一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.组织开展群众性文化活动及文艺比赛、举办文化科技等知识讲座和展览。2.对机关企事业单位及人民团体进行文艺辅导，组织文艺骨干的培训，并且对街镇文化站（文化服务中心）进行业务指导。3.组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动及表演。4.组织开展群众文化理论研究。5.挖掘、整理、保护非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案。6.进行时事政策等方面的宣传教育，开展对外群众文化艺术交流活动。

（二）机构设置。

我馆下设综合办公室、创作理论部、非遗保护部、文艺培训部、数字文化部、事业拓展部、文化活动部、公共文化部、人事财务部、后勤保障部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,391.50万元，支出总计2,391.50万元。收支较上年决算数减少15.30万元,下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。

2.收入情况。2021年度收入合计2,391.50万元，较上年决算数减少15.30万元，下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，公用经费支出减少，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2,391.50万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,391.50万元，较上年决算数减少15.30万元，下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，公用经费支出减少。其中：基本支出1,572.38万元，占65.7%；项目支出819.12万元，占34.3%。

4.结转结余情况。2021年度、2020年度均无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,391.50万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少15.30万元，下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,391.50万元，较上年决算数减少15.30万元，下降0.6%,主要原因是本年度厉行节约，公用经费支出减少，财政拨款收入减少。较年初预算数增加443.58万元，增长22.8%，主要原因是追加了职工的超额绩效工资和离退休同志的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,391.50万元，较上年决算数减少15.30万元，下降0.6%，主要原因是本年度厉行节约，公用经费支出减少。较年初预算数增加443.58万元，增长22.8%，主要原因是追加了职工的超额绩效工资和离退休同志的健康休养费。

3.结转结余情况。2021年度、2020年度均无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,873.12万元，占78.3%，较年初预算数增加188.27万元，增长11.2%，主要原因是增人增资人员费用增加。

（2）社会保障与就业支出334.29万元，占14%，较年初预算数增加196.99万元，增长143.5%，主要原因是增加了离退休同志的健康休养费。

（3）卫生健康支出71.01万元，占3%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.1%，与预算基本持平。

（4）住房保障支出113.08万元，占4.7%，较年初预算数增加58.25万元，增长106.2%，主要原因是职工正常晋升、职称变动导致工资总额增加,住房公积金增加,以及追加了职工住房补贴费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,572.38万元。其中：人员经费1,372.56万元，较上年决算数增加56.89万元，增长4.3%，主要原因是职工正常晋升、职称变动导致工资总额增加。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、薪级工资、绩效工资以及社会保障缴费。公用经费199.82万元，较上年决算数减少24.86万元，下降11.1%，主要原因是严格执行中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。公用经费用途主要包括单位的办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.52万元，较年初预算数减少14.48万元，下降76.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.75万元，增长19.9%，主要原因是公务用车运行维护费用较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费4.29万元，主要用于公务用车的汽油费、保养费、维修费、洗车费。费用支出较年初预算数减少7.71万元，下降64.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.96万元，增长28.8%，主要原因是公务车老旧导致公务车维修维护费有所增加。

公务接待费0.23万元，主要用于接待重庆市第二届现代刻字艺术培训班接待专家费用。费用支出较年初预算数减少6.77万元，下降96.7%，较上年支出数减少0.21万元，下降47.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费较年初预算和上年决算均下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费78.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度、2020年度均未发生会议费支出。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算增加0.04万元，增长30.8%，主要原因是增加了专业技术人员岗前培训的培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额50.21万元，其中：政府采购货物支出44.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.51万元。授予中小企业合同金额15.68万元，占政府采购支出总额的31.2%，其中：授予小微企业合同金额15.18万元，占政府采购支出总额的30.2%。主要用于采购群文楼两台电梯以及数字文化馆机房采购精密空调。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训， 2021年预算绩效有关专项由部门统一开展。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65342735。

重庆市沙坪坝区文化馆.xls