一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担歌乐山旅游景区维护工作，完善旅游景区内游客接待功能并提供相关服务。承担歌乐山旅游景区范围内森林病虫害预测预报及治理、森林防火、森林抚育及造林等方面的事务性工作。

（二）单位构成。

歌乐山旅游景区事务中心设综合部及事务部两个部门：综合部负责景区事务中心人事/财务，办公室日常事务，游客中心工作人员管理及讲解等后勤保障服务。事务部负责景区事务中心工程项目建设维修，森林公园物业管理，安全及森林防火，各项创建活动等公园事务性工作。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数537.84万元，其中：一般公共预算财政拨款537.84万元。收入较去年增加26.74万元，主要是一般公共预算财政拨款增加26.74万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数537.84万元，其中：文化旅游体育与传媒支出486.35万元，社会保障和就业支出32.23万元，卫生健康支出9.63万元，住房保障支出9.63万元。支出较去年增加26.74万元，主要是基本支出增加37.24万元，项目支出减少10.5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入537.84万元，一般公共预算财政拨款支出537.84万元，比2025年增加26.74万元。其中：基本支出195.54万元，比2025年增加37.24万元，主要原因是2026年年初预算数中在职职工较上年增加两名，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出342.3万元，比2025年减少10.5万元，主要原因是减少歌乐山森林公园日常运营费10万元，主要用于歌乐山森林公园物业管理服务费、水电讯费以及日常设施设备维护等重点工作。

本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.71万元，比2025减少0.2万元。公务接待费0万元，比2025年减少0.2万元，主要原因是近几年本单位均未发生公务接待费，故2026年未编制公务接待费预算；公务用车运行维护费3.71万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款342.3万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：江雨静                  联系方式： 023-65505608