一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区图书馆为全额拨款事业单位，承担辖区内文献收集、保存、流通、开发利用的工作；承担公共数字文化建设与服务工作；承担社会文化服务工作；承担图书资料专业课题及学术研究工作；承担文化配套服务工作。

（二）单位构成

本单位为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。内设办公室、人事财务部、 网络技术中心、阅读推广中心、 文献中心、读者服务中心6个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数623.79万元，其中：一般公共预算拨款623.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较上年度减少211.14万元，主要是一般公共预算拨款减少169.87万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数623.79万元，其中：文化旅游体育与传媒支出503.18万元，社会保障和就业支出74.53万元，卫生健康支出22.32万元，住房保障支出23.75万元。支出较上年度减少211.14万元，主要是基本支出减少41.27万元，项目支出减少169.87万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入623.79万元，一般公共预算财政拨款支出623.79万元，比2025年减少211.14万元。其中：基本支出458.84万元，比2025年减少41.27万元，主要原因是工资福利支出减少34.53万元，商品和服务支出减少6.74万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出164.95万元，比2025年减少169.87万元，主要原因是预算口径调整，图书电子阅览维护、文化配套服务、公共文化服务、图书购置等重点项目预算由上级统一编制，主要用于水电、物业、房屋租金等日常运行类重点工作。

沙坪坝区图书馆2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.16万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.71万元，与2025年一致；公务接待费0.45万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。2026年政府采购预算总额40万元，其中一般公共预算拨款政府采购40万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款164.95万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：霍量     联系方式：023-65468856