一、部门基本情况

（一）职能职责。

承担歌乐山旅游景区维护工作，完善旅游景区内游客接待功能并提供相关服务。承担歌乐山旅游景区范围内森林病虫害预测预报及治理、森林防火、森林抚育及造林等方面的事务性工作。

（二）机构设置。

歌乐山旅游景区事务中心设综合部及事务部两个部门：综合部负责景区事务中心人事/财务，办公室日常事务，游客中心工作人员管理及讲解等后勤保障服务。事务部负责景区事务中心工程项目建设维修，森林公园物业管理，安全及森林防火，各项创建活动等公园事务性工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计916.13万元，支出总计916.13万元。收支较上年决算数减少325.06万元、下降26.2%，主要原因是2020年度索道上下站房整治工程为474.15万元，2021年歌乐山索道上下站房整治工程为200.93万元，减少273.22万元。

2.收入情况。2021年度收入合计916.13万元，较上年决算数减少325.06万元，下降26.2%，主要原因是2020年度索道上下站房整治工程预算为474.15万元，2021年歌乐山索道上下站房整治工程预算为200.93万元，减少273.22万元。其中：财政拨款收入916.13万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计916.13万元，较上年决算数减少325.06万元，下降26.2%，主要原因是2020年度索道上下站房整治工程支付474.15万元，2021年歌乐山索道上下站房整治工程支付200.93万元，减少273.22万元。其中：基本支出239.01万元，占26.1%；项目支出677.12万元，占73.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计916.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少325.06万元，下降26.2%。主要原因是2020年度索道上下站房整治工程为474.15万元，2021年歌乐山索道上下站房整治工程为200.93万元，减少273.22万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入916.13万元，较上年决算数减少325.06万元，下降26.2%。主要原因是2020年度索道上下站房整治工程预算为474.15万元，2021年歌乐山索道上下站房整治工程预算为200.93万元，减少273.22万元。其中：财政拨款收入916.13万元，占100%。较年初预算数增加149.47万元，增长19.5%。主要原因是2021年森林防火预防经费36万元，歌乐山登山步道危岩整治38.48万元，离退休人员健康休养费18.4万元，在职人员目标绩效奖31万元，2021年度增人增资13.89万元等未做年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出916.13万元，较上年决算数减少325.06万元，下降26.2%。主要原因是2020年度索道上下站房整治工程预算为474.15万元，2021年歌乐山索道上下站房整治工程预算为200.93万元，减少273.22万元。较年初预算数增加149.47万元，增长19.5%。主要原因是2021年森林防火预防经费36万元，歌乐山登山步道危岩整治38.48万元，离退休人员健康休养费18.4万元，在职人员目标绩效奖31万元，2021年度增人增资13.89万元等未做年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出853.68万元，占93.2%，较年初预算数增加127.72万元，增长17.6%，主要原因是2021年森林防火预防经费36万元，歌乐山登山步道危岩整治38.48万元，在职人员目标绩效奖31万元，2021年度增人增资13.89万元等未做年初预算。

（2）社会保障与就业支出41.14万元，占4.5%，较年初预算数增加20.75万元，增长101.8%，主要原因是2021年离退休人员健康休养费18.4万元，补缴职业年金2.6万元未做年初预算。 

（3）卫生健康支出11.63万元，占1.3%，较年初预算数增加0.66万元，增长6%，主要原因是2021年发生人员变动，因此医疗保险缴纳金额较年初预算数相比有所变化。

（4）农林水支出0.35万元，占0%，较年初预算数增加0.35万元，主要原因是市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金0.35万元未做年初预算。

（5）住房保障支出9.33万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出239.01万元。其中：人员经费197.67万元，较上年决算数减少3.79万元，下降1.9%，主要原因是2021年在职人数减少一人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费41.33万元，较上年决算数减少9.86万元，下降19.3%，主要原因是2021年我单位严格按照中央八项规定和厉行节约、过紧日子的要求，办公费以及公务用车运行维护费减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.42万元，较年初预算数减少2.38万元，下降49.6%；较上年支出数减少0.95万元，下降28.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约、过紧日子的要求，2021年公务车使用频率较上一年有所下降，因此2021年我单位公务用车运行维护费减少，且2021全年我单位未参加培训。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费2.42万元，主要用于车辆维修，车辆保险，燃油费，停车洗车费。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降39.5%；较上年支出数减少0.95万元，下降28.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约、过紧日子的要求，2021年公务车使用频率较上一年有所下降，因此2021年我单位公务用车运行维护费减少。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降100%，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.52万元，下降100%，主要原因是2021年未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额498.54万元，其中：政府采购货物支出9.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出489.04万元。授予中小企业合同金额498.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额498.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购物业管理服务费。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训， 2021年预算绩效有关专项由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65505608。

重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心.xls