效、社保、住房公积金等相关支出。公用经费99.48万元，较上年决算数减少2.27万元，下降2.2%，主要原因是减少专用设备购置支出。公用经费用途主要包括物业管理费、材料费、维修维护费、办公费、印刷费、水电费等日常支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.00万元，较年初预算数减少2.26万元，下降9.7%，主要原因是购置救护车1辆21万元。较上年支出数增加18.06万 元，增长614.3%，主要原因是购置救护车1辆21万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2020年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费21.00万元，主要用于购置救护车1辆。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降7.9%，主要原因是购置救护车21万元，购置费减少1.8万元。较上年支出数增加21.00万元，增长0.0%，主要原因是购置救护车1辆21万元。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数减少2.78万元，下降100%，主要原因是无财政拨款支出公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降100%，较上年支出数减少0.16万元，下降100%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格控制公务接待支出，2020年无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费21.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度无会议费用。

本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无财政拨款支出培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，特种专业技术用车（120救护车）1辆。我单位无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额51.86万元，其中：政府采购货物支出33.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.46万元。授予中小企业合同金额49.86万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额 49.01万元，占政府采购支出总额的94.5%。主要用于采购救护车1辆21万元，中医康复设备4.86万元，肺功能测试仪5.3万元，保安保洁服务15.6万元、电子票据云服务2万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金265.94万元。从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

     （二）绩效自评结果

基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金195.15万元。一是居民健康档案。全年新建电子健康档案231份，累计完成规范化电子居民健康档案22621份，电子建档率102.8%，达到了年度目标90%，封存死档1379份。二是健康教育服务。举办各类健康教育知识讲座12场，共533人参加。组织并宣传“3.24防治结核日宣传”、“4.25全国预防接种日宣传”、“5.19世界家庭医生日宣传”、“5.31世界无烟日宣传”“中医适宜技术”“老年健康宣传周”“健康生活方式”“爱牙日”“全国高血压日”“世界卒中日”“全国糖尿病日”“世界艾滋病日”共12次宣传日活动，宣传活动受教育人数达2621人次。医院设置健康教育专栏6块，健康教育宣传栏内容更新六期，内容更新30次，村卫生室设置宣传栏4块，宣传栏内容更新六期，内容更新24次。院内音像播放16种，每天坚持按时播放至少8小时，播放健康教育音像资料366次，时间达到3370.5小时。村卫生室根据实际情况播放807次，时间达到7474.5小时。健康教育印制宣传资料15种22549份，发放宣传资料18436份。针对门诊就诊患者、住院患者、0-6岁儿童、孕产妇、老年人、结核患者、重精患者、高血压和糖尿病患者等人群进行一对一健康指导45437人次。三是预防接种服务。为适龄儿童建立预防接种证94册，免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，接种率达100%，甲肝疫苗接种率达96.28%。全年共接种5635针次，一类疫苗1856针次，二类疫苗3120针次，二类疫苗接种款达586469余元。上报AEFI一般反应4例，在接种过程中，无差错事故发生及疫苗投诉事件的发生。四是0-6岁儿童健康管理服务。0-6岁儿童建档911人，健康管理人数868人，健康管理率 95.2%。0-3岁儿童管理366人，系统管理率91.0%。对辖区幼儿园内3-6岁儿童进行体检，体检人数498人。五是孕产妇健康管理服务。早孕产妇健康管理65人，早孕建册率97.01 %。对辖区孕妇进行电话访视422人次，随访率100%。产后访视2020年应访视67人，1人拒访，实际访视66人，无漏访，产后访视率98.5%。六是老年人健康管理服务。65岁以上老年人健康管理2626个，（其中20个因电话号码成空号先进行封存）同比2019年2508个，比2019年增加118个，增长率为4.7%。七是慢性病患者健康管理服务。管理高血压患者2141人，任务完成率100.02%，规范管理率为74.5%，血压控制率为72.5%。管理糖尿病患者657人，已完成目标任务数，规范管理率74%，血糖控制率70.3%。八是重性精神疾病管理。主要任务是加强日常摸排，对辖区内确诊的83例严重精神障碍患者进行随访管理。每年进行一次免费体检，全年体检共计70人次,随访423人次数。重性精神疾病管理档案89个，全年新增5人，其中有5人为非在管患者，1人失访，因单纯精神发育迟滞剔减24人，1人死亡，较2019年109人减少20人，下降率18.34%。全年辖区内专家下社区3次，家庭护理培训会1次和重精大排查1次。九是传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能培训，采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识宣传教育，提高辖区居民传染病知识知晓率。每月对本院进行传染病自查，定期对辖区托幼园所及学校进行传染病督导。全年传染病共计上报12例，删除卡1张，订正1张，共2起聚集性传染病疫情发生，其中：疱疹性咽峡炎1起，手足口病1起，食源性疾病监测11例。无其它突发公共卫生事件发生。十是卫生监督协管服务。已建立基本资料，认真按照要求开展巡查和信息上报工作。全年卫生监督协管巡查383户，农村饮水工程异常信息报告20次。十一是中医药健康管理服务。为65岁及以上老年人和0-3岁儿童提供中医药健康管理服务，分别服务2511人和325人，覆盖率已达国家标准，老年人中医药服务记录表完整率90%。十二是肺结核患者管理服务。结核病患者新增8人，3天内进行入户随访。肺结核患者管理率100%，规则服药率100%。转诊肺结核患者1人，对上级下发的肺结核追踪16人。十三是家庭医生签约服务。我院家庭医生服务团队5个，持续做好重点人群履约服务，重点人群签约率81.5%，已签约家庭医生重点居民，家庭医生知晓率100%。

存在的问题: 一是医务人员服务能力不足,管理对象的依从性有待提高；二是辖区为农村地区，人口分散，交通不便，且服务对象多以中老年为主，对信息化服务手段接受度低，需提供较多的下村入户服务，导致服务的人力物力成本高；三是辖区群众对健康知识的接受度低，健康行为形成率低，健康意识还需不断提高。

对策与建议: 一是通过“送出去学、请进来教”等方式不断加强医务人员的培训学习，提高服务能力，增强群众的满意度和获得感，从而提高服务对象的依从性。二是家庭医生服务团队采用定期巡诊的方式下村入户为不方便出门的群众开展服务，合理安排下村的时间和路线，提高服务效率，控制服务成本。三是采用辖区居民易于接受的方式不断开展健康知识的传播，逐步提高健康意识。

国家基本药物制度补助项目:根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目使用财政资金26.89万元。主要产出和效果:一是本院和行政区划一体化村卫生室4个全部实施基本药物制度，已实现100%全覆盖，西药、中成药全部施行“零差率”销售。二是所有基本药物在重庆市药品交易所统一线上采购，提升就诊患者满意度，符合药品采购“两票制”。三是行政区划内一体化村卫生室药品及耗材统一由我院采购配备。四是基本药物采购金额84.34万元,占采购总金额比例65.8%，已达到基层医疗机构基本药物采购占比不低于50%的标准。

    存在的问题: 一是部分药品短缺，网上有挂牌，但各供应商无货。二是基层医疗机构和上级医疗机构可以采购的药品品种不同，无法满足上级医院确诊后回社区管理患者的用药需求。三是因医师用药习惯和群众用药偏好的不同导致部分患者满意度不高。

对策和建议: 一是定期调整基药目录。二是加强医师培训及患者宣教。三是切实采取措施，进一步提高居民满意度,保障群众基本用药需求。 

    新冠疫情防控项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目使用财政资金36.9万元。一是宣传普及新型冠状病毒感染的肺炎防治常识，提高医护人员的防护意识和能力，加强日常监测，对各类可能引发突发公共卫生事件的情况及时进行分析、预警，做到早发现、早报告、早处理。二是严格执行国家有关法律法规，对新型冠状病毒感染的肺炎预防、疫情报告、控制和救治工作实行依法管理；中心应急救援领导小组负责组织、指挥、协调和落实新型冠状病毒感染的肺炎防控工作。三是建立预警和医疗救治快速反应机制，及时采取有效的防控措施，预防和控制疫情在院内发生和传播。四是新冠肺炎疫情发生以来，全院干部职工主动担责，与街镇公安入户排查监测体温1042人次，随访3534人次，配合凤凰政府接送转运辖区返乡人员到隔离点5次，值守高速路口43天、西部客运站值守44天、预检分诊排查体温21731人次，转诊发热病人14人次，管理发热病人186人。排查开具外出务工健康证明1397人次；指导辖区305家企业和建筑工地疫情防控恢复生产。深入凤凰镇实验学校，为保证学校毕业班学生顺利复课，医务人员每天连续12小时在学校值守12天；为4家幼儿园指导复学复课工作7天。参加沙区大规模核酸采集人员组建，落实预检分诊制度，转诊发热病人14人次，医务人员、病人及陪伴核酸应检尽检，采集送检共633人次，组织院内疫情封控演练2次。

存在的问题：一是学习培训有待深入，医护人员对防治知识的掌握还存在不平衡。二是预检分诊、发热诊室、隔离留观室的规范化建设和运行有待加强。三是应急防控物资储备不足。

    对策和建议：一是进一步加强学习培训。二是规范各项防控准备工作。三是督促检查工作要更加严格。四是重视应急物资的储备和及时供应。五是结合各方面的宣传途径，做好新冠疫情防控工作宣传，进入常态化工作中。

绩效自评表

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：万礼平 023-65680884

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表