重庆市沙坪坝区体育局 2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责

    1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。 

    2.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。 

    3.规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作，指导全区的体育工作。 

    4.制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。

    5.指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。 

    6.参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。 

    7.制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。 

    8.指导区级体育社会团体的工作。 

9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

（二）单位构成

沙坪坝区体育局内设办公室、产业科、群竞科3个科室，下属体育运动学校和体育场2个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年年初预算数1412万元，其中：一般公共预算拨款 1412万元。收入较去年减少737万元，主要是经费拨款减少了737万元。

（二）支出预算

2020年年初预算数1412万元，其中基本支出642万，项目支出770万。支出较去年减少737万元，主要是基本支出增加12万元，项目支出减少749万元。

三、预算情况说明

本预算包含重庆市沙坪坝区体育局、重庆市沙坪坝区体育场、重庆市沙坪坝区体育运动学校。

2020年一般公共预算财政拨款收入1412万元，一般公共预算财政拨款支出1412万元，其中：基本支出预算642万元，比2019年增加12万，主要原因是体育局编制数增加了3个名额，主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算770万元，比2019年减少749万，主要原因是根据市财政局文件规定，取消了体育彩票销售网点扶持资金770万等，主要用于体育竞赛及后备人才培养、普及推广全民健身活动、体育产业日益发展成熟等重点工作。

2020年政府性基金预算收入预计1200万元，政府性基金预算支出预计1200万元，主要用于援建和维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材，资助群众体育组织和队伍建设，资助和组织开展全民健身活动，组织开展全民健身科学研究与宣传等。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费财政预算为34万元，比2019年增加了15万元，其中：因公出国（境）费用8万元，比2019年增加5万元；公务接待费3万元，比2019年减少1万元；公务用车运行维护费8万元，比2019年减少4万元，主要原因是车辆无偿划拨给其他单位；公务用车购置费15万元，比2019年增加15万元；主要原因是我单位在编车辆已运行超过10年，维修费每年递增，车辆存在安全隐患。

五、其他重要事项的情况说明 
   （一）机关运行经费情况

2020年一般公共预算财政拨款运行经费66.42万元，比上年增加22.14万元，主要原因编制人数增加了3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。 

（三）绩效目标设置情况

2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款770万元。 

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：贺华茜     联系方式：023-65312000