| 索引号： | 11500106009290438E/2021-01257 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-08-25 | 发布日期： | 2021-08-25 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
承担歌乐山旅游景区维护工作，完善旅游景区内游客接待功能并提供相关服务。承担歌乐山旅游景区范围内森林病虫害预测预报及治理、森林防火、森林抚育及造林等方面的事务性工作。
（二）机构设置
歌乐山旅游景区事务中心设综合部及事务部两个部门：综合部负责景区事务中心人事/财务，办公室日常事务，游客中心工作人员管理及讲解等后勤保障服务。事务部负责景区事务中心工程项目建设维修，森林公园物业管理，安全及森林防火，各项创建活动等公园事务性工作。
（三）部门构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,241.19万元，支出总计1,241.19万元。收支较上年决算数增加263.29万元、增长26.9%，主要原因是2020年度新增索道上下站房整治工程，为474.15万元。
2.收入情况。2020年度收入合计1,241.19万元，较上年决算数增加264.87万元，增长27.1%，主要原因是2020年索道上下站房需整治，申请财政拨款474.15万元。其中：财政拨款收入1,241.19万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,241.19万元，较上年决算数增加263.29万元，增长26.9%，主要原因是2020年度项目支出中新增索道上下站房整治工程，为474.15万元。其中：基本支出 252.64万元，占20.4%；项目支出988.55万元，占79.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,241.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加263.29万元，增长26.9%。主要原因是2020年度新增索道上下站房整治工程，为474.15万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,241.19万元，较上年决算数增加264.87万元，增长27.1%。主要原因是2020年度新增索道上下站房整治工程，为474.15万元。较年初预算数增加558.75万元，增长81.9%。主要原因是2020年索道上下站房整治工程474.15万元，森林公园防火检查站建设工程9.15万元，松材线虫病防治工程9.14万未做年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,241.19万元，较上年决算数增加263.29万元，增长26.9%。主要原因是2020年度新增索道上下站房整治工程，为474.15万元。较年初预算数增加558.75万元，增长81.9%。主要原因是2020年索道上下站房整治工程474.15万元，森林公园防火检查站建设工程9.15万元，松材线虫病防治工程9.14万未做年初预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出1,186.84万元，占95.6%，较年初预算数增加547.73万元，增长85.7%，主要原因是2020年索道上下站房整治工程474.15万元，森林公园防火检查站建设工程9.15万元，松材线虫病防治工程9.14万未做年初预算。
（2）社会保障与就业支出31.20万元，占2.5%，较年初预算数增加9.92万元，增长46.6%，主要原因是该笔增加金额9.92万元为退休人员健康休养费，年初未做预算。
（3）卫生健康支出11.74万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（4）住房保障支出11.41万元，占0.9%，较年初预算数增加1.11万元，增长10.8%，主要原因是该笔增加金额1.11万元为2020年新增职工住房补贴，年初未做预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出252.64万元。其中：人员经费201.46万元，较上年决算数增加12.19万元，增长6.4%，主要原因是2020年绩效工资总额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费51.19万元，较上年决算数增加2.59万元，增长5.3%，主要原因是2020年行政拨付工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.37万元，较年初预算数减少2.25万元，下降40%； 较上年支出数减少1.30万元，下降27.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：2020年本单位未产生因公出国（境）和公务接待费用；由于加强对公务车的管理，用车次数减少，燃油费和维修费用降低。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费3.37万元，主要用于车辆维修，车辆保险，燃油费，停车洗车费。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降15.8%；较上年支出数减少0.63万元，下降15.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是2020年加强对公务车的管理，用车次数减少、燃油费减少、维修费用减少。
本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，未开支公务接待费。较上年支出数减少0.67万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，未开支公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。本年度培训费支出0.52万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是厉行节俭，减少培训费开支
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额913.21万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出701.83万元、政府采购服务支出211.18万元。授予中小企业合同金额911.51万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额 911.51万元，占政府采购支出总额的99.8%。主要用于采购物业管理服务费、索道上下站房整治工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金433.03万元，从评价情况来看，2020年度，森林公园内水电及通讯网络基本畅通，歌乐山森林公园官方网站正常运行；道路整治完工，全年未发生交通安全事故；歌乐山森林公园运行正常，为游客提供了干净舒服的旅游环境；维持森林公园现有的绿化环境的同时，对枯枝枯木进行清理、补植，为游客提供了优美的环境；做好了森林公园内防火工作，避免了火情发生；及时对森林公园的标识标牌进行更新和更换，为游客游览提供便利，使公园服务品质得到提升。设施设备日常维护费中设施完好率仅为90%，还有完善的空间。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表。将歌乐山森林公园物业管理费1个项目绩效自评进行公开。根据预算绩效管理要求，我单位开展绩效自评的项目有歌乐山森林公园水电讯网络费、歌乐山森林公园道路安全整治费、歌乐山森林公园设施设备日常维护费、歌乐山森林公园物业管理费等4个项目，涉及资金433.03万元。其中歌乐山森林公园物业管理费项目，年初预算数为345万元，经调整备案后预算数为344.73万元，全年执行344.73万元，执行率为100%，均为本单位的实际支出。该项目年初绩效目标为做好歌乐山森林公园景区各项安保工作，做好突发事件的预防工作，为游客提供一个干净、健康、舒适的旅游休闲环境。本单位依次对服务质量达标率/购买服务完成率/服务对象覆盖率/服务对象满意度进行了自评，均完成既定目标，为游客提供了干净舒服的旅游环境。
2020年度项目资金绩效自评表
填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心
项目名称 | 歌乐山森林公园物业管理费 | 自评总分（分) | 100.00 | ||||||||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 | 联系人及电话 | 江雨静65505608 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数 （万元） | 执行率 | 执行率得分（分) | ||||||||||||
年度总金额 | 345 | 344.73 | 344.73 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||
其中：①部门预算 | 345 | 344.73 | 其中：①本单位实际支出 | 344.73 | 100.00% | / | |||||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | / | |||||||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效 目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
做好歌乐山森林公园景区各项安保工作，做好突发事件的预防工作，为游客提供一个干净、健康、舒适的旅游休闲环境。 | 歌乐山森林公园运行正常，为游客提供干净舒服的旅游环境。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 核心指标 （是/否） | 权重（分） | 指标得分 （分） | |||||||
服务质量达标率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | ||||||||
购买服务完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||
服务对象覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||
服务对象满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：江雨静 023-65505608
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,241.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,186.84 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 31.20 |
| 九、卫生健康支出 | 11.74 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 11.41 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,241.19 | 本年支出合计 | 1,241.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 1,241.19 | 总计 | 1,241.19 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2: GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 1,241.19 | 1,241.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,186.84 | 1,186.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 1,186.84 | 1,186.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,186.84 | 1,186.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3: GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 1,241.19 | 252.64 | 988.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,186.84 | 198.29 | 988.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 1,186.84 | 198.29 | 988.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,186.84 | 198.29 | 988.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,241.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,186.84 | 1,186.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | |||
| 九、卫生健康支出 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 1,241.19 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 1,241.19 | 1,241.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 总计 | 1,241.19 | 总计 | 1,241.19 | 1,241.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 1,241.19 | 1,241.19 | 252.64 | 988.55 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 1,186.84 | 1,186.84 | 198.29 | 988.55 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 1,186.84 | 1,186.84 | 198.29 | 988.55 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 1,186.84 | 1,186.84 | 198.29 | 988.55 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 30.51 | 30.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 186.10 | 302 | 商品和服务支出 | 50.80 | 310 | 资本性支出 | 0.38 |
| 30101 | 基本工资 | 38.93 | 30201 | 办公费 | 9.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.55 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.38 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 87.99 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.73 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.87 | 30207 | 邮电费 | 3.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 30211 | 差旅费 | 19.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.52 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.01 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.37 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.90 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 201.46 | 公用经费合计 | 51.19 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 8: GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 5.62 | 3.37 | （一）行政单位 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 3.37 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 3.37 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 1.62 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 1 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 1 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 913.21 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.20 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 701.83 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 211.18 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 911.51 |
| 二、会议费 | — | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 911.51 |
| 三、培训费 | — | 0.52 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||
