重庆市沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心始建于1953年，2008年6月整体转型成为社区卫生服务中心，是一所具有公益性和综合性的功能和任务，承担常见病多发病的诊疗诊治、基本公共卫生服务、计划生育技术服务、健康管理、危急重症的初步现场急救和转诊服务的卫生健康工作，是首批“全国示范社区卫生服务中心”“甲级社区卫生服务中心”“重庆市现场医疗救援比赛一等奖”“重庆市生态文明医院”“重庆市卫生单位”。是重庆市城镇居民医保、职工医保和新农合定点单位。主要职能有：

1.承担社区预防工作：包括社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病，寄生虫病的防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2.承担社区保健工作：包括妇女保健、儿童保健、老年人保健等。

3.承担社区医疗工作：包括一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4.承担社区健康教育工作：包括卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和健康方式等。

5.承担社区计划生育工作：包括计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）机构设置

中心核定床位63张，开放床位96张。医院设置了行政职能科室9个，包含党政办公室、绩效考核办公室、经营管理科（含信息科）、医务科、医保科、护管科（含院感科、病案室、应急办）、总务科、设备科、质管办。临床科室4个，包含门诊（含口腔科、儿科）、中医科（含康复理疗科）、内科（含全科诊室、留观室、慢性病区）、外科（含抢救室、康复病区、麻醉科）。公卫科室2个，包含公卫一科（含健康教育室）、公卫二科（含妇科、预防保健科、预防接种门诊、妇儿保健门诊、计划生育指导室）。医技等其他科室2个，包含医技科（含检验科、放射科、超声心电科）、药剂科（含中药房、西药房、煎药室、药库房）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,040.83万元，支出总计7,040.83万元。收支较上年决算数减少3,559.41万元、 下降 33.6%，主要原因是财政拨款减少58.36万元；事业收入因2020年新型冠状病毒肺炎疫情影响，业务收入减少218.24万元；

 2.收入情况。2020年度收入合计6,882.07万元，较上年决算数减少276.61万元，下降3.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本单位业务收入减少218.61万元，其中门诊收入减少90.61万元、住院收入减少128万元。财政拨款收入减少58.36万元，主要为基本公共卫生拨款减少32万元等。其中：财政拨款收入2,793.55万元，占40.6%；事业收入4,088.53万元，占59.4%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余158.76万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,715.68万元，较上年决算数增加574.50万元，增长9.4%，主要原因是：人员晋级晋档、社保增长等增加人员支出19.03万元。公用支出增加334.58万元，其中因新冠疫情防控需要，基本公卫疫情防控支出45万、隔离点改造23.70万、核酸检测支出23万元等；2020年新增门诊综合楼装修改造工程支出81万元等。增加保障性安居工程126万元等。其中：基本支出 6,316.37万元，占94.1%；项目支出399.31万元，占5.9%。此外，结余分配222.75万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余102.40万元，较上年决算数减少144.24万元，下降58.5%，主要原因是中央专项精卫中心装修工程支付审计服务费及装修工程尾款144.24万元等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计2,952.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少158.00万 元，下降5.1%。主要原因是：2020年中央专项精卫中心装修工程竣工，较上年收支减少99万元；财政拨款收支较上年减少58.36万元，主要为基本公共卫生服务项目拨款减少32万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,793.55万元，较上年决算数减少58.36万元，下降2%。主要原因是基本公共卫生服务项目拨款减少58万元。较年初预算数增加1,452.20万元，增长108.3%。主要原因是增加国家基本药物制度补助项目资金108.70万元、基本公共卫生服务项目补助资金700.81万元、保障性安居工程专项补助126万元、新冠疫情相关补助63万元等。此外，年初财政拨款结转和结余158.76万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,849.91万元，较上年决算数减少13.74万元，下降0.5%。主要原因是：行政事业养老支出增加19.02万元、公共卫生支出增加56.06万元、保障性安居工程专项老旧小区改造支出增加126万元、住房改革支出增加94.90万元，基层医疗卫生机构支出减少255.75万元、其他卫生健康支出减少54.43万元等。较年初预算数增加1,508.56万元，增长112.5%。主要原因是增加国家基本药物制度补助项目资金支出108.70万元、基本公共卫生服务项目补助资金支出700.81万元、保障性安居工程专项支出126万元、新冠疫情相关支出63万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余102.40万元，较上年决算数减少144.24万元，下降58.5%，主要原因是:中央专项精卫中心装修工程支付审计服务费及装修工程尾款144.24万元等。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出228.90万元，占8%，较年初预算数减少453.86万 元，下降66.5%，主要原因是社会保障与就业支出仅包含职工养老保险缴费及职业年金缴费支出。年初预算数中的事业工资等支出453.86万元，因决算款项分类不同，该部分支出列入卫生健康支出填列。

（2）卫生健康支出2,349.92万元，占82.5%，较年初预算数增加1,833.32万 元，增长354.9%，主要原因是增加国家基本药物制度补助项目资金支出108.70万元、基本公共卫生服务项目补助资金支出700.81万元、保障性安居工程专项支出126万元、新冠疫情相关支出63万元、事业工资性支出449.63万元等。

（3）住房保障支出271.08万元，占9.5%，较年初预算数增加129.09万元，增长90.9%，主要原因是增加保障性安居工程专项支出126万元等。

（ 四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出2,450.60万元。其中：人员经费1,491.98万元，较上年决算数增加246.55万 元，增长19.8%，主要原因是社保缴费、住房公积金增加、人员晋级晋档等工资津贴增加57.63万元，住房补贴189万元等。人员经费用途主要包括工资253.66万元、津贴16.76万元、绩效工资165.00万元、机关事业单位基本养老保险72.23万元、职业年金36.11万元、职工基本医疗保险65.86万元、其他社会保障缴费29.02万元、住房公积金131.15万元、对个人和家庭补助288.82万元等。公用经费958.62万元，较上年决算数减少442.04万元，下降31.6%，主要原因一般公共预算财政拨款减少，其中基本公卫拨款减少32万元、其他卫生健康拨款减少54.43万元、城市社区卫生机构拨款（含商品和服务定额）减少188.95万元、其他基层医疗机构支出拨款减少150万元等。公用经费用途主要包括办公费28.56万元、印刷费5.52万元、咨询费3.90万元、手续费2.56万元、水费2.32万元、电费13.07万元、邮电费15.29万元、物业管理费50.28万元、维修维护费2.06万元、租赁费9.31万元、专用材料费154.05万元、委托业务费91.44万元、工会经费4.54万元、其他商品和服务支出155.23万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.31万元，较年初预算数减少0.74万元，下降70.5%。 较上年支出数减少1.01万 元，下降76.5%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

本单位2020年度未发生公务车购置费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
    本单位2020年度未发生公务车运行维护费，较上年支出数减少0.47万元，下降100%，主要原因是本单位厉行节约、严格按照公务用车管理规范使用公务用车范围，节约用车成本。

公务接待费0.31万元，主要用于接待邻区及区县相关医疗单位到我单位交流学习医疗卫生工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降70.5%，较上年支出数减少0.53万元，下降63.1%，主要原因是我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数、餐费标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次72人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费42.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因是疫情减少开会频率。培训费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额147.64万元，其中：政府采购货物支出110.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.80万元。授予中小企业合同金额124.81万元，占政府采购支出总额的84.5%，其中：授予小微企业合同金额 122.89万元，占政府采购支出总额的83.2%。主要用于采购本单位办公用品14万元及设备133.64万元，其中疫情防控空气消毒机2.88万元、门诊中央空调9.90万元、外科手术室设备35.68万元、双目视力筛查仪15.90万元、生物刺激反馈仪13.20万元等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金882.81万元。从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况较好。

（二）绩效自评结果

基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金655.81万元。主要产出和效果：2020年新增居民健康档案3343份，累积建档85800份，建档率为95.33%；高血压累计健康管理总数6910，健康管理率任务完成率100%，规范管理率70%，控制率70%，随访人次17924人次；糖尿病累计健康管理总数2894，健康管理率55.28%，已达标，规范管理率70%，控制率70%，随访人次8239人次；辖区65岁以上体检人数7100人，健康管理任务完成率53.73%；严重精神障碍患者登记在册476人，规范管理434人,严重精神障碍患者规范管理率91.17%，患者规范服药率83.5%；共完成重点人群家庭医生签约13491份；中心和站点各完成健康教育讲座9次，与街道联合开展6次主题宣传活动；多次外出进行基本公卫宣传月宣传活动和家庭医生签约宣传活动；发现事件和线索次数0个，报告率100%，协助开展的巡查次数222次；公卫B超室完成3833人次B超,3843人次心电图；完成 485人次肿瘤随访,定期开展6次慢性病自我管理小组活动。早孕建册共建卡703人，建证703人，建卡建证率100%；产后访视647人，访视率为95.5%；新生儿访视658人，访视率为95.3%；0-3岁儿童总数1970人，系统管理率93%；0-6岁儿童总数5951人，健康管理率95.7%；孕妇产前随访人次共634人，高危孕妇入户6人；发放免费避孕套3170盒，避孕栓228盒，口服紧急避孕药136盒,口服短效避孕药150盒，安免费避孕环3个。接种免疫规划疫苗15311针次，非免疫规划疫苗：24306针次；报告法定传染病8种124例，无甲类传染病；乙类 3种23例，梅毒2例，肺结核2例，细菌性痢疾19例，占18.5%； 丙类 4种84例：流行性腮腺炎2例，手足口17例，流行性感冒8例，感染性腹泻病（包含轮状病毒）57例，占67.7；其他传染病1种，水痘17例，占13.8%。HIV抗病毒治疗管理总人数1452人，新增57人，随访7602人次，检测2092人次。存在的问题：1、加大宣传力度，充分利用多种宣传资料、宣传栏、微信公众号、电视、短信等对目标人群进行惠民政策及相关服务措施的宣传。2、加强与居民的沟通，提高居民的知晓率，满意率。3、应进一步加强对基层工作人员的培训，加强对规范的学习，将新版的规范指南落实到位，确保按照规范要求开展各项工作；按要求开展辅助检查，及时向居民反馈体检结果；强化督导考核，对发现的问题及时反馈指导，并督查其整改；通过基本公共服务团队中加入临床医生，提高服务质量，提升居民信任和居民的获得感。

保障性安居工程专项老旧小区改造项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金126万元。主要产出和效果：根据《沙坪坝区卫生健康委员会关于进一步规范基本建设审批程序的通知》（沙卫发〔2019〕123号）要求，对工程施工单位采用公开招标的方式，设计、造价、监理单位的确定均按照要求执行，委托有资质的监理公司负责工程质量与进度的管理。通过此项改造改善了诊疗和就医环境，天星桥辖区内常住人口及在我区连续居住半年以上的流动人口，0-6岁儿童、孕产妇等人群均能免费享受规范化的公共卫生服务，提升了中心整体的品质，提高医疗服务水平和群众看病就医获得感。项目建设过程中，专项立项依据充分合理，资金管理办法规范，资金分配合理，突出重点，公平公正，资金的分配和使用方向与资金管理办法相符，资金的拨付根据相关合同约定及时拨付，无滞留、闲置等现象，资金使用合规，无截留、挪用等现象，暂无存在问题。

国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金101万元。主要产出和效果：1.组织中心全体工作人员学习国家基本药物有关政策，加强对实施国家基本药物零差率的宣传，建立管理制度.2.严格执行有关文件要求统一在网上集中招标采购。本中心所有药品都是通过市药交所平台实行采购。采购程序为药库管理人员填写药品采购计划→药剂科科长审核→分管领导（中心书记）审核→中心财务科药品会计备案→药库采购人员网上采购，纪检委员不定期督查网上采购情况。今年以来，中心采购国家基本药物金额合计2240万元，采购基药金额比例达56%，基药品规比例达65%，均符合规定。3.落实药品管理办法，加强国家基本药物制度质量监管，国家基药比例控制在规定范围内，各临床医师和药师对国家基本药物在使用过程中产生的药品不良反应及时报告，加强国家基本药物不良反应监测，保证国家基本药物质量和用药安全。

       2、绩效自评报告或案例
    我单位未委托第三方开展绩效自评。
   （三）重点绩效评价结果
     我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈兰023-86660252

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表