重庆市沙坪坝区图书馆2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区图书馆为全额拨款事业单位，承担辖区内文献收集、保存、流通、开发利用的工作；承担公共数字文化建设与服务工作；承担社会文化服务工作；承担图书资料专业课题及学术研究工作；承担文化配套服务工作。

（二）单位构成

本单位为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。内设办公室、人事财务部、后勤安全部、 网络技术部、阅读推广中心、 文献中心、读者服务中心等7个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数791.80万元，其中：一般公共预算拨款791.80万元。收入较上年度增加34.59万元，主要是基本支出拨款增加26.77万元，项目支出拨款增加7.82万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数791.80万元，其中：文化旅游体育与传媒支出652.59万元，社会保障和就业82.04万元，卫生健康支出31.71万元，住房保障25.45万元。支出较上年度增加34.59万元，主要是基本支出增加26.77万元，项目支出增加7.82万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入791.80万元，一般公共预算财政拨款支出791.80万元，比上年度增加34.59万元。其中：基本支出456.98万元，比上年度增加26.77万元，主要原因是工资福利支出增加95.32万元，商品和服务支出减少68.55万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出334.82万元，比上年度增加7.82万元，主要原因是调整并提升物业管理服务，图书馆房屋租金纳入年初预算，另图书资料购置经费由区文旅委统筹安排，主要用于图书电子阅览维护、文化配套服务、物业服务管理、公共文化服务、房屋租金等重点工作。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.05万元，与上年度保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.6万元，公务接待费0.45万元，主要用于车辆维修维护费用及加油服务，日常公务接待等。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购服务预算1万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款334.82万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：霍量     联系方式：023-65468856

重庆市沙坪坝区图书馆2023年度部门预算公开套表.xlsx