重庆市沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。包括：

1.组织开展卫生健康专项执法。参与起草卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执法、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.监督、指导镇街卫生健康综合行政执法工作。

8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

9.完成区委、区政府和区卫生健康委等交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队是区卫生健康委下属的参照公务员法管理的副处级事业单位，内设办公室、人事财务科、医疗卫生监督科、传染病监督科、公共场所监督科、食品安全与生活饮用水监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科、职业卫生监督科、法制稽查科等10个科室。

1.办公室。负责支队日常运转和重要事项督查督办，承担支队文秘、档案、保密、会务、信息、安全、信访、消防、综合治理、后勤管理等工作。承担党的组织建设、党风廉政建设、干部队伍建设、精神文明建设等职能，开展监督工作，核实处理有关违纪问题。负责统战、老干部工作、工会、共青团等群团工作；负责单位综合协调和对外宣传工作；管理固定资产，负责物资、设备的招标采购管理工作。

2.人事财务科。承担机构编制、干部人事管理工作；办理职工社会保险和住房公积金。贯彻执行各项财经政策、财务制度，承担资金管理、财政预决算、财务核算、财务报账工作；负责国有资产的监督管理和内部审计工作。

3.医疗卫生监督科。对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动开展监督检查，整顿和规范医疗服务秩序；对非法行医、非法采供血和违规发布医疗广告等违法行为进行查处；开展中医医疗服务、中医养生保健执法，开展中医药监督等工作；受理投诉、举报并查处违法行为。

4.传染病监督科。承担对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、控制、消毒隔离进行监督检查；承担对医疗废物、医源性污水和菌（毒）种管理的监督检查；承担对消毒产品、一次性卫生用品等生产经营的卫生许可审查、监督管理；承担消毒产品生产企业卫生规范、消毒产品卫生质量、消毒服务机构消毒服务质量等方面的执法职能；依法查处餐饮具集中消毒单位不符合卫生标准和规范的行为；牵头卫生健康应急管理工作。

5.公共场所监督科。承担公共场所经营单位的经常性卫生监督工作，组织实施公共场所卫生监督抽检；实施重大活动卫生安全保障；受理投诉、举报并查处违法行为。

6.食品安全与生活饮用水监督科。参与食品安全地方标准制定、企业标准备案管理，开展食品安全标准跟踪评价。承担集中式供水、二次供水单位等生活饮用水供水单位和涉水产品生产经营单位的经常性卫生监督工作；组织实施饮用水和涉水产品卫生监督国家抽检、全区饮用水卫生监督抽检；受理投诉、举报并查处违法行为。

7.学校卫生监督科。开展学校传染病防控、内设医疗机构、生活饮用水卫生、教学卫生等监督检查；受理投诉、举报并查处违法行为。

8.计划生育监督科。承担对落实计划生育法律法规情况的督察、指导、培训；对母婴保健、计划生育技术服务机构及从业人员的行为规范进行监督，打击“两非”行为（非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠）；检查指导各镇街计划生育执法情况，督察督办计划生育违法违纪案件；受理投诉、举报并查处违法行为。

9.职业卫生监督科。承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能；受理投诉、举报并查处违法行为。

10.法制稽查科。组织开展卫生健康法治宣传教育，落实法治建设相关要求；组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理等相关制度。承担执法文书及案卷的质量控制、档案管理；收集、核实和报告卫生健康业务信息数据；负责各类举报投诉的督办和稽查。承担卫生健康执法队伍及协管员的业务考核管理、培训指导及稽查。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,227.14万元，支出总计1,227.14万元。收支较上年决算数减少90.51万元、下降 6.9%，主要原因是区级卫生监测项目费用减少约100万。本部分的收入总计包括收入合计1223.92万元、年初结转和结余3.22万元，支出总计包括本年支出合计1226.81万元、年末结转和结余0.33万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,223.92万元，较上年决算数减少93.54万元，下降7.1%，主要原因是区级卫生监测项目费用减少约100万。其中：财政拨款收入1,223.92万元，占100%。此外，年初结转和结余3.22万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,226.81万元，较上年决算数减少87.61万元，下降6.7%，主要原因是区级卫生监测项目费用减少所致。其中：基本支出 1,095.07万元，占89.3%；项目支出131.73万元，占10.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.33万元，较上年决算数减少2.89万元，下降89.8%，主要原因是2019年度年末职工住房补贴未支付，结转和结余数包含了职工住房补贴2.33元，排除这个因素，2019年、2020年年末结转和结余数均在1万元以内。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,227.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少90.51万元，下降6.9%。主要原因是2020年区级卫生监测项目费用减少约100万。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,223.92万元，较上年决算数减少93.54万元，下降7.1%。主要原因是区级卫生监测项目费用减少约100万。较年初预算数增加7.76万元，增长0.6%。主要原因是根据相关文件精神，区财政局下达了基本公共卫生服务补助资金合计7.76万元。此外，年初财政拨款结转和结余3.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,226.81万元，较上年决算数减少87.61万元，下降6.7%。主要原因是2020年区级卫生监测项目费用减少。较年初预算数增加10.65万元，增长0.9%。主要原因是根据相关文件要求，增加了基本公共卫生服务项目支出及使用上年结转资金支付了职工住房补贴。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.33万元，较上年决算数减少2.89万元，下降89.8%，主要原因是2019年度年末职工住房补贴未支付，结转和结余数包含了职工住房补贴2.33元，排除这个因素，2019年、2020年年末结转和结余数均在1万元以内。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出164.80万元，占13.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位严格执行《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定以及单位内部控制管理制度要求，以收定支，严控风险。

（2）卫生健康支出1,019.64万元，占83.1%，较年初预算数增加10.66万元，增长1.1%，主要原因是单位严格执行《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定以及单位内部控制管理制度要求，以收定支，严控风险。

（3）住房保障支出42.37万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位严格执行《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定以及单位内部控制管理制度要求，以收定支，严控风险。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,095.07万元。其中：人员经费875.78万元，较上年决算数增加60.34万元，增长7.4%，主要原因是：第一，单位职工2020年平均人数较上年有所增加；第二，人员转正、职务晋升等工资调标；第三，因为新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控相关人员费用。人员经费用途主要包括职工基本工资165.99万元、津贴补贴137.11万元、奖金156.76万元、机关事业单位养老保险53.47万元、职业年金26.69万元、职工基本医疗保险31.68万元，住房公积金63.45万元、其他工资福利支出102.15万元、对个人和家庭的补助107.52万元等。公用经费219.29万元，较上年决算数减少54.90万元，下降20%，主要原因一是单位厉行节约，压减了基本公用支出；二是2020年因为新冠肺炎疫情影响，差旅费、会议费等有所减少。公用经费用途主要包括办公费11.52万元、印刷费0.74万元、邮电费17.23万元、水电费3.85万元、差旅费56.33万元、维修费6.12万元、工会经费24.77万元、公务接待费0.34万元、公务用车运行维护费16.35万元、其他交通费用32.93万元、其他商品和服务支出43.64万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.69万元，较年初预算数减少10.23万元，下降38%，主要原因一是单位厉行节约，减少支出；二是单位做了2020年公务用车购置预算，但因政策原因当年未购入公务用车。较上年支出数减少0.16万元，下降0.9%，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位无因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是2020年因政策因素未能购入公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。近两年无公务车购置情况。

公务车运行维护费16.35万元，主要用于公务车辆的日常维修（维护）、油费、过路过桥费、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降0.8%，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是单位严控“三公”经费支出。

公务接待费0.34万元，主要用于接待武隆、青海等其他卫生健康综合行政执法支队到我单位交流学习。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降22.7%，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.11万元，下降24.4%，主要原因单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待7批次80人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出219.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少54.90万元，下降20%，主要原因是单位厉行节约，且区级卫生监测项目费用减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少10.45万元，下降100%，主要原因是：第一、单位严控“三公”经费支出；第二，因为新冠肺炎疫情影响，会议所有减少，尽量采用“云会议”。本年度培训费支出 3.24万元，较上年决算数增加2.65万元，增长449.2%，主要原因是根据相关文件要求，2020年开展了基本公共卫生服务相关培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车7辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额14.53万元，其中：政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.39万元。授予中小企业合同金额14.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 13.37万元，占政府采购支出总额的92%。主要用于采购办公家具、电脑、打印机、资料印刷、消防灭火器等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金8.9万元；从评价情况来看，2020年本部门所有项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好，有效的保障了全区人民群众的生命安全和身体健康。

（二）绩效自评结果

经项目自评，单位职业病防治及基本公共卫生服务两个项目符合项目管理规定，所有工作均围绕年初预期目标开展，年初预算8.9万元，资金执行8.9万元，资金执行率100%，自评得分100分。

职业病防治项目：该项目主要按照市级工作安排，完成了职业病危害项目申报率达85%，职业病危害因素定期检测，接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查，用人单位主要负责人、职业健康管理人员培训率达95%等工作均达到了市级要求。申报创建的3家健康企业也顺利通过市级验收。对违反《中华人民共和国职业病防治法》的行为进行严厉打击的同时，加强《中华人民共和国职业病防治法》普法工作。多措并举，做好了辖区职业病防治工作，保障了劳动者的身体健康。

基本公共卫生服务项目：该项目主要按照2020年重庆市基本公共卫生服务考核的要求，完成了协管证件的发放，对辖区23个管理单位开展了考核工作，开展指导92户次，并参与全区2020年基本公共卫生考核工作，组织了对协管的培训工作。达到了监督覆盖率100%和信息上报率100%的目标。实现了协管员证件规范化管理、组织协管培训，切实提升了协管员业务水平和工作能力。

工作中发现的问题：对于职业病防治项目，部分企业定期检测报告与职业健康检查报告的质量不高，数据和实际情况不符合，导致职业病危害项目申报审核难度及执法难度加大。基本公共卫生服务中协管员频繁变动，影响工作持续性。

有效建议：一是加大培训力度，提升相关企业管理人员的职业病防治意识；二是探索激励机制，提高协管员工作的积极主动性，进一步加强卫生健康执法队伍建设。

项目绩效自评表

项目绩效自评表

 2、绩效自评报告或案例
    我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王超023-65420811。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表