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索引号: 11500106009290438E/2021-01300 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2021-08-25 发布日期: 2021-08-25
名称: 重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 2020年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25

重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

我中心始建于1953年,重庆市首家惠民医院,是一所医疗、教学、科研、预防、保健、康复及养老为一体的综合性一级甲等医院。目前自有业务用房面积3355.97平方米。设有全科医学科、中医科、康复医学科、内科、外科、妇产科、儿科、医养结合科等10余个临床科室,配置有高频数字医用诊断X射线机(DR)、迈瑞彩超、全自动生化分析仪、骨质疏松治疗仪、超声波治疗仪、多功能神经康复诊疗系统、智能康复训练系统、上肢智能力反馈系统(上肢机器人)等先进医疗设备。

 (二)机构设置

我中心设有办公室(院办、党办)、医务科(应急办、医保结算科)、病案管理科、护理部、医院感染管理科、财务科、信息科、后勤科、社区科(公共卫生服务管理科)、内科、外科、康复医学科、医养结合科、骨科、口腔科、妇科、预防保健科、儿科、中西医结合科、中医科20个内设机构。

  (三)单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,448.66万元,支出总计2,448.66万元。收支较上年决算数减少755.95万元、下降 23.6%,主要原因:业务收入因受到疫情影响同比减少了188.37万元。支出增加包括:离退休人员补助支出12.45万元,新冠肺炎防控支出62.85万元,中医药专项支出18万元,商品和服务支出(定额)98万元。

2.收入情况2020年度收入合计2,448.66万元,较上年决算数减少54.21万元,下降2.2%,主要原因是医疗收入因受到疫情影响下降。其中:财政拨款收入1,110.81万元,占45.4%;事业收入1,326.44万元,占54.2%;其他收入11.41万元,占0.4%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,429.76万元,较上年决算数增加191.61万元,增长8.6%,主要原因是离退休人员补助支出增加12.45万元,2020年新增新冠肺炎防控支出62.85万元,中医药专项支出增加18万元,商品和服务支出(定额)增加98万元。其中:基本支出 1,976.78万元,占81.4%;项目支出452.98万元,占18.6%;此外,结余分配18.90万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1,110.81万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加124.89万 元,增长12.7%。主要原因是离退休人员补助增加12.45万元,2020年新增新冠肺炎防控经费62.85万元,中医药专项18万元,商品和服务支出(定额)98万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,110.81万元,较上年决算数增加124.89万元,增长12.7%。主要原因是增加离退休人员补助12.45万元、中医药专项18万元,商品和服务支出(定额)98万元,2020年新增新冠肺炎防控经费62.85万元。较年初预算数增加346.18万元,增长45.3%。主要原因是新增离退休人员补助76万元、新冠肺炎防控经费62.85万元、基本公共卫生补助252.98万元和中医药专项18万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,110.81万元,较上年决算数增加124.89万元,增长12.7%。主要原因是增加离退休人员补助12.45万元、中医药专项18万元,商品和服务支出(定额)98万元,2020年新增新冠肺炎防控经费62.85万元。较年初预算数增加346.18万元,增长45.3%。主要原因是新增离退休人员补助76万元、新冠肺炎防控经费62.85万元、基本公共卫生补助252.98万元和中医药专项18万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款已支付完,无结转和结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出133.78万元,占12%,较年初预算数增加36.39万元,增长37.4%,主要原因是离退休人员补助。

2)卫生健康支出948.21万元,占85.4%,较年初预算数增加309.79万元,增长48.5%,主要原因是新冠肺炎防控经费62.85万元,基本公共卫生补助252.98万元。

3)住房保障支出28.82万元,占2.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出657.83万元。其中:人员经费442.39万元,较上年决算数减少90.96万 元,下降17.1%,主要原因是2020年减少了基本公共卫生服务项目人员部分。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、保险、住房公积金、医疗费、退休人员补助。公用经费215.44万元,较上年决算数减少121.45万元,下降36.1%,主要原因是2020年减少了基本公共卫生服务项目公用经费部分。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费及其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.11万元,下降100%,主要原因是本年度三公经费支出未使用财政经费支出。 较上年支出数减少1.72万 元,下降100%,主要原因是本年度三公经费支出未使用财政经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

2020年度本单位未发生公务车购置费,费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

公务车运行维护费0.00万元。较上年支出数减少1.72万元,下降100%,主要原因是本年度三公经费支出未使用财政经费支出。
    公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降100%,主要原因是本年度我中心2020年无公务接待。 较上年支出数减少1.72万 元,下降100%,主要原因厉行节俭,减少公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数保持一致。培训费支出0.00万元,较上年决算数保持一致。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额88.32万元,其中:政府采购货物支出49.01万元、政府采购工程支出14.20万元、政府采购服务支出25.11万元。授予中小企业合同金额84.76万元,占政府采购支出总额的96%,其中:授予小微企业合同金额 69.91万元,占政府采购支出总额的79.2%。主要用于采购中心办公设备及医疗专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)绩效自评结果

基本公共卫生服务项目:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分,项目全年使用财政资金273.98万元。主要产出和效果:我中心国家基本公共卫生服务项目包含居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、中医药健康管理服务、免费提供避孕药具、结核病患者健康管理服务、卫生计生监督协管服务、健康素养促进行动等服务内容。中心严格落实领导分管负责,科室主任负责和项目责任人三级管理模式,层层压实,除65岁以上老年人中医药服务未完成65%的指标之外,其余项目均完成区卫健委指标要求,居民服务的获得感和满意度得到提升。存在的问题:一是老年人体检数量因部分老年人在嘉陵医院住院诊疗,不再参加国家基本公共卫生服务项目中的老年人体检项目,数量指标完成压力较大。二是慢性病健康管理部分居民不愿意参加全项目健康体检,故体检率较低。

对策与建议:一是国家基本公共卫生服务项目还需继续细化。二是加强与居民沟通,深化医防融合和家庭医生履约服务,不断提高居民获得感和满意度。

国家基本药物制度综合改革补助项目:根据年初设定的绩效目标,该项目自得分为100分,项目全年使用财政资金37.41万元。主要产出和效果:我中心成立了以中心主任为组长的优先配备和合理使用国家基本药物的领导小组,全面配备基本药物、在药交网上采购、实行零差率销售,在保证药品质量、降低群众医药负担,引导合理使用国家基本药物方面取得较大的成效。中心现采购药品目录343种,其中国家基本药物250种,严格执行医疗机构基药配备使用金额占比规定,2020年中心国家基本药物采购率占药品总采购率73.6%。为合理使用国家基本药物,中心制定了基本药物临床应用管理办法和优先配备和合理使用国家基本药物管理制度等相关制度,对基本药物的配备、采购和使用进行全面的规范化管理。中心基本药物优先配备和合理使用领导小组负责建立健全基本药物的引进、使用、评价及监管等各项制度,医务科负责组织基本药物优先合理使用的宣传、培训及合理用药的监管,药剂科提供合理用药知识的支持,负责基本药物的供应、处方点评及新药等相关知识的资料收集。药剂科采购人员每半月对基药采购金额统计,优先采购国家基本药物,每月对国家基本药物的采购和使用情况进行统计分析,每季度药事管理与治疗学组工作会上及时通报基本药物采购、使用情况,及时干预。中心严格执行药交网上采购、货款按时统一支付,中心基药配备使用金额占比大于50%,各临床科室医生对优先选用基本药物的意识较强,依据疾病实际优选用价格合理,剂型适宜的基本药物,为患者降低医疗费用,得到辖区居民的认可。完善运行新机制建设,人员编制、财政补偿、医保、绩效考核等配套政策落实较好,实行药品价格零差率,减轻群众负担,能较好实现政策目标。

存在的问题:一是用药目录与上级医疗机构目录差别加大,基层的药品不能更好满足居民的需求。二是存在药品医保报销价格低与采购价格(急救药品尤为突出),价格的不匹配导致,医疗机构会承担一部分医保不能报销的金额,增加了医疗机构的资金负担。三是在区采购目录内的部分价格低廉、用量较少的药品,出现缺货或者配送不及时等情况。

对策与建议:一是适当调整药品目录,尽量与上级医疗机构用药目录相匹配,增加药品可选择性。二是急救药品医保报销价格及时与采购价格同步更新,减少医疗机构的资金负担。三是对经常缺货或供货不及时的药品增加品种和品规合同,利于医疗机构药品选择。

医疗服务与保障能力提升中医药事业传承项目:根据年初设定的绩效目标,该项目自得分为100分,项目全年使用财政资金18万元。一是中医馆环境和文化建设:结合我院的房屋布局和环境的绿化美化,在中医馆,从内部装潢、诊疗环境等方面入手,装修装饰。充分利用走廊、候诊区、诊室、理疗室等区域,全面展示中医药文化,在全院形成浓郁的中医药文化氛围。中医馆的走廊、候诊区、诊室、治疗区通过张贴展板,宣传中医药知识,并使用中医病名和术语,从中医药基本知识、中医体质辩识、适宜技术、养生保健方法等方面,广泛宣传中医药文化。根据临床业务发展需求,提升患者治疗需求及满意度,在四楼楼顶新建中医治疗区域,目前已装修完成,正在准备搬迁工作。二是增加中医药设施设备,促进中医馆快速发展。根据业务需求购买中药架等设备,促进中医馆快速发展。

存在的问题:中医药传承宣传文化展示还有待提升,缺少房间或者区域。

对策与建议:增设中医传承展览区,让医务人员及居民更进一步知晓中医药传承文化,热爱并参与中医药建设。

附件1:基本公共卫生服务项目:

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):双碑社区卫生服务中心

项目名称

基本公共卫生服务项目

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区卫生健康委员会

联系人及电话

15123301055

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

273.98

273.98

273.98

100.00%

10.00

其中:①部门预算


273.98

其中:①本单位实际支出

273.98

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0


/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

我中心制定了基本公共卫生服务项目专项资金管理制度,项目资金专款专用,并设立专账核算。同时对专项资金的使用情况进行绩效评价,总结和推广好的经验和做法。基本公共卫生服务能力得到提升,基本公共卫生服务项目得到较好落实,群众满意度不断提高。


2020年基本公共卫生年度绩效目标已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

健康教育服务人数

34400

34400

34400

100%

15

15.00

健康教育公众健康咨询活动场次

13

13

13

100%

15

15.00

门诊个体化健康教育人次

77233

77233

77233

100%

15

15.00

新生儿家庭访视人数

231

231

231

100%

15

15.00

老年人健康管理体检人数

3809

3809

3809

100%

15

15.00

高血压患者随访人数

12158

12158

12158

100%

15

15.00










0.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


附件2:国家基本药物制度综合改革补助项目:

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):双碑社区卫生服务中心

项目名称

国家基本药物制度综合改革补助项目

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区卫生健康委员会

联系人及电话

15123301055

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

37.41

37.41

37.41

100.00%

10.00

其中:①部门预算


37.41

其中:①本单位实际支出

37.41

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0


/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

1.中心严格资金管理规范性,制定了专项资金管理制度。
2.对基本药物补助项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算,严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。
3.我中心收到基本药物补助37.41万元,资金实行专帐管理,专款专用,年末无结余。


项目总体绩效目标已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

%

100

100

100

100%

30

30.00

基层医疗机构基本药物使用比例

%

100

100

100

100%

30

30.00

基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率

%

100

100

100

100%

20

20.00

补助资金及时到位率

%

100

100

100

100%

10

10.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


附件3:医疗服务与保障能力提升中医药事业传承项目

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):双碑社区卫生服务中心

项目名称

医疗服务与保障能力提升中医药事业传承项目

自评总分(分)

100.00

主管部门

沙坪坝区卫生健康委员会

联系人及电话

15123301055

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

18

18

18

100.00%

10.00

其中:①部门预算


18

其中:①本单位实际支出

18

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0


/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

(一)中医馆环境和文化建设
1.结合我院的房屋布局和环境的绿化美化,在中医馆,从内部装潢、诊疗环境等方面入手,装修装饰。充分利用走廊、候诊区、诊室、理疗室等区域,全面展示中医药文化,在全院形成浓郁的中医药文化氛围。中医馆的走廊、候诊区、诊室、治疗区通过张贴展板,宣传中医药知识,并使用中医病名和术语,从中医药基本知识、中医体质辩识、适宜技术、养生保健方法等方面,广泛宣传中医药文化。
2.根据临床业务发展需求在二楼中医馆打造成精品中医馆,改善患者就医环境。
3.改造中药库房,更换中药药品架。
(二)更新中医设施设备,促进中医馆快速发展。
根据患者需求,添置中药设备,如打粉机等。


项目总体绩效目标已完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

建设中医质控小组数

1

1

1

100%

30

30.00

新创建中医重点专科数

1

1

1

100%

20

20.00

中医药科研项目

1

1

1

100%

20

20.00

中医药人才培养项目计划完成率

%

100

100

100

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


 2、绩效自评报告或案例
    我单位未委托第三方开展绩效自评。
    (三)重点绩效评价结果
    我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘正 15123301055

                              


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

              



收入支出决算总表




公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 2020年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 1,110.81 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、事业收入 1,326.44 五、教育支出 0.00
六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、其他收入 11.41 八、社会保障和就业支出 133.78


九、卫生健康支出 2,267.16


十、节能环保支出 0.00


十一、城乡社区支出 0.00


十二、农林水支出 0.00


十三、交通运输支出 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 28.82


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、国有资本经营预算支出 0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00


二十三、其他支出 0.00


二十四、债务还本支出 0.00


二十五、债务付息支出 0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00
本年收入合计 2,448.66 本年支出合计 2,429.76
使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 18.90
年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
总计 2,448.66 总计 2,448.66
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2:GK02 收入决算表

   


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心



2020年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 2,448.66 1,110.81 0.00 1,326.44 0.00 0.00 0.00 11.41
208 社会保障和就业支出 133.78 133.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 133.78 133.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.52 38.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.26 19.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 2,286.06 948.21 0.00 1,326.44 0.00 0.00 0.00 11.41
21003 基层医疗卫生机构 1,824.53 486.68 0.00 1,326.44 0.00 0.00 0.00 11.41
2100301 城市社区卫生机构 1,796.12 458.27 0.00 1,326.44 0.00 0.00 0.00 11.41
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 28.41 28.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 338.63 338.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 252.98 252.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 41.25 41.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601 中医(民族医)药专项 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 36.96 36.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 36.96 36.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 70.94 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901 其他卫生健康支出 70.94 70.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 28.82 28.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 28.82 28.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 28.82 28.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


Sheet 3:GK03 支出决算表

                                                                      


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心


2020年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 2,429.76 1,976.78 452.98 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 133.78 133.78 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 133.78 133.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.52 38.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.26 19.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 2,267.16 1,814.18 452.98 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 1,805.63 1,777.22 28.41 0.00 0.00 0.00
2100301 城市社区卫生机构 1,777.22 1,777.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 28.41 0.00 28.41 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 338.63 0.00 338.63 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 252.98 0.00 252.98 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 43.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 41.25 0.00 41.25 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 1.40 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2100601 中医(民族医)药专项 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 36.96 36.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 36.96 36.96 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 70.94 0.00 70.94 0.00 0.00 0.00
2109901 其他卫生健康支出 70.94 0.00 70.94 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 28.82 28.82 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 28.82 28.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 28.82 28.82 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

      


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心

2020年度

单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,110.81 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00


四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00


六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00


七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00


八、社会保障和就业支出 133.78 133.78 0.00 0.00


九、卫生健康支出 948.21 948.21 0.00 0.00


十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十九、住房保障支出 28.82 28.82 0.00 0.00


二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 1,110.81 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 0.00 本年支出合计 1,110.81 1,110.81 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 0.00




总计 1,110.81 总计 1,110.81 1,110.81 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                   


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心


2020年度



单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 0.00 1,110.81 1,110.81 657.83 452.98 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 133.78 133.78 133.78 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 133.78 133.78 133.78 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 38.52 38.52 38.52 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 19.26 19.26 19.26 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.00 76.00 76.00 76.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 948.21 948.21 495.23 452.98 0.00
21003 基层医疗卫生机构 0.00 486.68 486.68 458.27 28.41 0.00
2100301 城市社区卫生机构 0.00 458.27 458.27 458.27 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 0.00 28.41 28.41 0.00 28.41 0.00
21004 公共卫生 0.00 338.63 338.63 0.00 338.63 0.00
2100408 基本公共卫生服务 0.00 252.98 252.98 0.00 252.98 0.00
2100409 重大公共卫生服务 0.00 43.00 43.00 0.00 43.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.00 41.25 41.25 0.00 41.25 0.00
2100499 其他公共卫生支出 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 0.00
21006 中医药 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00
2100601 中医(民族医)药专项 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 36.96 36.96 36.96 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 0.00 36.96 36.96 36.96 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 0.00 70.94 70.94 0.00 70.94 0.00
2109901 其他卫生健康支出 0.00 70.94 70.94 0.00 70.94 0.00
221 住房保障支出 0.00 28.82 28.82 28.82 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 28.82 28.82 28.82 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 28.82 28.82 28.82 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

  


Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                     






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 353.51 302 商品和服务支出 215.44 310 资本性支出 0.00
30101 基本工资 65.93 30201 办公费 23.10 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 3.71 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 2.25 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.36 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 170.55 30205 水费 1.91 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 38.52 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 19.26 30207 邮电费 3.74 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 24.08 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.56 31010 安置补助 0.00
30112 其他社会保障缴费 2.65 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30113 住房公积金 28.82 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 25.19 31013 公务用车购置 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 1.12 31019 其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 88.88 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 30.95 312 对企业补助 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30305 生活补助 76.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 27.64 31204 费用补贴 0.00
30307 医疗费补助 12.88 30227 委托业务费 16.63 31205 利息补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 20.51 31299 其他对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39906 赠与 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00



30299 其他商品和服务支出 61.46 39999 其他支出 0.00



307 债务利息及费用支出 0.00





30701 国内债务付息 0.00





30702 国外债务付息 0.00





30703 国内债务发行费用 0.00





30704 国外债务发行费用 0.00


人员经费合计 442.39 公用经费合计 215.44
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                  


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心


2020年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  


Sheet 8:GK08 机构运行信息表

    


机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心
2020年度
单位:万元
项 目 预算数 决算数 项 目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 0.00
(一)支出合计 0.11 0.00 (一)行政单位 0.00
1.因公出国(境)费 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费 0.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 1
(2)公务用车运行维护费 0.00 0.00 1.副部(省)级及以上领导用车 0
3.公务接待费 0.11 0.00 2.主要领导干部用车 0
(1)国内接待费 0.00 3.机要通信用车 0
其中:外事接待费 0.00 4.应急保障用车 0
(2)国(境)外接待费 0.00 5.执法执勤用车 0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车 1
1.因公出国(境)团组数(个) 0 7.离退休干部用车 0
2.因公出国(境)人次数(人) 0 8.其他用车 0
3.公务用车购置数(辆) 0 (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 0
4.公务用车保有量(辆) 0 (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) 0
5.国内公务接待批次(个) 0 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个) 0 (一)政府采购支出合计 88.32
6.国内公务接待人次(人) 0 1.政府采购货物支出 49.01
其中:外事接待人次(人) 0 2.政府采购工程支出 14.20
7.国(境)外公务接待批次(个) 0 3.政府采购服务支出 25.11
8.国(境)外公务接待人次(人) 0 (二)政府采购授予中小企业合同金额 84.76
二、会议费 0.00 其中:授予小微企业合同金额 69.91
三、培训费 0.00

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

  


Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
公开部门:重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心

2020年度

单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  


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