| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00070 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区物流办公室2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区物流办公室2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家、市有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订本区物流工作的综合管理规范性文件并组织实施。
2.统筹指导全区物流发展、运营工作。负责拟订全区物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区物流发展政策措施并组织实施。统筹全区物流重大项目规划布局。负责物流改革创新事项。
3.统筹协调全区水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。
4.统筹推进多式联运发展、提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。
5.负责统筹全区物流园区、内陆国际物流分拨中心规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。配合重庆市人民政府口岸和物流办公室做好国际货运代理企业备案。
6.负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。配合协调重庆市人民政府口岸和物流办公室做好口岸和物流数据统计、分析、研究工作。
7.负责推进物流对外交流合作。
8.负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。
9.负责协调全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展、口岸大通关协调服务等工作，协调解决在区口岸运行中的重大问题。
10.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市沙坪坝区物流办公室内设3个科室，分别为综合科、产业规划发展科、物流管理服务科。重庆市沙坪坝区物流办公室为行政机关单位，无二级单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数302.99万元，其中：一般公共预算拨款302.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加210.58万元，主要是一般公共预算拨款210.58万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数302.99万元，其中：一般公共服务254.39万元，教育0万元，社会保障和就业25.34万元，卫生健康支出10.59万元，住房保障12.67万元。支出较去年增加210.58万元，主要是基本支出增加160.58万元，项目支出增加50万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入302.99万元，一般公共预算财政拨款支出302.99万元，比2020年增加160.58万元。其中：基本支出252.99万元，比2020年增加160.58万元，主要原因是机构改革人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2020年增加50万元，主要用于开展沙坪坝建设陆港型国家物流枢纽专项研究工作、推动物流金融高质量发展（招商引资）等重点工作。
重庆市沙坪坝区物流办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算13万元，比2020年增加8万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费9万元，比2020年增加4万元，主要原因是新型金融招商组经费纳入我办年初预算；公务用车运行维护费4万元，比2020年增加4万元，主要原因是机构调整，划拨一台公务用车；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费96.61万元，比上年增加54.67万元，主要原因为机构调整，增加7名人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
部门预算公开联系人：杨荣斌 联系方式： 023-65686123
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
部门整体绩效目标表
Sheet 1: 财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区物流办公室财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 302.99 | 一、本年支出 | 302.99 | 302.99 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 302.99 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 302.99 | 支出总计 | 302.99 | |||
Sheet 2: 一般公共预算财政拨款支出预算表
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区物流办公室一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 92.41 | 302.99 | 252.99 | 50.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.74 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 254.39 | 204.39 | 50.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 76.74 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 254.39 | 204.39 | 50.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 76.74 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 254.39 | 204.39 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 25.34 | 25.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.17 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 25.34 | 25.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.17 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 16.89 | 16.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.45 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 8.45 | 8.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 10.59 | 10.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.41 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.01 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.01 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.41 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 10.56 | 10.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.41 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 10.56 | 10.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 12.67 | 12.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.09 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.09 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 12.67 | 12.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.09 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 12.67 | 12.67 | |
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区物流办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 252.99 | 156.38 | 96.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 154.46 | 154.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.36 | 55.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.13 | 40.13 | |
| 30103 | 奖金 | 7.96 | 7.96 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.45 | 8.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.77 | 27.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.67 | 12.67 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 302 | 商品服务支出 | 96.61 | 96.61 | |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 21.60 | 21.60 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.83 | 0.83 | |
| 30217 | 公务招待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.11 | 1.11 | |
| 30229 | 福利费 | 1.66 | 1.66 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.41 | 17.41 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 1.92 | 1.92 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
Sheet 4: 一般公共预算“三公”经费支出表
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区物流办公室一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 |
Sheet 5: 政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区物流办公室政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6: 部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区物流办公室部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 302.99 | 一、一般公共服务支出 | 254.39 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 25.34 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 10.59 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 12.67 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | ||
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 302.99 | 本年支出合计 | 302.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 302.99 | 支出总计 | 302.99 |
Sheet 7: 部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区物流办公室部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 302.99 | 302.99 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 254.39 | 254.39 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 254.39 | 254.39 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 254.39 | 254.39 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.34 | 25.34 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.34 | 25.34 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.89 | 16.89 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.45 | 8.45 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.59 | 10.59 | ||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.56 | 10.56 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.56 | 10.56 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.67 | 12.67 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.67 | 12.67 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.67 | 12.67 | ||||||||
Sheet 8: 部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区物流办公室部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 302.99 | 252.99 | 50.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 254.39 | 204.39 | 50.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 254.39 | 204.39 | 50.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 254.39 | 204.39 | 50.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.34 | 25.34 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.34 | 25.34 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.89 | 16.89 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.45 | 8.45 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.59 | 10.59 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 0.03 | 0.03 | ||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.03 | 0.03 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.56 | 10.56 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.56 | 10.56 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.67 | 12.67 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.67 | 12.67 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.67 | 12.67 | ||||
Sheet 9: 政府采购预算明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区物流办公室政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
Sheet 10: 部门整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年部门预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市沙坪坝区物流办公室 | 支出预算总量 | 50 | ||
| 其中：部门预算支出 | 50 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 贯彻国家物流枢纽布局和建设规划，开展沙坪坝建设陆港型国家物流枢纽专项研究工作，形成工作实施方案；开展招商引资工作，推动物流金融高质量发展。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 实际完成率 | 50% | 百分比 | 产出 | 100% | |
| 完成及时率 | 20% | 百分比 | 产出 | 100% | |
| 形成专项工作实施方案 | 30% | 个 | 产出 | 1个 | |
Overview
沙坪坝建设陆港型国家物流枢纽专项研究工作推动物流金融高质量发展建设专项（招商引资）
Sheet 1: 沙坪坝建设陆港型国家物流枢纽专项研究工作
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区物流办公室 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 沙坪坝建设陆港型国家物流枢纽专项研究工作 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区物流办公室 | |||
| 当年预算 | 20 | 区级支出 | 20 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 贯彻国家物流枢纽布局和建设规划，以及《重庆市物流业发展中长期规划（2020-2035年）》、《重庆市物流业发展“十四五”规划》、《重庆市口岸发展“十四五”规划》等相关产业发展战略，落实沙坪坝区“十四五”发展规划纲要关于高水平建设内陆开放高地枢纽门户的有关部署。通过专项研究，构建我区推进建设陆港型国家枢纽的战略体系、实施路径、重点项目、产业支撑，达到强化陆港枢纽功能、完善服务网络、加强互联互通、发展枢纽经济的陆港型国家枢纽建设目标。 | |||||
| 立项依据 | 1.国家发改委、交通运输部《关于做好2020年国家物流枢纽建设工作的通知》（发改经贸〔2020〕1607号）； 2.关于印发《重庆市沙坪坝区物流办公室职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知（沙委办发〔2019〕35号）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 形成专项工作实施方案。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 形成专项工作实施方案 | 0.8 | 个 | 产出 | 1个 | 是 | |
| 完成及时率 | 0.2 | 百分比 | 产出 | 1 | 是 | |
| 联系人：杨荣斌 | 联系电话： | 023-65686123 | ||||
Sheet 2: 推动物流金融高质量发展建设专项（招商引资）
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区物流办公室 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 推动物流金融高质量发展建设专项 （招商引资） | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区物流办公室 | |||
| 当年预算 | 30 | 区级支出 | 30 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 1.负责物流金融、科技金融、跨境金融等创新型金融服务业态和平台发展； 2.配套引入金融中介服务、行业协会、资产交易平台等金融机构等； 3.负责相关行业分析、招商信息收集、项目对接、考察接待、项目跟踪、入驻谈判、协议签订等工作。 | |||||
| 立项依据 | 1.关于成立重庆市沙坪坝区招商引资工作领导小组的通知（沙府办发〔2018〕71号）； 2.关于印发《重庆市沙坪坝区物流办公室职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知（沙委办发〔2019〕35号）； 3.沙坪坝区委组织部关于印发2020年度区级考核指标的通知 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成市区两级工作要求。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 实际完成率 | 0.8 | 百分比 | 产出 | 1 | 是 | |
| 完成及时率 | 0.2 | 百分比 | 产出 | 1 | 是 | |
| 联系人：杨荣斌 | 联系电话： | 023-65686123 | ||||
