一、单位基本情况

（一）职能职责

负责移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作；负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇；负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作；负责开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；指导军队离休退休干部服务管理站工作人员的业务培训；负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

（二）单位构成

区军休中心设9个科室（办）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1671.10万元，其中：一般公共预算拨款1671.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加175.14万元，主要是一般公共预算经费拨款增加175.14万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1671.10万元，其中：社会保障和就业支出1534.91万元，卫生健康支出69.72万元，住房保障支出66.47万元。支出较去年增加175.14万元，主要是项目支出增加175.14万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1671.10万元，一般公共预算财政拨款支出1671.10万元。其中：基本支出1243.16万元，比2021年减少74.49万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出427.94万元，比2021年增加249.63万元，主要原因是项目支出增加。项目支出主要用于服务对象政策性待遇保障。

区军休中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算27.2万元，比2021年减少2.8万元。其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费25.2万元，比2021年减少2.8万元，主要原因是厉行节约，运行维护费减少；公务用车购置费0万元。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费353.86万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23.26万元：政府采购货物预算17.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购23.26万元：政府采购货物预算17.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款427.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。

部门预算公开联系人：何煦，联系电话：023-65427539。