重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）

2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区域卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    3.制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家、市检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施， 负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担沙坪坝区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价，执行短缺药品监测，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生等的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导镇（街道）卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作，承担健康扶贫工程相关工作。

11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

12.拟订和实施中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13.代管重庆市沙坪坝区计划生育协会机关。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。重庆市沙坪坝区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略沙坪坝实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

    （二）机构设置

共设13个内设机构，即：党委办公室、行政办公室、人事科教科、财务审计科、规划发展与信息统计科（深化医药卫生体制改革领导小组办公室、健康产业发展办公室）、医政药管科、基层卫生健康科、疾病防控与妇幼保健科、中医药与老龄健康科、卫生应急与安全生产科、行政审批与法制监督科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动委员会办公室。

    （三）单位构成

    从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的下级预算单位。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计6,820.77万元，支出总计6,820.77万元。收支较上年决算数减少364.41万元、下降 5.1%，主要原因是2019年代编了由于区域划分划入高新区的3个单位的财政拨款收支数据，2020年无代编。

    2.收入情况。2020年度收入合计6,790.22万元，较上年决算数减少364.41万元，下降5.1%，主要原因是2019年代编了由于区域划分划入高新区的3个单位的财政拨款收支数据，2020年无代编。其中：财政拨款收入6,790.22万元，占100%；年初结转和结余30.55万元。

    3.支出情况。2020年度支出合计6,790.22万元，较上年决算数减少364.41万元，下降5.1%，主要原因是2019年代编了由于区域划分划入高新区的3个单位的财政拨款收支数据，2020年无代编。其中：基本支出 934.71万元，占13.8%；项目支出5,855.51万元，占86.2%。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余30.55万元，较上年决算数无变化，主要原因是专项资金结余当年未安排支出。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计6,820.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少364.41万元，下降5.1%。主要原因是2019年代编了由于区域划分划入高新区的3个单位的财政拨款收支数据，2020年无代编。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,790.22万元，较上年决算数减少364.41万元，下降5.1%。主要原因是2019年代编了由于区域划分划入高新区的3个单位的财政拨款收支数据，2020年无代编。较年初预算数增加180.04万元，增长2.7%。主要原因是社会保障和就业支出增加了离退休人员经费78.54万元、卫生健康支出增加了增人增资等人员经费98.04万元、住房保障支出因增人增资和新增加人员申请住房补贴共增加3.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余30.55万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,790.22万元，较上年决算数减少364.41万元，下降5.1%。主要原因是2019年代编了由于区域划分划入高新区的3个单位的财政拨款收支数据，2020年无代编。较年初预算数增加180.04万元，增长2.7%。主要原因是社会保障和就业支出增加了离退休人员经费78.54万元、卫生健康支出增加了增人增资经费98.04万元、住房保障支出因增人增资和新增加人员申请住房补贴共增加3.45万元。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.55万元，较上年决算数无变化，主要原因是专项资金结余当年未安排支出。

    4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）社会保障与就业支出155.16万元，占2.3%，较年初预算数增加78.54万元，增长102.5%，主要原因是增加离退休人员健康修养费、离退休人员节日慰问金、离退休党支部书记委员补贴及因增人增资增加人员养老保险及职业年金。

    （2）卫生健康支出6,603.50万元，占97.3%，较年初预算数增加98.04万元，增长1.5%，主要原因是增人增资增加医疗费0.52万元、增加行政经费及人员经费97.52万元。

（3）住房保障支出31.56万元，占0.5%，较年初预算数增加3.45万元，增长12.3%，主要原因是增人增资增加人员住房公积金0.63万元、新增加人员申请住房补贴增加2.82万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出934.71万元。其中：人员经费705.05万元，较上年决算数增加41.58万元，增长6.3%，主要原因是增人增资及工资性支出增加、离退休人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资125.93万元、津贴补贴96.69万元、奖金113.16万元、伙食补助费26.82万元、机关事业单位基本养老保险费38.31万元、职业年金缴费19.16万元、职工基本医疗保险缴费22.61万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金47.42万元、医疗费15.15万元、其他工资福利支出77.77万元、离休费11.82万元、生活补助96.34万元、医疗费补助11万元、奖励金0.04万元、其他个人和家庭的补助支出1.23万元。公用经费229.66万元，较上年决算数减少15.57万元，下降6.3%，主要原因是办公设备购置、公务用车、差旅费等减少。公用经费用途主要包括办公费16.6万元、水电费4.05万元、邮电费12.1万元、差旅费49.49万元、维修（护）费8.45万元、租赁费0.34万元、会议费0.04万元、劳务费36.46万元、委托业务费7.1万元、工会经费45.41万元、公务用车运行维护费4.78万元、其他交通费用23.35万元、其他商品和服务支出20.92万元、办公设备购置0.57万元。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计4.92万元，较年初预算数减少12.58万元，下降71.9%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出、未发生公务接待费支出、公务用车运行维护费用下降。较上年支出数减少10.30万元，下降67.7%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出较上年减少3.42万元、未发生公务接待费支出较上年减少0.52万元、公务用车运行维护费用下降较上年减少6.36万元。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）事务。较上年支出数减少3.42万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）事务。

    本单位2020年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

    公务车运行维护费4.92万元，主要用于创卫检查、医疗机构现场审核、基本公共卫生考核、公共卫生场所监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.08万元，下降59%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车维修和油费减少。较上年支出减少6.35万元，下降56.3%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车维修和油费减少。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因本单位2020年度未发生公务接待事务。较上年支出数减少0.52万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待事务。 

    （三）“三公”经费实物量情况

    2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.46万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

    2020年度本单位机关运行经费支出229.66万元，机关运行经费主要用于开支保障行政单位单位运行的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、委托业务费、其他交通费用以及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少15.57万元，下降6.3%，主要原因是办公设备购置、公务用车、差旅费等减少。

    本年度会议费支出0.80万元，较上年决算数减少5.55万元，下降87.4%，主要原因是因疫情防控要求减少会议事务。本年度培训费支出 0.95万元，较上年决算数减少0.35万元，下降26.9%，主要原因本年度减少培训工作事务。

    （二）国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

    2020年度本单位政府采购支出总额100.71万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.28万元。授予中小企业合同金额100.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 81.22万元，占政府采购支出总额的80.6%。主要用于采购办公设备、印刷品和购买服务。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金5835.95万元；从评价情况来看，较好的完成了当年绩效管理工作。

    （二）绩效自评结果

1.绩效自评表

计划生育奖特扶项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。2020年计划生育特殊家庭奖励扶助项目较好的保障了国家农村部分计划生育家庭奖励、扶助、国家独生子女伤残死亡家庭特扶扶助、计划生育手术并发症扶助、重庆农村独生子女四级残疾家庭扶助方面工作的落实。解除实行计划生育群众的后顾之忧，有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，有力地促进了国家计划生育政策的执行。

    生育关怀特设项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。对全区计划生育家庭独生子女丧葬关怀对象、低保计生家庭未成年独生子女生病住院关怀对象、低保计生家庭独生子女高考助学关怀对象、计划生育家庭特别扶助对象中中年丧子成员生病住院关怀对象、计划生育家庭特殊情形困难关怀对象、区级走访慰问关怀对象六类人群发放生育关怀资金，体现了政府对计划生育关怀对象的人文关怀，提高了计划生育关怀对象对国家计生政策的满意度。

    登革热疫情防控预防性灭蚊消杀项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。对全区22个镇街和20个标准化农贸市场实行病媒生物专业化防制；购买8吨鼠药、1030公斤灭蚊灭蝇消杀药物免费配送到镇街、社区；承担病媒生物国家生态学监测、市级登革热蚊媒专项调查，开展了全区22个镇街病媒生物重点场所危害调查，全区四害密度稳定控制在标准范围之内。

    2.绩效自评报告或案例

    本单位2020年度未委托第三方开展绩效自评工作。

    （三）重点绩效评价结果

    2020年度区财政局未委托第三方对本单位开展重点绩效评价工作。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘金玲023-65464099

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表