重庆市沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本中心是政府举办的财政全额拨款事业单位，由上级区卫生健康委员会集中核算统一财务管理，是一家集体医疗、公共卫生服务、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。中心主要承担职能职责：一是为磁器口辖区居民提供公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种服务、新生儿及孕产妇管理、慢病管理；二是为磁器口辖区居民提供基本医疗服务，包含常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；同时本中心履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责、卫生行政部门交付的其他事宜等。

（二）机构设置

本中心2020年度部门决算编报中单位共1个，中心内设综合办公室、公卫科、预防保健科、医务科、护管科、财务科等6个内设机构。本中心实行部门预算体制。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计416.66万元，支出总计416.66万元。收支较上年决算数减少30.30万元、下降6.8%，主要原因是2020年减少了人员使用经费19.16万元；日常运行开支较少，公用经费减少了46.78万元；2020年项目开展业务活动增多，项目经费较上年增加35.65万元。

2.收入情况。2020年度收入合计416.66万元，较上年决算数增加32.03万元，增长8.3%，主要原因是医疗事业收入增加26.57万元； 2020年新冠疫情突发公共卫生应急经费收入增加5.40万元；利息收入增加0.06万元。其中：财政拨款收入342.50万元，占82.2%；事业收入74.10万元，占17.8%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.06万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计416.36万元，较上年决算数增加74.81万元，增长21.9%，主要原因是本中心医疗药品支出增加21.44万元，新冠疫情突发公共卫生应急防控增加5.40万元，退休职工健康疗养费支出增加12.61万元，基本公共卫生服务支出增加24.73万元，基本药物支出10.63万元。其中：基本支出 357.81万元，占85.9%；项目支出58.55万元，占14.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.30万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计342.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.40万元，增长1.6%。主要原因是2020年增加了新冠疫情突发公共卫生应急经费用于疫情防控购物资5.40万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入342.50万元，较上年决算数增加5.40万元，增长1.6%。主要原因是增加了2020年新冠疫情突发公共卫生应急经费用于疫情防控购物资5.40万元。较年初预算数增加167.61万元，增长95.8%。主要原因是离退休职工人员健康休养费增加74.01万元，2020年增加了新冠疫情突发公共卫生应急经费5.40万元，基本公共卫生服务经费增加105.40万元，基本药物经费17.18万元，基层运转经费增加10.00万元及其他日常经费增加29.03万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出342.50万元，较上年决算数增加5.40万元，增长1.6%。主要原因是2020年增加了新冠疫情突发公共卫生应急购防疫物资5.40万元。较年初预算数增加167.61万 元，增长95.8%。主要原因是2020年增加了新冠疫情突发公共卫生应急购买防疫物资5.40万元，基本公共卫生服务支出增加70.24万元，基本药物支出增加17.18万元，调整在编职工缴纳住房公积金基数致使初增加0.77万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出96.48万元，占28.2%，较年初预算数增加74.01万元，增长328.9%，主要原因是离退休职工健康疗养费增加74.01万元基本药物支出增加17.18万元。

（2）卫生健康支出240.77万元，占70.3%，较年初预算数增加92.82万 元，增长62.7%，主要原因是2020年增加了新冠疫情突发公共卫生应急购买防疫物资5.40万元，基本公共卫生服务支出增加70.24万元，基本药物支出增加17.18万元。

（3）住房保障支出5.24万元，占1.5%，较年初预算数增加0.77万 元，增长17.2%，主要原因是调整在编职工缴纳住房公积金基数，上调基数致使较年初增加0.77万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出283.94万元。其中：人员经费191.27万元，较上年决算数增加23.91万元增长14.3%，主要原因是离退休职工健康休养费增加12.61万元，在编在职职工薪级竞聘及专业技术职称调整补发人员经费11.30万元。公用经费92.68万元，较上年决算数减少54.16万元，下降36.9%，主要原因是疫情防控期间减少人员聚集，所以业务活动的开展量减少，外聘职工劳务费减少32.72万元经费拨款支出；专用材料费减少16.67万元经费拨款支出及其他日常运行支出减少4.69万元。公用经费用途主要包括中心日常运行办公费、维修维护费、专用材料费、劳务费等其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是本单位2020年无三公经费支出。较上年支出数减少1.54万元，下降100%，主要原因是本中心2020年未使用财政拨款经费支出三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年无三公经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年无三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本中心2020年未使用财政拨款经费支出三公经费。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年无公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本中心无公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本中心2020年未使用财政拨款经费支出公务车运行维护费。较上年支出数减少1.54万元，下降100%，主要原因是本中心2020年未使用财政拨款经费支出公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位2020年公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是本单位2020年无公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本中心2020年未使用财政拨款经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。培训费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的23.7%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的23.7%。主要用于采购本中心办公设备及医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体3个项目开展了绩效自评。其中以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金162.97万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标比较明确，预算编制合理，总体完成情良好，基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金17.18万元。主要产出和效果：一是基本药物制度覆盖基层医疗机构，实施西药、中成药 “零差率”销售。二是基本药物在重庆市药品交易所统一线上采购，提升就诊患者满意度，符合药品采购“两票制”。

存在的问题：一是部分药品短缺，网上有挂牌，但各供应商无货。二是采购药品品种不同，无法满足上级医院确诊后回社区管理患者的用药需求。

对策和建议：一是定期调整基药目录。二是切实采取措施，加强医师培训及患者宣教，进一步提高居民满意度，保障群众基本用药需求。

新型冠状病毒防疫防控项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金29.44万元。主要产出和效果：一是提升重大突发公共卫生处理事件工作效率。二是加快传染病预防控制信息设备及物资储备到位。三是坚持常态化防控,严防疫情翻转。外防输入,内防反弹,坚持是想不松懈、机制不变、队伍不散,推动应急超常规范防控像常态转变。

存在的问题：一是基层医疗机构应急物资储备不足，将由上级集中调配物资。二是基层医疗机构医师应急能力有待提升，群众宣传力度薄弱。

对策和建议：一是基层医疗机构储备部分应急物资。二是切实采取措施，加强医师技能培训及疫情防控宣传，进一步提升群众防护意识。

基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金116.35万元。主要产出和效果：一是电子居民健康档案：中心管辖片区新建居民健康档案2546份，更新居民健康档案17640份；二是健康教育服务：健康教育专题讲座12场，公众健康咨询活动9场，门诊个体化健康教育11440人次。三是预防接种：一类疫苗接种1989针次，一类疫苗接种1967针次，学校和幼儿园查验后补种138针次；四是0-6岁儿童健康管理：新生儿家庭访视205户，新生儿满月健康管理174人，3月龄儿童管理156人，8、18、30月龄儿童管理406人，6、12、24月龄儿童管理433人，3、4、5、6岁儿童管理637人，信息收集转录240人；五是孕产妇健康管理：产后访视201人，信息收集转录1190人；六是老年人健康管理：体检1423人；七是慢性病患者健康管理：高血压高危人群干预614人，高血压患者随访5220人次；高血压患者全项目体检267人，高血压患者必检项目体检74人，2型糖尿病患者随访人次数3138，2型糖尿病患者全项目体检193人，2型糖尿病患者必检项目体检13人；八是严重精神障碍患者健康管理：新增确诊患者登记4人，随访350人次，全项目体检19人；九是结核病患者管理：随访73次；十是中医药健康管理：65岁以上老年人体质辨识1432人，0-3岁儿童中医全程调养人数109人；十一是卫生监督协管: 巡查108户;十二是家庭医生：新签约776人，续签约1761人。

存在的问题：一是医护人员流动性大，人员不够充足，人员队伍不稳。二是家庭医生签约服务工作，缺乏团队服务意识，专项为居民提供服务。

对策与建议：一是通过基层医疗机构相互帮扶，加强交流学习，促进基层医疗机构的业务能力和沟通技巧的提高，为居民提供更加优质的服务，进而提升居民的认可。二是加大基层医疗机构的投入，强化内部管理，增强职工的归属感，完善绩效分配制度。

附件2

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨文香 023-65477186

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表