重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区卫生健康委员会主要职责是：

贯彻执行卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区域卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家、市检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施， 负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担沙坪坝区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价，执行短缺药品监测，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生等的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导镇（街道）卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作，承担健康扶贫工程相关工作。

11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

12.拟订和实施中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13.代管重庆市沙坪坝区计划生育协会机关。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。重庆市沙坪坝区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略沙坪坝实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

我委设有党委办公室、行政办公室、人事科教科、财务审计科、规划发展与信息统计科（深化医药卫生体制改革领导小组办公室、健康产业发展办公室）、医政药管科、基层卫生健康科、疾病防控与妇幼保健科、中医药与老龄健康科、卫生应急与安全生产科、行政审批与法制监督科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动委员会办公室13个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位33个，其中行政机关单位1个、参公单位3个、其他事业单位29个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计291,384.21万元，支出总计291,384.21万元。收支较上年决算数增加88,511.54万元、 增长43.6%，主要原因是收入增加是因区人民医院井双院区建设项目发行债券108,000.00万元，支出增加是因区人民医院井双院区建设项目增加47,255.41万元，结余分配及年末结转结余科目余额70,588.23万元。

2.收入情况。2020年度收入合计282,689.27万元，较上年决算数增加114,572.47万元，增长68.2%，主要原因是区人民医院井双院区建设项目发行债券108,000.00万元。其中：财政拨款收入153,798.69万元，占54.4%；事业收入127,622.70万元，占45.1%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入1,267.88万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余7,076.16万元，年初结转和结余1,618.77万元。

3.支出情况。2020年度支出合计220,795.98万元，较上年决算数增加63,056.61万元，增长40%，主要原因是区人民医院井双院区建设项目增加47,255.41万元。其中：基本支出 143,257.27万元，占64.9%；项目支出77,538.71万元，占35.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配9,257.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余61,331.23万元，较上年决算数增加59,817.27万元，增长3951%，主要原因是区人民医院建设债券资金未使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计155,165.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加108,191.64万元，增长230.3%。主要原因是区人民医院井双院区建设项目发行债券108,000.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入45,789.85万元，较上年决算数减少119.99万元，下降0.3%。主要原因是住房补贴支出减少；较年初预算数增加13,175.69万元，增长40.4%。主要原因是增加人员晋级晋档等人员经费，增加中央市级转移资金基本公卫项目、奖特扶资金、基本药物、新型冠状肺炎专项经费、社会保障转移支付等经费。此外，年初财政拨款结转和结余1,366.62万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出46,627.90万元，较上年决算数增加1,176.08万元，增长2.6%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目增加1,090万元。较年初预算数增加14,013.74万元，增长43%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余528.57万元，较上年决算数减少926.18万元，下降63.7%，主要原因是综合医院、城市社区卫生机构、重大公共卫生服务等项目超支。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,384.62万元，占5.1%，较年初预算数减少135.86万元，下降5.4%，主要原因是系统减少人员社会保障支出。

（2）卫生健康支出43,337.54万元，占92.9%，较年初预算数增加14,004.44万元，增长47.7%，主要原因是增加人员晋级晋档等人员经费，增加中央市级转移资金基本公卫项目、奖特扶资金、基本药物、新型冠状肺炎专项经费、社会保障转移支付等经费。

（3）住房保障支出905.74万元，占1.9%，较年初预算数增加145.16万元，增长19.1%，主要原因是增加天星桥社区服务中心老旧小区装修打造项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出24,253.87万元。其中：人员经费15,309.04万元，较上年决算数减少153.23万元，下降1%，主要原因是住房补贴支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他个人和家庭的补助支出等。公用经费8,944.83万元，较上年决算数减少1,287.73万元，下降12.6%，主要原因是劳务费较上年决算数减少了1,225.45万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余60,744.59万元。本年收入108,008.84万元，较上年决算数增加107,941.74万元，增长160867%，主要原因是区人民医院井双院区建设项目发行债券108,000.00万元。本年支出47,264.24万元，较上年决算数增加47,197.14万元，增长70338.5%，主要原因是增加了区人民医院井双院区建设项目支出47,225.41万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计150.00万元，较年初预算数减少80.02万元，下降34.8%，主要原因是公务车运行维护费及公务接待费用均减少。较上年支出数减少18.29万元，下降10.9%，主要原因是厉行节约，严格执行内控制度。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是今年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是今年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少3.42万元，下降100%，主要原因是今年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费117.40万元，主要用于区中西医结合医院、土主社区卫生服务中心、凤凰镇卫生院、回龙坝社区卫生服务中心、丰文社区卫生服务中心各购置救护车一辆。费用支出较年初预算数减少54.40万元，下降31.7%，主要原因是因为全区暂停购置公务用车。较上年支出数增加74.95万元，增长176.6%，主要原因是区中西医结合医院、土主社区卫生服务中心、凤凰镇卫生院、回龙坝社区卫生服务中心、丰文社区卫生服务中心各购置救护车一辆。

公务车运行维护费29.09万元，主要用于公务车油费、车辆保险费、路桥费及维修（维护）费等。费用支出较年初预算数减少10.39万元，下降26.3%，主要原因一是加强公务车管理，减少公务车维修及油耗等费用；二是公务车数量有所减少。较上年支出数减少86.45万元，下降74.8%，主要原因是车辆的数量较上年数减少了7台。

公务接待费3.50万元，主要用于接待国内其他省市以及周边区县到我系统学习调研医疗卫生工作。费用支出较年初预算数减少11.24万元，下降76.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数、餐费标准。较上年支出数减少3.38万元，下降49.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数、餐费标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待57批次689人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.80元，车均购置费23.48万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出485.31万元，机关运行经费主要用于开支行政单位和参照公务员法管理事业单位的办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、其他交通费用以及其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少55.12万元，下降10.2%，主要原因是厉行节约，严格执行内控制度。

本年度会议费支出11.07万元，较上年决算数减少16.07万元，下降59.2%，主要原因是受疫情影响，各种会议减少。本年度培训费支出 65.09万元，较上年决算数增加55.78万元，增长599.1%，主要原因是承办了区级培训会议及卫生执法专项培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中，应急保障用车21辆，特种专业技术用车40辆。单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备53台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7,800.31万元，其中：政府采购货物支出4,493.77万元、政府采购工程支出490.82万元、政府采购服务支出2,815.72万元。授予中小企业合同金额6,670.43万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额 4,782.06万元，占政府采购支出总额的61.3%。主要用于采购公立医院、基层医疗卫生机构办公设备及医疗专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金17,051.91万元；从评价情况来看，较好的完成了当年绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

 1.绩效自评表

基本公共卫生服务：根据项目的评价分析，项目自评得分94.84分。我委2020年基本公卫项目完成情况基本达标，具体项目执行情况：一是居民健康档案。共建电子档案944720份，实现电子档案向居民免费开放。二是健康教育。印制健康宣传资料6种52.9万份，征订市级宣传材料14种22.47万份。开展主题宣传活动254场。三是预防接种。完成重庆市免疫规划信息管理系统建设和转换，实现预防接种门诊信息系统管理全覆盖。四是0-6岁儿童健康管理。全年活产数7528人，新生儿访视7250人，访视率96.31%；0-6岁儿童6.02万人，健康管理5.80万人，管理率96.31%；0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖人数5.67万人，眼保健和视力筛查覆盖率94.11%。五是孕产妇健康管理。全年产妇7402人，早孕建册7184人，早孕建册率95.43%，产后访视7133人，访视率94.75%。六是老年人管理。65岁以上老年人体检10.55万人，健康管理率70.01%。七是慢性病患者健康管理。管理高血压患者7.16万人，规范管理率为64.77%。管理糖尿病患者3.01万人，规范管理率为65.50%。八是严重精神障碍患者管理。登记在册的确诊患者3879人，在册规范管理患者3297人，规范管理率85％。九是肺结核患者管理。全区接收管理248例，健康管理率达100%。十是中医药健康管理。老年人中医药服务7.91万人，老年人中医药服务管理率52.47%。十一是传染病及突发公共卫生事件报告和处置。全年报告传染病例20756例，传染病报告及时率、传染病报告率、合格率均为100%。十二是卫生监督协管。全年饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育机构、职业卫生等巡查服务6852户次，协管监督覆盖率、信息报告率均达100%。十三是家庭医生签约。组建家医团队122个，推广个性化服务包188个，服务达1.81万人次。

计划生育特殊家庭奖特扶项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。2020年计划生育特殊家庭奖励扶助项目较好的保障了国家农村部分计划生育家庭奖励扶助、国家独生子女伤残死亡家庭特扶扶助、计划生育手术并发症扶助、重庆农村独生子女四级残疾家庭扶助方面工作的落实。解除实行计划生育群众的后顾之忧，有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，有力地促进了国家计划生育政策的执行。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘媛 023-65464406。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表