一、单位基本情况

 沙坪坝区文物管理所（沙坪坝博物馆）为全额拨款事业单位，负责辖区内文物保护、利用相关工作，同时负责巴蜀古代建筑博物馆、冯玉祥纪念馆、郭沫若纪念馆、张治中纪念馆四处场馆的免费对外陈列开放和日常管理接待工作。

（一）职能职责。

主要承担全区文物的保护、抢救、发掘、利用、修复、征集、收藏、研究、展示、宣传等工作。

（二）单位构成。

 本部门为沙坪坝区文化和旅游发展委员会的二级预算单位，无下级预算单位。沙坪坝区文物管理所（沙坪坝博物馆）下设有行政与开放社教部、文物保护与研究部、策划与发展部、人事财务部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数391.12万元，其中：一般公共预算拨款 391.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少477.43万元，主要是一般公共预算拨款减少477.43万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数391.12万元，其中：文化旅游体育与传媒支出345.66万元，社会保障和就业27.59万元，卫生健康支出8.7万元，住房保障9.16万元。支出较去年减少477.43万元，主要是基本支出增加4.5万元，项目支出减少481.93万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入391.12万元，一般公共预算财政拨款支出391.12万元，比2025年减少477.43万元。其中：基本支出199.05万元，比2025年增加4.5万元，主要原因是职工工资调标，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出192.07万元，比2025年减少481.93万元，主要原因是部分项目预算由主管部门统一编制，主要用于单位物业管理服务支出。

重庆市沙坪坝区文物管理所2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.21万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费0.5万元，与2025年一致；公务用车运行维护费3.71万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款192.07万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人： 王洪梅   联系方式：023-65156759