一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担文化、旅游、体育项目的策划、规划和包装。

2.开展招商引资工作。

3.承担公共体育场馆的营运。

4.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数253.33万元，其中：一般公共预算拨款253.33万元。收入较去年增加47.36万元，主要是一般公共预算资金拨款增加47.36万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数253.33万元，其中：基本支出241.45万元，包括文化旅游体育与传媒支出177.13万元，社会保障和就业支出39.65万元，卫生健康支出12.26万元，住房保障支出12.41万元；项目支出11.88万元。支出较去年增加47.36万元，主要是基本支出增加35.48万元，项目支出增加11.88万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入253.33万元，一般公共预算财政拨款支出253.33万元，其中：基本支出预算241.45万元，比2025年增加35.48万元，主要原因是2025年底新增2名职工，人员经费增加，基本支出预算主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算11.88万元，比2025年增加11.88万元，主要原因是增加机构运转日常信息化运维保障经费1.85万元和大楼外行政事业单位办公场所保障经费10.03万元。

重庆市沙坪坝区文旅产业促进中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费财政预算为0万元，跟2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3.政府采购情况。政府采购预算总额0万元。

4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.88万元。

5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：贺华茜          联系方式：023-65312000