一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区文化馆为全额拨款事业单位，负责辖区内组织开展群众性文化活动及文艺比赛、举办文化科技等知识讲座和展览；对机关企事业单位及人民团体进行文艺辅导，组织文艺骨干的培训，并对街镇文化站（文化服务中心）进行业务指导；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动及表演；组织开展群众文化理论研究；挖掘、整理、保护非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案；进行时事政策等方面的宣传教育，开展对外群众文化艺术交流活动。

（二）单位构成。

本单位是沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。下设综合办公室（事业发展部）、人事财务部、舞台艺术部、视觉艺术部、融合发展部（艺术培训中心）、非遗保护部、数字文化部（戏剧影视中心）等7个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1708.75万元，其中：一般公共预算拨款1708.75万元。收入较去年减少227.22万元，主要是一般公共预算拨款减少227.22万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1708.75万元，其中：一般公共服务1369.35万元，社会保障和就业213.49万元，卫生健康支出62.38万元，住房保障63.52 万元。支出较去年减少227.22万元，主要是基本支出增加105.14万元，项目支出减少332.36万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1708.75万元，一般公共预算财政拨款支出1708.75万元，比2025年减少227.22万元。其中：基本支出1236.93万元，比2025年增加105.14万元，主要原因是单位新进人员工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出471.82万元，比2025年减少332.36万元，主要原因是部分项目纳入主管部门编制，主要用于保障群众文化活动开展工作。

本部门2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.92万元，比2025年增加0.37万元。其中：公务接待费0万元，比2025年减少1万元，主要原因是严控公务接待范围，减少支出；公务用车运行维护费4.68万元，比2025年增加1.26万元，主要原因是有一辆公务用车老旧，维修维护费预计增加；公务用车购置费7.24万元，比2025年增加0.11万元，主要原因是原分期付款购入公务用车一辆，本期付款金额较上期增加。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款471.82万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：谭仁辉  联系方式：023-65342735