一、部门基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区卫生和计划生育委员会主要职责是：

1.贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订政策制度和管理办法；推进医药卫生体制改革和医疗保障，优化资源配置，拟定区域事业发展规划并组织实施。

2.制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划；组织突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3.开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4.负责拟订基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

7.贯彻落实药物政策和基本药物制度，执行基本药物目录，执行基本药物的采购、配送、使用的政策措施。

8.组织实施出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

10.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订人才发展规划，指导人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

13.组织制定科技发展规划，组织实施相关科研项目；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；组织开展交流合作与援助工作。

14.拟订中医中长期发展规划和健康服务业发展规划并组织实施。

15.负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

16.负责爱国卫生工作。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我委设有党委办公室、行政办公室、人事教育科、 财务审计科、发展规划与信息统计科（深化医药卫生体制改革领导小组办公室、健康产业发展办公室）、 法制监督与卫生应急科、公共卫生科、医政药政与中医科、行政审批科、爱国卫生运动委员会办公室、计划生育基层指导与流动人口服务管理科、计划生育家庭发展科12个内设机构。2016年决算编报单位35个，其中行政机关单位1个、参公单位3个、其他事业单位31个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计128,675.60万元，支出总计121,553.35万元。与2015年决算数相比，收入增加10,938.08万元、增长9%，主要原因是财政补助增加21,661.78，其他收入增加99万元，事业收入减少10,822.7万元。支出增加13,192.97万元，增长12%，主要原因是增人增资增加2700余万元；药品材料成本增加近3400万元；新增公立医院改革、计生特扶一次性养老保险等项目工作，以及基本公卫项目提标等，增加支出5600余万元。

本部门2016年度收入合计128,675.60万元，其中：财政拨款收入64,572.16万元，占50.2%；事业收入63,491.80万元，占49.3%；其他收入611.64万元，占0.5%。

本部门2016年度支出合计121,553.35万元，其中：基本支出102,933.71万元，占84.7%；项目支出18,619.65万元，占15.3%。

本部门2016年度年末结余分配7,505.98万元，结转和结余1,351.71万元，较上年减少2,683.58万元，主要原因是人员增加、薪酬增长，新增业务用房的房屋租赁费用，改善医疗条件的设施设备购置等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入64,572.16万元，较上年决算数增加21,661.78万元，增长50.5%。主要原因是非税收入口径调整增加15,229.54万元，启动公立医院改革增加2000万元，人员增加薪酬变动以及离退休费用调标增加1,995.3万元，重大公共卫生项目（含孕妇唐氏筛查）增加943.1万元，计生特扶人员一次性养老补助增加519.64万元，创卫增加681.21万元。较年初预算数增加41,048.6万元，增长174.5%。主要原因是非税收入口径调整未编入年初部门预算24,487.34万元，市及中央年中安排的各项项目经费9,742万元，年中追加增人增资(含村医、离退休人员）3,003.52万元，年中追加安排创卫经费1,828.1万元。

本部门2016年度财政拨款支出64,907.21万元，较上年决算数增加21,906.17万元，增长50.9%。主要原因是取得非税收入的成本增加，人员费用增加，项目支出增加。较年初预算数增加41,333.65万元，增长175.3%。主要原因是各单位取得的收入年初预算时未纳入非税收入，故成本也未在财政拨款支出中反映；人员增加以及薪酬的变动未编入年初预算；市及中央安排的项目工作未编入预算。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出46,677.15万元，占71.9%，较年初预算数增加32,651.39万元，增长232.8%，主要原因是非税收入成本增加，人员费用增加；项目支出18,230.06万元，占28.1%，较年初预算数增加8,682.26万元，增长90.9%，主要原因是市级及中央当年安排的项目工作。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出46,677.15万元。其中：人员经费20,974.63万元，较上年增加1995.3万元，主要原因是增人增资，以及离退休费调标。人员经费用途主要包括基本工资3,225.95万元、津贴补贴679.71万元、奖金72.63万元、社会保障缴费1,153.41万元、伙食补助费191.79万元、绩效工资4,566.68万元、其他工资福利支出6,397.55万元。公用经费25,702.52万元，较上年增加13,888.14万元，主要原因是取得非税收入的成本增加，公用经费用途主要包括办公费941.56万元、印刷费99.71万元、咨询费10.24万元、手续费6.33万元、水费68.52万元、电费669.74万元、邮电费644.6万元、物业管理费845.00万元、差旅费137.54万元、维修（护）费671.15万元、租赁费56.72万元、会议费5.76万元、培训费169.29万元、公务接待费24.94万元、专用材料费16,926.51万元、劳务费894.37万元、委托业务费213.43万元、工会经费195.60万元、福利费25.29万元、公务用车运行维护费121.66万元、其他交通费用26.45万元、其他商品和服务支出2,617.70万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计195.90万元，较年初预算数减少69.01万元，较上年支出数减少33.77万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车14辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降33.29万元。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降4.74万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用4.73万元，主要是用于到加拿大、美国重点项目洽谈招商引资，费用支出较年初预算数减少3.27万元，因2015年无出国经费，故较上年支出数增加4.73万元。

公务车运行维护费165.04万元，主要用于创卫检查、医疗机构现场审核、基本公共卫生考核、公共卫生场所监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少54.05万元，较上年支出数减少33.29万元，主要原因是实施公车改革，减少公务用车14辆。

公务接待费26.13万元，主要用于接待国内其他省市以及周边区县到我系统学习调研医疗卫生工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少11.69万元，较上年支出数增加或减少4.74万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数、餐费标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车保有量为46辆；国内公务接待477批次，4834人，无外事接待；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费54元，车均购置费0万元，车均维护费3.59万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年卫计委机关运行经费支出75.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费，差旅费，公务用车维护费。较上年减少83.62万元，降低52.63%。主要原因一是减少了2015年一次性费用，卫生局机关搬迁新增家具及办公设备费用近40万元，2015年补缴国有资产出租税金29.92万元；二是落实八项规定，会议费减少9.14万元，印刷费减少5.20万元，三公经费减少5.61万元；三是业务量加大，2016年邮电费增加7.59万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆83辆，其中，一般公务用车49辆、特种专业技术用车8辆、其他用车26辆，其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备23台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额6,918.96万元，其中：政府采购货物支出5,646.35万元、政府采购工程支出539.94万元、政府采购服务支出732.67万元。主要用于采购医疗设备、办公设备，以及业务用房维修改造。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目1个，涉及支出预算2,281.75万元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出2,043.38万元。

   本部门对项目开展了绩效评价，按照绩效评价评分标准，本次绩效评价得分为96.5分。从评价情况来看，该项目完成了计划生育利益导向（特别帮扶资金）目标，对象确认程序合规，资金使用规范，群众满意度高，政策深得民心。存在问题：一是由于指标到位晚，未严格执行资金支付进度；二是仅根据上级文件精神执行相应的管理制度，未根据自身的具体情况制定具体的操作办法。下一步建议：一是加快资金拨付进度，及时发放扶助资金；二是按照上级计生利益导向政策的文件精神，建立符合自身实际情况的实施流程。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的医疗卫生收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于转发〈财政部关于印发新旧医院会计制度有关衔接问题的处理规定的通知〉的通知》（渝财会〔2011〕71号）规定，事业基金60%，职工福利基金40%的提取比例，在单位年度非财政拨款结余确定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱spbqwjw@sina.com，电话023-665317601