重庆市沙坪坝区中梁社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识、开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫健委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

1.设置职能科室：医保科、党政办公室、财务科、后勤信息科、护理部、医政科。

2.设置临床医技等科室：内科、外科、妇科、计划生育科、口腔科、中医骨伤科、检验科、放射科、心电超声室、药剂科、公共卫生科、妇儿保科。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,488.18万元，支出总计1,488.18万元。收支较上年决算数减少155.75万元、下降 9.5%，主要原因是2020年受新型冠状病毒疫情影响住院收入大幅度下降，药品耗材实行零差率，住院收入减少导致药品及耗材支出相应减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,282.20万元，较上年决算数增加104.43万元，增长8.9%，主要原因是本年增加新冠疫情防控项目经费拨款、专项设备购置拨款；新增中医特色科室，新购医疗专用设备，医疗服务能力得到了提高，收入增加。其中：财政拨款收入733.28万元，占57.2%；事业收入548.75万元，占42.8%；其他收入0.17万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余19.24万元，年初结转和结余186.74万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,301.44万元，较上年决算数减少31.26万元，下降2.3%，主要原因西药及疫苗实行药品零差率，药品收入减少，药品支出相应减少；职工人数减少1人，基本支出人员经费减少。其中：基本支出 1,174.28万元，占90.2%；项目支出127.16万元，占9.8%。此外，结余分配186.74万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据政府会计制度规定，结余分配，年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计733.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加78.68万元，增长12%。主要原因是2020年新增了新冠疫情防控重大公共卫生项目42万元及新冠疫情防控突发公共卫生项目财政拨款18.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入733.28万元，较上年决算数增加78.68万元，增长12%。主要原因是2020年增加新冠疫情重大公共卫生项目经费42万元、新冠疫情突发公共卫生财政拨款18.45万元、基本公共卫生项目经费18.23万元。较年初预算数增加277.81万元，增长61%。主要原因是增加基本公共卫生项目193.42万元、公卫体系建设及重大疫情防控救治体系建设项目20万元、新冠疫情重大公共卫生项目22万元等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出733.28万元，较上年决算数增加78.68万元，增长12%。主要原因是2020年增加新冠重大公共卫生及新冠突发公共卫生财政拨款。较年初预算数增加277.81万元，增长61%。主要原因是增加基本公共卫生项目193.42万元、公卫体系建设及重大疫情防控救治体系建设项目20万元、新冠疫情重大公共卫生项目22万元等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出55.29万元，占7.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要用于单位在编职工基本养老保险、职业年金缴费。

（2）卫生健康支出656.36万元，占89.5%，较年初预算数增加277.81万元，增长73.4%，主要原因是增加基本公卫生项目193.42万元、重大公共卫生项目42万元、突发公共卫生项目18.45万元、其他公共卫生项目1.4万元及基本支出人员经费增资。

（3）住房保障支出21.63万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。主要用于在编职工住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出606.12万元。其中：人员经费401.65万元，较上年决算数减少54.16万 元，下降11.9%。人员经费用途主要包括基本工资51.74万元、津贴补贴12.67万元、绩效工资151.39万元、机关事业单位基本养老保险费28.87万元、职业年金缴费14.42万元、职工基本医疗保险缴费23.54万元、住房公积金21.63万元、其他工资福利支出85.39万元。公用经费204.47万元，较上年决算数增加152.28万元，增长291.8%。公用经费用途主要包括办公费11.74万元、印刷费0.81万元、水费0.1万元、电费2.4万元、邮电费0.63万元、物业管理费5.72万元、专用材料费172.48万元、其他商品和服务支出10.57万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无三公经费支出。较上年支出数减少1.58万 元，下降100%，主要原因是2020年无财政预算经费也无财政拨款经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
    未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
    公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少1.58万元，下降100%，主要原因是2020年无财政预算经费也无财政拨款经费支出。
    未发生公务接待费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。培训费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额71.21万元，其中：政府采购货物支出69.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额69.21万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额 69.21万元，占政府采购支出总额的97.2%。主要用于采购医疗专用设备及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金252.33万元；从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

（二）绩效自评结果

基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97分，项目全年使用财政资金193.43万元。主要产出和效果：一是居民健康档案。完成辖区常住人口建立电子健康建档人数19924人，电子健康档案建档率90.56%，电子健康档案合格率达到95%以上，档案中有动态记录的档案份数13200，电子健康档案使用率达到60%。二是预防接种。建立预防接种证人数74人，建证率达100%，2020年度完成乙肝疫苗应接种102人，实际接种99人，接种率达97.05%，辖区内乙肝疫苗接种总针次177针；卡介苗应种75人，实际接种74人，接种率达98.66%；脊灰疫苗应接种89人，实际接种87人，接种率97.75%，脊灰疫苗接种总针次462针；百白破疫苗应接种87人，实际接种84人，接种率96.55%，百白破疫苗接种总针次455针；含麻疹成分疫苗应接种人数117人，实际接种114人，接种率97.43%，含麻疹成分疫苗接种总针次229针；流脑疫苗应接种人数24人，实际接种23人，接种率95.83%，流脑疫苗接种总针次83针；乙脑疫苗应接种115人，实际接种113人，接种率98.26%，乙脑疫苗接种总针次230针；甲肝疫苗应接种99人，实际接种97人，接种率97.99%，甲肝疫苗接种总针次97针。我社区适龄儿童八苗全程接种率保持在95%以上。麻疹首针及时接种率达85%，儿童补种完成率达95%。预防接种信息和知情告知书信息一致性为100%，疫苗告知书规范使用率、填写完整率、填写准确率为100%。三是儿童管理。儿童活产数74人，按照要求接受1次及以上访视的新生儿人数72人，新生儿访视率97.29%，辖区内0-6岁儿童数1046人，接受1次及以上随访的0-6岁儿童数1022人，儿童健康管理率97.70%。四是孕产妇管理。活产数74人，孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数71人，早孕建册率96.49%，产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数72人，产后访视率96.49%。五是老年人健康管理 。65岁及以上常住居民数3292，核定老年人健康管理任务2478，接受健康管理人数2522人，老年人健康管理率任务完成率101.7%。六是慢性病患者健康管理服务。高血压患者应管理1818人，已管理的高血压患者1883人，按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数1318人，高血压患者规范管理率70%，最近一次随访血压达标人数1332人，管理人群血压控制率70.73%。2型糖尿病患者应管理535人，已管理的2型糖尿病患者618人，按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数433人，2型糖尿病患者规范管理率70%，最近一次随访血压达标人数437人，管理人群血压控制率70.71%管理人群血糖控制率70%。七是严重精神障碍患者管理 。登记在册的确诊严重精神障碍患者人数110人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数102人，规范管理率92.72%，我社区人口基数22000，检出率5.77‰。八是中医药健康管理。65岁及以上常住居民数3292，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数2150人，老年人中医药健康管理率65.30%，截止12月30日达标。应管理的0-36个月儿童数383人，按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数260人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率67.88%。九是传染病管理及突发公共卫生事件报告和处置。登记传染病45例，网络报告的传染病45例，传染病疫情报告率100%，报告及时率100%，突发公共卫生事件无。十是健康教育 。发放健康教育印制资料种类16种，发放健康教育印刷资料数量14520人，播放健康教育音像资料7种，播放健康教育音像资料665次，播放健康教育音像资料的时间5340小时，健康教育宣传栏设置7个，内容更新35次，举办健康教育讲座13次，举办健康教育讲座参加人数894人，举办健康教育咨询活动9次，举办健康教育咨询活动人数2062人。十一卫生计生监督协管 。发现的事件或线索次数6个，报告的事件或线索次数6个，卫生计生监督协管信息报告率达到100%；协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数76次。十二是结核患者健康管理 。经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者7人，已管理的肺结核患者7人，肺结核患者管理率100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者0人，按照要求规则服药的肺结核患者7人，肺结核患者规则服药率100%。十三是家庭医生签约服务管理。已组建家庭医生团队7个，辖区内常住居民数22000人，常住人口签约数5018人，辖区内0-6岁儿童数1046人，辖区内0-6岁儿童签约1022人，辖区内65岁及以上常住居民3292人，65岁及以上常住居民签约数2246人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数55人，孕产妇签约人数45人，辖区内高血压患者总人数1875人，已管理1875人，在管高血压患者家庭医生签约1313人，辖区内2型糖尿病患者总人数593人，年内辖区内已管理的2型糖尿病患者593人，糖尿病患者签约数416人，已管理的肺结核患者6人，肺结核患者签约数6人，辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数109人，严重精神障碍患者签约数109人，辖区内残疾人523人，残疾人签约420人，辖区内在家且有签约意愿的计划生育特殊家庭人数37人，在家且有签约意愿的计划生育特殊家庭自愿签约人数37人，农村建档立卡贫困人口签约数43人，农村建档立卡贫困人口签约数43人，城乡低保五保人口数70人，城乡低保五保人口签约数51人。

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目使用财政资金20万元。主要产出和效果：采购全自动生化分析仪BS-460一台，采购流程由沙坪坝区公共交易中心统一集中采购，单位专项采购会议记录、合同、验收、付款等附件齐全。

国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96分，项目使用财政资金46.9万元。主要产出和效果：一是2020年实施国家基本药物制度，根据上级文件要求，按照《国家基本药物目录（2018 年版）》制定出我院基药目录，此制度的实行主要降低患者人均药品费，提高患者满意度。辖区共有6个行政村、1个社区、2个村卫生室，服务人口数2.2万余人。2020年我单位基本药物配备使用金额占比为60.34%，已达到基层医疗机构基本药物配备使用金额不低于50%的要求。二是严格按照有关规定，对到账资金均经过完整的审批程序及审核。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。积极组织我单位医师、药师参加基本药物临床应用指南和处方集的网络培训，培训率达100%，合格率达100%。不断提高合理用药水平，促进医疗服务质量提升。

附件2：

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘佳 023-65542179。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:PF07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:PF09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表